|
|
Faktúra |
91/2020
|
zavesný regál
|
82,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
MOB Internet s.r.o.Trenčín |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
smetie r.2020
|
1 932,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
Obec Ohradzany |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
oprava svietidiel
|
48,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
Orange Slovensko |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
337/2018
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
CUBS plus s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018
|
školské pomôcky
|
300,00 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
euro Didact sk s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
133,31 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
Ing.František Marinčak |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
technik BOZP
|
228,00 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
Ing.František Marinčak |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
aSc agenda update
|
159,00 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
aSc Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
zber a odvoz odpadu
|
34,80 |
s DPH |
|
12.06.2018 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
úhrada plyn
|
1 471,90 |
s DPH |
|
12.06.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
úhrada internet
|
22,50 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
školské potreby
|
119,60 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
Meggy Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
úhrada elektrina
|
288,00 |
s DPH |
|
07.06.2018 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
hracia lopta
|
19,90 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
Zabavné učení cz. Uherský Brod |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
ročné zúčtovanie plyn
|
-928,21 |
s DPH |
|
30.05.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
Zmluva |
1/2016
|
dodávky mäsa a výrobkov
|
|
s DPH |
|
30.08.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
školský mliečny program
|
|
s DPH |
|
24.04.2015 |
RAJO a.s. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
úhrada voda
|
198,83 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
Východoslov. vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
stravovanie a ubytovanie
|
550,00 |
s DPH |
|
25.06.2018 |
škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |