|
Zmluva |
1/2017
|
zber a odvoz odpadu
|
|
bez DPH |
|
23.03.2017 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
potraviny
|
83,87 |
s DPH |
1640067
|
15.01.2016 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
232/2022
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
18.08.2022 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
prekládka práčky
|
100,00 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2022
|
montáž zásuvky svietidla
|
128,00 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
235/2022
|
prekládka práčky
|
105,50 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
234/2022
|
školské potreby
|
204,00 |
s DPH |
|
19.08.2022 |
Papera s.r.o.Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022
|
úhrada odpad
|
8,70 |
s DPH |
|
18.08.2022 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
oprava plastových okien a dverí
|
56,64 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
ALU RENOSTAV s.r.o. Suchý jarok Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
dezinfekčné prostriedky COVID 19,utierky
|
222,20 |
s DPH |
|
18.08.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
elektrina ZŚ
|
65,82 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
elektrina SJ
|
61,00 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
227/20022
|
úhrada plyn
|
1 460,00 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
elektrina TV
|
29,89 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
školské tlačivá
|
70,08 |
s DPH |
|
26.07.2022 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
montáž svietidla a zásuvky
|
128,00 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
korková nástenka
|
134,40 |
s DPH |
|
23.08.2022 |
B2b Partner s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
pokládka dlažby v budove ZŠ
|
3 160,00 |
s DPH |
|
18.07.2022 |
František Šimurda Mierova Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022
|
dezinfekčné prostriedky COVID 19,utierky
|
222,20 |
s DPH |
|
23.08.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
23.08.2022 |