Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 33/2021 pevná linka 16,44 s DPH 11.03.2021 Slovak Telekom ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 11.03.2021 16.03.2021
    Objednávka 70/2022 dezinfekčné prostriedky COVID 19,utierky 222,20 s DPH 18.08.2022 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 23.08.2022
    Faktúra 225/2022 školské tlačivá 70,08 s DPH 26.07.2022 ŠEVT a.s. Banská Bystrica ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 26.07.2022 22.08.2022
    Faktúra 226/2022 elektrina TV 29,89 s DPH 16.08.2022 Východoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 16.08.2022 22.08.2022
    Faktúra 227/20022 úhrada plyn 1 460,00 s DPH 16.08.2022 Východoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 16.08.2022 22.08.2022
    Faktúra 228/2022 elektrina SJ 61,00 s DPH 16.08.2022 Východoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 16.08.2022 22.08.2022
    Faktúra 229/2022 elektrina ZŚ 65,82 s DPH 16.08.2022 Východoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 16.08.2022 22.08.2022
    Faktúra 230/2022 oprava plastových okien a dverí 56,64 s DPH 16.08.2022 ALU RENOSTAV s.r.o. Suchý jarok Humenné ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 16.08.2022 22.08.2022
    Faktúra 231/2022 pevná linka 18,79 s DPH 16.08.2022 Slovak telecom ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 16.08.2022 22.08.2022
    Faktúra 232/2022 úhrada mobil 27,50 s DPH 18.08.2022 Orange Slovensko ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 18.08.2022 22.08.2022
    Faktúra 233/2022 úhrada odpad 8,70 s DPH 18.08.2022 Espik Group s.r.o. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 18.08.2022 22.08.2022
    Faktúra 234/2022 školské potreby 204,00 s DPH 19.08.2022 Papera s.r.o.Banská Bystrica ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 19.08.2022 22.08.2022
    Faktúra 235/2022 prekládka práčky 105,50 s DPH 22.08.2022 ROM GROUP Košarovce ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 22.08.2022 22.08.2022
    Faktúra 236/2022 montáž zásuvky svietidla 128,00 s DPH 22.08.2022 ROM GROUP Košarovce ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 22.08.2022 22.08.2022
    Objednávka 68/2022 prekládka práčky 100,00 s DPH 01.08.2022 ROM GROUP Košarovce ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 03.08.2022
    Objednávka 69/2022 montáž svietidla a zásuvky 128,00 s DPH 01.08.2022 ROM GROUP Košarovce ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 03.08.2022
    Objednávka 71/2022 korková nástenka 134,40 s DPH 23.08.2022 B2b Partner s.r.o. Bratislava ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 23.08.2022
    Faktúra 224/2022 pokládka dlažby v budove ZŠ 3 160,00 s DPH 18.07.2022 František Šimurda Mierova Humenné ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 18.07.2022 19.07.2022
    Faktúra 245/2022 preambula 50,86 s DPH 09.09.2022 Obchod SVK,s.r.o. Stropkov ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 09.09.2022 26.09.2022
    Faktúra 251/2022 čistiace potreby 28,06 s DPH 09.09.2022 Krídla s.r.o ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 09.09.2022 26.09.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4491