|
|
Faktúra |
144/2023
|
mäso
|
162,48 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
77,22 |
s DPH |
|
11.05.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
mäso
|
137,54 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
195,78 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
oprava komínov
|
578,00 |
s DPH |
|
16.05.2023 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
16.05.2023 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
potraviny
|
62,52 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
ovocie, zelenina
|
170,70 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
čistiace potreby
|
57,53 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
mäso
|
166,80 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
potraviny
|
281,64 |
s DPH |
|
27.04.2023 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
188,14 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
12.05.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
elektrina TV
|
192,94 |
s DPH |
|
12.05.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
elektrina ZŚ
|
290,80 |
s DPH |
|
12.05.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
odber odpadu 042023 SJ
|
30,60 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
ovocie, zelenina
|
167,14 |
s DPH |
|
16.05.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
knihy dotované ŠR
|
916,63 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.05.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
elektrina SJ
|
174,00 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
95,70 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2023 |
23.06.2023 |