|
Zmluva |
003/2026
|
zber kuchynského odpadu
|
44.-xmesačne |
bez DPH |
|
20.03.2026 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
zber a odvoz odpadu
|
|
bez DPH |
|
23.03.2017 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
oprava a ciachovanie váhy
|
100,00 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
Ján Matta Pavlisko Závadka 30, Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
mäso
|
188,78 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
61,38 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
úhrada pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
VIS sklad ,stravné
|
417,60 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
aSc agenda
|
259,00 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
ASC Agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
publikácia účtovné súvzťažnosti
|
44,90 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
občerstvene na deň učiteľov
|
180,00 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
Dana Kabatová Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
tekuté mydlo náplň do dávkovačov
|
302,76 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
Haglietner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
nákup a montáž kamerového systému
|
3 152,88 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
Adrián Bonk Požiarny servis Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
popisovač na biele tabule
|
57,00 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
FUEGO SK s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
materiál na plot
|
223,88 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Lepal Technik, spol. s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
10,00 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
nákup materiálu na oplotenie
|
999,07 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Lepal Technik, spol. s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
potraviny
|
389,75 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
elektrina ZŚ
|
355,68 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
balíček Naša strava sk. Mini
|
417,60 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2023 |