|
|
Faktúra |
1/2016
|
potraviny
|
83,87 |
s DPH |
1640067
|
15.01.2016 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
244/2022
|
úhrada elektrina
|
61,00 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
232/2022
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
18.08.2022 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022
|
úhrada odpad
|
8,70 |
s DPH |
|
18.08.2022 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
234/2022
|
školské potreby
|
204,00 |
s DPH |
|
19.08.2022 |
Papera s.r.o.Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
235/2022
|
prekládka práčky
|
105,50 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2022
|
montáž zásuvky svietidla
|
128,00 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022
|
dezinfekčné prostriedky COVID 19,utierky
|
222,20 |
s DPH |
|
23.08.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2022
|
ŠO školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2022
|
potraviny
|
242,22 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2022
|
potraviny
|
352,54 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2022
|
mäso
|
64,65 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
242/2022
|
ovocie, zelenina
|
152,66 |
s DPH |
|
07.09.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022
|
úhrada plyn
|
2 510,00 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
245/2022
|
preambula
|
50,86 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Obchod SVK,s.r.o. Stropkov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
elektrina ZŚ
|
65,82 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2022
|
revízia elektrospotrebičov
|
533,20 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Jozef Gnip Mierova 64 /1 Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022
|
kuchynský riad rozbitný SJ
|
279,36 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Eurogastrop s.r.o. Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2022
|
bez Kriedy
|
24,00 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Komensky s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
26.09.2022 |