|
|
Faktúra |
1/2016
|
potraviny
|
83,87 |
s DPH |
1640067
|
15.01.2016 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
potraviny
|
8,35 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
Zmluva |
08/2023
|
prenájom ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
28.04.2023 |
Jancusková Martina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Zmluva |
07/2023
|
Licenčná zmluva Seyfor Slovensko, a.s.
|
76,56 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
Seyfor Slovensko a.s.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Zmluva |
06/2023
|
tenis do škôl
|
477,60 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Miroslav Mečíž, prezident |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
kniha účtovné súvzťažnosti
|
44,90 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
ovocie, zelenina
|
113,15 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
mäso
|
156,04 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
61,38 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
kontrola a skúška hasiacich prístrojov
|
76,80 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
|
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
elektrina TV
|
221,92 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
elektrina ZŚ
|
320,58 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
odpad 032023
|
26,10 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
materiál na opravu notebooku
|
100,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Ing. Martin Maťaš - IT MODEL |
|
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
čistenie komínových telies
|
228,00 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Gazdík Jozef Hencovce 1802 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
plyn 042023
|
1 084,90 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
19.04.2023 |