|
|
Faktúra |
88/2020
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
Orange Slovensko |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
oprava svietidiel
|
48,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
smetie r.2020
|
1 932,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
Obec Ohradzany |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
zavesný regál
|
82,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
MOB Internet s.r.o.Trenčín |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
zmluvný servis PC
|
60,00 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
336/2018
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2017
|
úhrada mobil
|
21,90 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
242/2017
|
odborná literatúra
|
46,10 |
s DPH |
|
22.09.2017 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
243/2017
|
uhrada voda
|
132,05 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
244/2017
|
uhrada elektrina
|
267,00 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
Vychodoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
245/2017
|
nákup počítač
|
447,00 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
Elnet Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
246/2017
|
uhrada internet
|
22,50 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
335/2018
|
úhrada elektrina
|
288,00 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
337/2018
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
CUBS plus s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
334/2018
|
úhrada plyn
|
1 324,00 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
333/2018
|
odpad 11/2018
|
26,10 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
vedúca ŠJ |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
332/2018
|
vianočná kolekcia SF
|
303,60 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
vedúca ŠJ |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
331/2018
|
navýšenie osobných čísiel VEMA
|
3,60 |
s DPH |
|
05.12.2018 |
VEMA Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
vedúca ŠJ |
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
324/2018
|
zmluvný servis PC
|
60,00 |
s DPH |
|
30.11.2018 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
320/2018
|
čistenie plynových spotrebičov
|
120,00 |
s DPH |
|
29.11.2018 |
Jozef Milčák Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |