|
|
Faktúra |
1/2016
|
potraviny
|
83,87 |
s DPH |
1640067
|
15.01.2016 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
utierky maxi SJ
|
20,16 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
Krídla s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
skylink
|
138,00 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Skylink |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
elektrina ZŚ
|
391,90 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
elektrina TV
|
268,15 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
hrací stôl futbal
|
362,98 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Kokiska s.r.o. Stráň 3, Sadov 360 01 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
prístup ku službe o odpade
|
31,20 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
178,20 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
mäso
|
207,54 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
ovocie, zelenina
|
223,40 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
145,03 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
ovocie, zelenina
|
167,87 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
mäso
|
253,87 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
poistné
|
36,05 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
kancelársky papier A3
|
10,18 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
Krídla s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
VÝVOZ ODPADU rok 2023
|
2 445,00 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
OBEC OHRADZANY |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
mäso
|
179,07 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
kovová brána
|
2 580,00 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
Alfinox s.r.o. Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
PLYN 032023
|
1 084,90 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
06.03.2023 |