Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 137/2023 potraviny 62,52 s DPH 04.05.2023 DMJ Market Vranov ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 15.05.2023 23.05.2023
    Faktúra 136/2023 potraviny 473,10 s DPH 04.05.2023 DMJ Market Vranov ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 15.05.2023 23.05.2023
    Faktúra 135/2023 ovocie, zelenina 170,70 s DPH 02.05.2023 Ovo Centrum Čaklošová ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 15.05.2023 23.05.2023
    Faktúra 134/2023 mäso 166,80 s DPH 02.05.2023 Cimbaľak s.r.o. ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 15.05.2023 23.05.2023
    Faktúra 133/2023 potraviny 281,64 s DPH 27.04.2023 Bidfood Slovakia ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 15.05.2023 23.05.2023
    Faktúra 132/2023 mlieko,mliečne výrobky 188,14 s DPH 26.04.2023 Koliba Trade Hriňová ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 15.05.2023 23.05.2023
    Faktúra 131/2023 pevná linka 18,79 s DPH 12.05.2023 Slovak telecom ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 12.05.2023 23.05.2023
    Faktúra 129/2023 elektrina ZŚ 290,80 s DPH 12.05.2023 Východoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 12.05.2023 23.05.2023
    Faktúra 140/2023 oprava komínov 578,00 s DPH 16.05.2023 ROM GROUP Košarovce ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 16.05.2023 23.05.2023
    Faktúra 128/2023 odber odpadu 042023 SJ 30,60 s DPH 09.05.2023 Espik Group s.r.o. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 09.05.2023 23.05.2023
    Faktúra 127/2023 kontrola a čistenie komínových telies 228,00 s DPH 09.05.2023 Gazdík Jozef Hencovce 1802 ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 09.05.2023 23.05.2023
    Faktúra 126/2023 mäso 168,18 s DPH 24.04.2023 Cimbaľak s.r.o. ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 04.05.2023 23.05.2023
    Faktúra 125/2023 mlieko,mliečne výrobky 72,86 s DPH 19.04.2023 Koliba Trade Hriňová ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 04.05.2023 23.05.2023
    Faktúra 124/2023 kontrola a skúška hasiacich prístrojov 76,80 s DPH 03.05.2023 Ing. František Marinčák ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 03.05.2023 23.05.2023
    Faktúra 123/2023 úhrada plyn 1 084,90 s DPH 03.05.2023 Východoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 03.05.2023 23.05.2023
    Faktúra 122/2023 elektrina SJ 174,00 s DPH 03.05.2023 Východoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 03.05.2023 23.05.2023
    Faktúra 139/2023 úhrada mobil 27,50 s DPH 16.05.2023 Orange Slovensko ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 16.05.2023 23.05.2023
    Faktúra 141/2023 mlieko,mliečne výrobky 195,78 s DPH 03.05.2023 Koliba Trade Hriňová ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 22.05.2023 23.05.2023
    Faktúra 159/2023 mäso 347,91 s DPH 05.06.2023 Cimbaľak s.r.o. ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 12.06.2023 23.06.2023
    Faktúra 151/2023 mlieko,mliečne výrobky 148,71 s DPH 17.07.2023 Koliba Trade Hriňová ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 05.06.2023 23.06.2023
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/5023