|
|
Faktúra |
91/2020
|
zavesný regál
|
82,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
MOB Internet s.r.o.Trenčín |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
Orange Slovensko |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
smetie r.2020
|
1 932,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
Obec Ohradzany |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
oprava svietidiel
|
48,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Objednávka |
73/2018
|
dverové policové skrine
|
|
s DPH |
|
21.12.2018 |
Diamas s.r.o..Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
Zmluva |
8/2019
|
pracovná zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
03.06.2019 |
Balsam s.r.o. Bardejov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
233/2019
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
234/2019
|
posúdenie zdravotných rizík
|
180,00 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
Balsam s.r.o. Bardejov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
235/2019
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
František Marinčák Ing. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
236/2019
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
Cubs plus s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
stravovanie a ubytovanie
|
550,00 |
s DPH |
|
25.06.2018 |
škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
237/2019
|
Vema aktuálna verzia
|
62,28 |
s DPH |
|
30.07.2019 |
Vema Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
30.07.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
farby,lepidlá
|
95,92 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
Zabavné učení cz. Uherský Brod |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
hracia lopta
|
19,90 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
Zabavné učení cz. Uherský Brod |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
úhrada voda
|
198,83 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
Východoslov. vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
133,31 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
Ing.František Marinčak |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
technik BOZP
|
228,00 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
Ing.František Marinčak |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
aSc agenda update
|
159,00 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
aSc Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
238/2019
|
úhrada elektrina
|
64,06 |
s DPH |
|
30.07.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
30.07.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
19.06.2018 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |