|
|
Faktúra |
90/2020
|
smetie r.2020
|
1 932,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
Obec Ohradzany |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
zavesný regál
|
82,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
MOB Internet s.r.o.Trenčín |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
oprava svietidiel
|
48,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
Orange Slovensko |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
369/2018
|
stavebné práce a obklady
|
2 500,00 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
Diamas s.r.o..Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
368/2018
|
chladnička
|
1 006,80 |
s DPH |
|
27.12.2018 |
Eurogastrop |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
367/2018
|
odvoz odpadu
|
34,80 |
s DPH |
|
27.12.2018 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2042018
|
tlačiva ŠEVT
|
18,82 |
s DPH |
|
21.08.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
Zmluva |
4/2018
|
dodávky plynu
|
|
s DPH |
|
26.06.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
osobné údaje GDPR
|
|
s DPH |
|
20.06.2018 |
CUBS plus s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
318/2018
|
skúšky tlakové a plynové
|
300,00 |
s DPH |
|
29.11.2018 |
Jozef Milčák Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
vstupný audit
|
|
s DPH |
|
20.06.2018 |
CUBS plus s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
286/2017
|
program IBEÚ služby
|
83,65 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
IVES Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
285/2017
|
batérie do dávkovača
|
11,33 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
Hagleitner Hygiene |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
284/2017
|
dávkovač na ruky plus pena
|
139,78 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
Hagleitner Hygiene |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
283/2017
|
čistenie komínových telies
|
228,00 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
Jozef Gazdik |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
282/2017
|
uhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
370/2018
|
policové skrine
|
1 800,00 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
Diamas s.r.o..Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Objednávka |
60/2018
|
vianočná kolekcia SF
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
61/2018
|
skrine,konferenčné stoličky
|
|
s DPH |
|
07.12.2018 |
ABA MET, s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |