|
|
Faktúra |
1/2016
|
potraviny
|
83,87 |
s DPH |
1640067
|
15.01.2016 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
kancelárske potreby
|
8,74 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
PLYN 032023
|
1 084,90 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
odpad SJ 032023
|
34,80 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
Espik group Orlov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
aSc agenda
|
259,00 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
ASC Agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
VIS sklad ,stravné
|
417,60 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
úhrada pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
61,38 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
mäso
|
188,78 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
potraviny
|
389,75 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
elektrina ZŚ
|
355,68 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
elektrina TV
|
222,71 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
pomôcky HN
|
415,00 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Meggy T s.r.o. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
šekové poukážky
|
25,07 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
materiál na plot
|
999,07 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Lepal Technik, spol. s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
magnetická mapa
|
640,80 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
VKÚ Harmanec s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
REGáL NA KNIHY
|
43,90 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
Nabbi s.r.o. Podbiel |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
deň učiteľov občerstvenie
|
169,30 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Dana Kabatová Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
poistné
|
134,87 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
19.04.2023 |