Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 89/2020 oprava svietidiel 48,00 s DPH 17.03.2020 ROM GROUP Košarovce ZŚ Ohradzany Mgr.Jana Némethová riaditeľka školy 17.03.2020 08.04.2020
    Faktúra 88/2020 úhrada mobil 18,00 s DPH 17.03.2020 Orange Slovensko ZŚ Ohradzany Mgr.Jana Némethová riaditeľka školy 17.03.2020 08.04.2020
    Faktúra 90/2020 smetie r.2020 1 932,00 s DPH 17.03.2020 Obec Ohradzany ZŚ Ohradzany Mgr.Jana Némethová riaditeľka školy 17.03.2020 08.04.2020
    Faktúra 91/2020 zavesný regál 82,00 s DPH 17.03.2020 MOB Internet s.r.o.Trenčín ZŚ Ohradzany Mgr.Jana Némethová riaditeľka školy 17.03.2020 08.04.2020
    Objednávka 14/2018 produkt Edupage PRO 225,00 s DPH 05.04.2018 aSc Bratislava ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 28.05.2018
    Zmluva 3/2017 bezpečnostný technik s DPH 16.01.2017 Ing. František Marinčák ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 13.02.2018
    Faktúra 118/2019 meradla ŠJ 197,30 s DPH 01.04.2019 Garoma Košice Ivan Leško ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 10.04.2019 24.04.2019
    Faktúra 119/2019 zmluvný servis PC 042019 60,00 s DPH 10.04.2019 Ján Janošov Elnet ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 10.04.2019 24.04.2019
    Faktúra 120/2019 kancelárske potreby 58,46 s DPH 10.04.2019 Krídla s.r.o ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 10.04.2019 24.04.2019
    Faktúra 121/2019 úhrada plyn 1 324,00 s DPH 10.04.2019 ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 10.04.2019 24.04.2019
    Zmluva 1/2018 objednávka ŠEVT tlačiva s DPH 07.02.2018 ŠEVT a.s. ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 13.02.2018
    Faktúra 45/2018 úhrada elektrina 288,00 s DPH 13.02.2018 Vychodoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 14.02.2018
    Faktúra 122/2019 úhrada elektrina 143,00 s DPH 10.04.2019 Východoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 10.04.2019 24.04.2019
    Faktúra 123/2019 úhrada telefón 14,59 s DPH 10.04.2019 Slovak Telekom ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 10.04.2019 24.04.2019
    Faktúra 124/2019 úhrada elektrina 163,12 s DPH 12.04.2019 Východoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 12.04.2019 24.04.2019
    Faktúra 130/2019 úhrada mobil 19,63 s DPH 17.04.2019 Orange Slovensko ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 17.04.2019 24.04.2019
    Faktúra 131/2019 kontrola komínových telies 228,00 s DPH 16.04.2019 Jozef Gazdík ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 17.04.2019 24.04.2019
    Faktúra 132/2019 aktualizácia VEMA Bratislava 62,28 s DPH 24.04.2019 Vema Bratislava ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 24.04.2019 24.04.2019
    Faktúra 133/2019 skrinky 375,00 s DPH 12.04.2019 Diamas s.r.o. ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 24.04.2019 24.04.2019
    Faktúra 25/2018 úhrada teleón 14,59 s DPH 07.02.2018 Slovak Telekom ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 12.02.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5125