Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1/2016 potraviny 83,87 s DPH 1640067 15.01.2016 DMJ Market Vranov ŠJ ZŠ OHRADZANY Erika Žinčáková 15.04.2016
    Faktúra 80/2023 kancelárske potreby 8,74 s DPH 14.03.2023 Krídla s.r.o ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 14.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 66/2023 PLYN 032023 1 084,90 s DPH 03.03.2023 Východoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 03.03.2023 06.03.2023
    Faktúra 67/2023 odpad SJ 032023 34,80 s DPH 03.03.2023 Espik group Orlov ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 03.03.2023 06.03.2023
    Faktúra 68/2023 aSc agenda 259,00 s DPH 08.03.2023 ASC Agenda Bratislava ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 08.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 69/2023 VIS sklad ,stravné 417,60 s DPH 08.03.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 08.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 70/2023 úhrada pevná linka 18,79 s DPH 08.03.2023 Slovak telecom ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 08.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 71/2023 mlieko,mliečne výrobky 61,38 s DPH 22.02.2023 Koliba Trade Hriňová ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 08.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 72/2023 mäso 188,78 s DPH 27.02.2023 Cimbaľak s.r.o. ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 08.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 73/2023 potraviny 389,75 s DPH 27.02.2023 AG FOODS Nitra ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 08.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 74/2023 úhrada mobil 27,50 s DPH 14.03.2023 Orange Slovensko ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 14.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 75/2023 elektrina ZŚ 355,68 s DPH 14.03.2023 Východoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 14.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 76/2023 elektrina TV 222,71 s DPH 14.03.2023 Východoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 14.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 77/2023 pomôcky HN 415,00 s DPH 14.03.2023 Meggy T s.r.o. Jelenec ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 14.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 78/2023 šekové poukážky 25,07 s DPH 14.03.2023 Slovenská pošta a.s. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 14.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 79/2023 materiál na plot 999,07 s DPH 14.03.2023 Lepal Technik, spol. s.r.o. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 14.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 81/2023 magnetická mapa 640,80 s DPH 16.03.2023 VKÚ Harmanec s.r.o. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 16.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 64/2023 REGáL NA KNIHY 43,90 s DPH 03.03.2023 Nabbi s.r.o. Podbiel ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 03.03.2023 06.03.2023
    Faktúra 90/2023 deň učiteľov občerstvenie 169,30 s DPH 03.04.2023 Dana Kabatová Amálka Ohradzany ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 03.04.2023 19.04.2023
    Faktúra 96/2023 poistné 134,87 s DPH 04.04.2023 Kooperatíva Bratislava ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 04.04.2023 19.04.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5187

    • Prihlásenie