Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 121/2017 uhrada telefón 18,68 s DPH 09.05.2017 Slovak Telekom ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková - RŠ 29.05.2017
Faktúra 179/2016 ASC Agenda ZŚ 2016 na 2017 129,00 s DPH 01.08.2016 ASC Agenda ZŠ Ohradzany Mgr.Viera Meričková - RŠ 06.10.2016
Faktúra 166/2016 PZ 7,8,9, roč. 15,00 s DPH 10.06.2016 RAABE Slovensko ZŠ Ohradzany Mgr.Viera Meričková - RŠ 06.10.2016
Faktúra 167/2016 telefón 14,59 s DPH 10.06.2016 Slovak telecom ZŠ Ohradzany Mgr.Viera Meričková - RŠ 06.10.2016
Faktúra 168/2016 knihy AJ 473,00 s DPH 15.06.2016 Rand D Martin ZŠ Ohradzany Mgr.Viera Meričková - RŠ 06.10.2016
Faktúra 169/2016 odborná literatúra 45,65 s DPH 15.06.2016 RAABE Slovensko ZŠ Ohradzany Mgr.Viera Meričková - RŠ 06.10.2016
Faktúra 170/2016 uhrada voda 220,08 s DPH 21.06.2016 Východoslov. vodárenská spoločnosť ZŠ Ohradzany Mgr.Viera Meričková - RŠ 06.10.2016
Faktúra 171/2016 uhrada mobil 20,90 s DPH 21.06.2016 Orange Slovensko ZŠ Ohradzany Mgr.Viera Meričková - RŠ 06.10.2016
Faktúra 172/2016 občerstvenie koniec roka 189,92 s DPH 06.07.2016 potraviny Amálka ZŠ Ohradzany Mgr.Viera Meričková - RŠ 06.10.2016
Faktúra 173/2016 technik PO a BOZP 114,00 s DPH 06.07.2016 Milan Havrilik Kamenica nad Cirochou ZŠ Ohradzany Mgr.Viera Meričková - RŠ 06.10.2016
Faktúra 174/2016 úhrada telefón 14,59 s DPH 07.07.2016 Slovak telecom ZŠ Ohradzany Mgr.Viera Meričková - RŠ 06.10.2016
Faktúra 175/2016 škola v prírode ubytovanie a stravovanie 1 134,00 s DPH 07.07.2016 Detský raj Tatranská Lesná ZŠ Ohradzany Mgr.Viera Meričková - RŠ 06.10.2016
Faktúra 176/2016 elektrina 257,00 s DPH 08.07.2016 Východoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr.Viera Meričková - RŠ 06.10.2016
Faktúra 177/2016 úhrada za plyn 1 304,00 s DPH 08.07.2016 RWE plyn ZŠ Ohradzany Mgr.Viera Meričková - RŠ 06.10.2016
Faktúra 178/2016 úhrada mobil 20,92 s DPH 01.08.2016 Orange Slovensko ZŠ Ohradzany Mgr.Viera Meričková - RŠ 06.10.2016
Faktúra 180/2016 úhrada šeky 17,27 s DPH 04.08.2016 Slovenská pošta ZŠ Ohradzany Mgr.Viera Meričková - RŠ 06.10.2016
Faktúra 164/2016 elektrina 257,00 s DPH 10.06.2016 Východoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr.Viera Meričková - RŠ 06.10.2016
Faktúra 181/2016 škola v prírode doprava 450,00 s DPH 08.07.2016 Motocentrum Snina ZŠ Ohradzany Mgr.Viera Meričková - RŠ 06.10.2016
Faktúra 182/2016 úhrada plyn 1 304,00 s DPH 15.08.2016 RWE plyn ZŠ Ohradzany Mgr.Viera Meričková - RŠ 06.10.2016
Faktúra 183/2016 úhrada elektrina 257,00 s DPH 15.08.2016 Východoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr.Viera Meričková - RŠ 06.10.2016
zobrazené záznamy: 1-20/4671