Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 91/2020 zavesný regál 82,00 s DPH 17.03.2020 MOB Internet s.r.o.Trenčín ZŚ Ohradzany Mgr.Jana Némethová riaditeľka školy 17.03.2020 08.04.2020
    Faktúra 90/2020 smetie r.2020 1 932,00 s DPH 17.03.2020 Obec Ohradzany ZŚ Ohradzany Mgr.Jana Némethová riaditeľka školy 17.03.2020 08.04.2020
    Faktúra 89/2020 oprava svietidiel 48,00 s DPH 17.03.2020 ROM GROUP Košarovce ZŚ Ohradzany Mgr.Jana Némethová riaditeľka školy 17.03.2020 08.04.2020
    Faktúra 88/2020 úhrada mobil 18,00 s DPH 17.03.2020 Orange Slovensko ZŚ Ohradzany Mgr.Jana Némethová riaditeľka školy 17.03.2020 08.04.2020
    Faktúra 337/2018 ochrana osobných údajov 104,40 s DPH 10.12.2018 CUBS plus s.r.o. Košice ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 10.12.2018 10.12.2018
    Faktúra 160/2018 školské pomôcky 300,00 s DPH 11.06.2018 euro Didact sk s.r.o. ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 14.06.2018
    Faktúra 169/2018 kontrola hasiacich prístrojov 133,31 s DPH 18.06.2018 Ing.František Marinčak ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 13.07.2018
    Faktúra 168/2018 technik BOZP 228,00 s DPH 18.06.2018 Ing.František Marinčak ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 13.07.2018
    Faktúra 167/2018 aSc agenda update 159,00 s DPH 14.06.2018 aSc Bratislava ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 14.06.2018
    Faktúra 162/2018 zber a odvoz odpadu 34,80 s DPH 12.06.2018 Espik Group s.r.o. ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 14.06.2018
    Faktúra 161/2018 úhrada plyn 1 471,90 s DPH 12.06.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 14.06.2018
    Faktúra 154/2018 úhrada internet 22,50 s DPH 06.06.2018 Slovak Telekom ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 14.06.2018
    Faktúra 159/2018 školské potreby 119,60 s DPH 11.06.2018 Meggy Jelenec ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 14.06.2018
    Faktúra 156/2018 úhrada elektrina 288,00 s DPH 07.06.2018 Východoslovenská energetika ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 14.06.2018
    Faktúra 171/2018 hracia lopta 19,90 s DPH 18.06.2018 Zabavné učení cz. Uherský Brod ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 13.07.2018
    Faktúra 149/2018 ročné zúčtovanie plyn -928,21 s DPH 30.05.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 14.06.2018
    Zmluva 1/2016 dodávky mäsa a výrobkov s DPH 30.08.2016 Cimbalak s.r.o.Bardejov ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 14.06.2018
    Zmluva 2/2015 školský mliečny program s DPH 24.04.2015 RAJO a.s. Bratislava ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 14.06.2018
    Faktúra 170/2018 úhrada voda 198,83 s DPH 18.06.2018 Východoslov. vodárenská spoločnosť ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 13.07.2018
    Faktúra 180/2018 stravovanie a ubytovanie 550,00 s DPH 25.06.2018 škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková riaditeľka školy 13.07.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4557