Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 91/2020 zavesný regál 82,00 s DPH 17.03.2020 MOB Internet s.r.o.Trenčín ZŚ Ohradzany Mgr.Jana Némethová riaditeľka školy 17.03.2020 08.04.2020
Faktúra 90/2020 smetie r.2020 1 932,00 s DPH 17.03.2020 Obec Ohradzany ZŚ Ohradzany Mgr.Jana Némethová riaditeľka školy 17.03.2020 08.04.2020
Faktúra 88/2020 úhrada mobil 18,00 s DPH 17.03.2020 Orange Slovensko ZŚ Ohradzany Mgr.Jana Némethová riaditeľka školy 17.03.2020 08.04.2020
Faktúra 89/2020 oprava svietidiel 48,00 s DPH 17.03.2020 ROM GROUP Košarovce ZŚ Ohradzany Mgr.Jana Némethová riaditeľka školy 17.03.2020 08.04.2020
Faktúra 367/2018 odvoz odpadu 34,80 s DPH 27.12.2018 Espik Group s.r.o. ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 27.12.2018 27.12.2018
Faktúra 224/2017 úhrada mobil 21,90 s DPH 25.08.2017 Orange Slovensko ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 11.09.2017
Faktúra 217/2017 asc agenda 63,00 s DPH 03.08.2017 asc agenda Bratislava ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 22.08.2017
Faktúra 218/2017 úhrada telefón 14,59 s DPH 09.08.2017 Slovak Telekom ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 22.08.2017
Faktúra 219/2017 úhrada plyn 1 178,00 s DPH 09.08.2017 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 22.08.2017
Faktúra 220/2017 úhrada elektrina 267,00 s DPH 09.08.2017 Vychodoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 22.08.2017
Faktúra 221/2017 učebné pomôcky 399,00 s DPH 22.08.2017 Publicom Prievidza ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 22.08.2017
Faktúra 222/2017 technik.PO 114,00 s DPH 22.08.2017 Ing. František Marinčak ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 22.08.2017
Faktúra 223/2017 čistenie odkvapových žľabov 193,00 s DPH 22.08.2017 ROM GROUP s.r.o.Košarovce ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 22.08.2017
Faktúra 226/2017 maľba stien,stropov 1 413,40 s DPH 28.08.2017 Marcel Tkáč Klič Ohradzany ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 11.09.2017
Faktúra 225/2017 tlačiareň nákup 398,00 s DPH 25.08.2017 Elnet Humenné ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 11.09.2017
Faktúra 215/2017 úhrada mobil 21,90 s DPH 03.08.2017 Orange Slovensko ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 22.08.2017
Faktúra 227/2017 čistiace a kancelár.potreby 64,25 s DPH 30.08.2017 Krídla s.r.o. ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 11.09.2017
Faktúra 228/2017 Nátery sokľov, zárubní 1 154,30 s DPH 06.09.2017 Marcel Tkáč Klič Ohradzany ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 11.09.2017
Faktúra 229/2017 úhrada telefón 14,59 s DPH 06.09.2017 Slovak Telekom ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 11.09.2017
Faktúra 230/2017 úhrada internet 22,50 s DPH 06.09.2017 Slovak Telekom ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 11.09.2017
zobrazené záznamy: 1-20/4671