|
|
Objednávka |
33/2023
|
materiál na opravu notebooku
|
100,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Ing. Martin Maťaš - IT MODEL |
|
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
334/2016
|
Chlieb pečivo
|
10,46 |
s DPH |
|
29.11.2016 |
Podvihorlatske pekárne |
|
Erika Žinčakova |
|
|
04.01.2017 |
|
Zmluva |
1/2017
|
zber a odvoz odpadu
|
|
bez DPH |
|
23.03.2017 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
68/2019
|
výmena radiátora
|
|
s DPH |
|
01.10.2019 |
Jozef Milčák Slovenská Volova 133 |
Základná škola Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
Orange Slovensko |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
oprava svietidiel
|
48,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
smetie r.2020
|
1 932,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
Obec Ohradzany |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
zavesný regál
|
82,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
MOB Internet s.r.o.Trenčín |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
elektrina
|
257,00 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
úhrada mobil
|
22,06 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
ORANGE Slovenskko |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
Program VEMA
|
31,20 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
Obec OHRADZANY |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
45/2016
|
lyžiarsky výcvik - ubytovanie, strava
|
3 536,28 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
IDEAL a.s. Kežmarok |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
44/2016
|
ASC agenda, EDU PAGE PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
ASC agenda |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016
|
odborná literatúra
|
151,19 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
Verlag Das Höfer |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
poistné
|
15,21 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
KOOPERATIVA |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
48/2016
|
lyžiarsky výcvik - autobus
|
776,00 |
s DPH |
|
22.03.2016 |
František Merga, Snina |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
kancelárske potreby
|
41,59 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
KRÍDLA s.r.o. HE |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
plyn
|
1 314,00 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
RWE GAS Slovensko s.r.o. |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
37/2016
|
úhrada za telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
SLOVAK TELECOM |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
svietidlá, montáž
|
362,00 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
JOZEF ČOKOTA, Košarovce |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |