Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 88/2020 úhrada mobil 18,00 s DPH 17.03.2020 Orange Slovensko ZŚ Ohradzany Mgr.Jana Némethová riaditeľka školy 17.03.2020 08.04.2020
    Faktúra 89/2020 oprava svietidiel 48,00 s DPH 17.03.2020 ROM GROUP Košarovce ZŚ Ohradzany Mgr.Jana Némethová riaditeľka školy 17.03.2020 08.04.2020
    Faktúra 90/2020 smetie r.2020 1 932,00 s DPH 17.03.2020 Obec Ohradzany ZŚ Ohradzany Mgr.Jana Némethová riaditeľka školy 17.03.2020 08.04.2020
    Faktúra 91/2020 zavesný regál 82,00 s DPH 17.03.2020 MOB Internet s.r.o.Trenčín ZŚ Ohradzany Mgr.Jana Némethová riaditeľka školy 17.03.2020 08.04.2020
    Faktúra 74/2019 zmluvný servis PC 60,00 s DPH 12.03.2019 Ján Janošov Elnet ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 12.03.2019 22.03.2019
    Faktúra 336/2018 úhrada telefón 14,59 s DPH 10.12.2018 Slovak Telekom ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 10.12.2018 10.12.2018
    Faktúra 241/2017 úhrada mobil 21,90 s DPH 19.09.2017 Orange Slovensko ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková 09.10.2017
    Faktúra 242/2017 odborná literatúra 46,10 s DPH 22.09.2017 Raabe s.r.o. ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková 09.10.2017
    Faktúra 243/2017 uhrada voda 132,05 s DPH 25.09.2017 Východoslovenská vodárenska spoločnosť ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková 09.10.2017
    Faktúra 244/2017 uhrada elektrina 267,00 s DPH 05.10.2017 Vychodoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková 09.10.2017
    Faktúra 245/2017 nákup počítač 447,00 s DPH 26.09.2017 Elnet Humenné ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková 09.10.2017
    Faktúra 246/2017 uhrada internet 22,50 s DPH 05.10.2017 Slovak Telekom ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková 09.10.2017
    Faktúra 335/2018 úhrada elektrina 288,00 s DPH 10.12.2018 Východoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 10.12.2018 10.12.2018
    Faktúra 337/2018 ochrana osobných údajov 104,40 s DPH 10.12.2018 CUBS plus s.r.o. Košice ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 10.12.2018 10.12.2018
    Faktúra 334/2018 úhrada plyn 1 324,00 s DPH 10.12.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 10.12.2018 10.12.2018
    Faktúra 333/2018 odpad 11/2018 26,10 s DPH 06.12.2018 Espik Group s.r.o. ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková vedúca ŠJ 10.12.2018 10.12.2018
    Faktúra 332/2018 vianočná kolekcia SF 303,60 s DPH 06.12.2018 potraviny Amálka Ohradzany ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková vedúca ŠJ 06.12.2018 06.12.2018
    Faktúra 331/2018 navýšenie osobných čísiel VEMA 3,60 s DPH 05.12.2018 VEMA Bratislava ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková vedúca ŠJ 05.12.2018 05.12.2018
    Faktúra 324/2018 zmluvný servis PC 60,00 s DPH 30.11.2018 Ján Janošov Elnet ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 30.11.2018 30.11.2018
    Faktúra 320/2018 čistenie plynových spotrebičov 120,00 s DPH 29.11.2018 Jozef Milčák Slovenská Volova 133 ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 29.11.2018 29.11.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5056