Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 384/2022 občerstvenie na koniec roka 2022 58,60 s DPH 22.12.2022 Potraviny Amálka Ohradzany ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 22.12.2022 30.12.2022
    Faktúra 374/2022 úhrada voda 326,38 s DPH 14.12.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 14.12.2022 30.12.2022
    Faktúra 373/2022 ovocie, zelenina 69,45 s DPH 13.12.2022 Ovo Centrum Čaklošová ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 13.12.2022 30.12.2022
    Faktúra 372/2022 mäso 109,27 s DPH 12.12.2022 Cimbaľak s.r.o. ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 13.12.2022 30.12.2022
    Faktúra 371/2022 mlieko,mliečne výrobky 115,76 s DPH 08.12.2022 Koliba Trade Hriňová ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 13.12.2022 30.12.2022
    Faktúra 370/2022 potraviny 170..67 s DPH 08.12.2022 AG FOODS Nitra ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 13.12.2022 30.12.2022
    Faktúra 369/2022 ovocie, zelenina 85,11 s DPH 06.12.2022 Ovo Centrum Čaklošová ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 13.12.2022 30.12.2022
    Faktúra 383/2022 potraviny 195,70 s DPH 22.12.2022 Potraviny Amálka Ohradzany ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 22.12.2022 30.12.2022
    Faktúra 385/2022 nákup,montáž,úprava dverí SJ 888,00 s DPH 27.12.2022 Martin Tkáč Ohradzany 235 ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 27.12.2022 30.12.2022
    Faktúra 12/2023 kancelársky papier A4 312,00 s DPH 23.01.2023 DD21 s.r.o.Prešov ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 23.01.2023 26.01.2023
    Faktúra 7/2023 elektrina TV 126,47 s DPH 16.01.2023 Východoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 19.01.2023 20.01.2023
    Faktúra 11/2023 programové licencie VEMA 1-3/2023 76,56 s DPH 23.01.2023 Seyfor Slovensko a.s.Bratislava ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 23.01.2023 26.01.2023
    Objednávka 02/2023 občerstvenie na začiatok roka 37,80 s DPH 18.01.2023 Dana Kabatová Amálka Ohradzany ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 26.01.2023
    Objednávka 01/2023 nákup kancelárskeho papiera A4 312,00 s DPH 18.01.2023 DD21 s.r.o.Prešov ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 26.01.2023
    Faktúra 10/2023 úhrada mobil 27,50 s DPH 19.01.2023 Orange Slovensko ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 19.01.2023 20.01.2023
    Faktúra 9/2023 umývacie prostriedky do umývačky 245,40 s DPH 16.01.2023 Elektroservis VV Vranov nad Topľou ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 19.01.2023 20.01.2023
    Faktúra 8/2023 zborovňa 2023 balíček 169,63 s DPH 16.01.2023 Komensky s.r.o.Košice ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 19.01.2023 20.01.2023
    Faktúra 6/2023 elektrina ZŚ 191,57 s DPH 16.01.2023 Východoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 19.01.2023 20.01.2023
    Faktúra 386/2022 nákup ventilátorov,montáž SJ 967,20 s DPH 28.12.2022 Eurogastrop s.r.o. Prešov ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 28.12.2022 30.12.2022
    Faktúra 5/2023 ročné zúčtovanie plyn -8 745,12 s DPH 16.01.2023 Východoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 18.01.2023 20.01.2023
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/4739