|
|
Faktúra |
1/2016
|
potraviny
|
83,87 |
s DPH |
1640067
|
15.01.2016 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
ovocie, zelenina
|
154,90 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
388/2022
|
obrusy SJ
|
101,90 |
s DPH |
|
29.12.2022 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
potraviny
|
525,38 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
potraviny
|
161,00 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
pevná linka
|
19,10 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
elektrina zúčtovanie r.2022
|
339,71 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
ročné zúčtovanie plyn
|
-8 745,12 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
elektrina ZŚ
|
191,57 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
elektrina TV
|
126,47 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
zborovňa 2023 balíček
|
169,63 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Komensky s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
umývacie prostriedky do umývačky
|
245,40 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Elektroservis VV Vranov nad Topľou |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
19.01.2023 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
programové licencie VEMA 1-3/2023
|
76,56 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
kancelársky papier A4
|
312,00 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
mäso
|
132,64 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
mäso
|
118,92 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
386/2022
|
nákup ventilátorov,montáž SJ
|
967,20 |
s DPH |
|
28.12.2022 |
Eurogastrop s.r.o. Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
ovocie, zelenina
|
156,83 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
občerstvenie začiatok roka
|
37,80 |
s DPH |
|
26.01.2023 |
Dana Kabatová Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
26.01.2023 |