|
Zmluva |
1/2017
|
zber a odvoz odpadu
|
|
bez DPH |
|
23.03.2017 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
287/2022
|
plynové a tlakové skúšky ZŚ
|
300,00 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Milčák Jozef Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
293/2022
|
elektrina ZŚ
|
107,77 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
292/2022
|
elektrina TV
|
79,79 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
291/2022
|
VEMA SOLITEA program.vybavenie
|
76,56 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
290/2022
|
KNIHY AJ
|
21,55 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
Uni Knihy s.k.,s.r.o. Vysoká 12, Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
289/2022
|
list bianko vysvedčenia
|
97,32 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
288/2022
|
plynové a tlakové skúšky ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Milčák Jozef Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
potraviny
|
83,87 |
s DPH |
1640067
|
15.01.2016 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
295/2022
|
rohož
|
112,80 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
AJ Produkty a.s.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
286/2022
|
zoradenie plynových spotrebičov
|
171,45 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Milčák Jozef Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
285/2022
|
odpad SJ 092022
|
26,10 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
284/2022
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
283/2022
|
ovocie, zelenina
|
59,71 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
282/2022
|
mäso
|
77,88 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
281/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
110,76 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
294/2022
|
HN pomôcky
|
365,20 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
Meggy T s.r.o. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
297/2022
|
alobal
|
37,51 |
s DPH |
|
13.10.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
296/2022
|
úhrada mobil
|
27,79 |
s DPH |
|
13.10.2022 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
305/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
95,75 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
17.10.2022 |