Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 159/2026 elektrina SJ záloha 170,00 s DPH 12.05.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 12.05.2026 12.05.2026
    Faktúra 154/2026 pevná linka 41,18 s DPH 11.05.2026 Slovak telecom ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 11.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 150/2026 utierky maxi 21,30 s DPH 11.05.2026 Krídla s.r.o ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 11.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 152/2026 GDPR 35,67 s DPH 11.05.2026 Cubs plus s.r.o.Košice ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 11.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 153/2026 kybernetická bezpečnosť 43,05 s DPH 11.05.2026 Cubs plus s.r.o.Košice ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 11.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 151/2026 toner do Canon 93,20 s DPH 11.05.2026 Delta Humenné s.r.o. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 11.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 155/2026 elektrina SJ 171,36 s DPH 11.05.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 11.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 156/2026 plyn ZŚ 1 661,20 s DPH 11.05.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 11.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 157/2026 elektrina ZŚ 112,35 s DPH 11.05.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 158/2026 elektrina TV 138,10 s DPH 11.05.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 144/2026 potraviny 30,83 s DPH 08.05.2026 Bazzy.s.r.o. Ohradzany ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 08.05.2026 08.05.2026
    Faktúra 142/2026 potraviny 437,55 s DPH 08.05.2026 Juraj Bazár Ohradzany ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 08.05.2026 08.05.2026
    Faktúra 145/2026 chlieb,pečivo 70,49 s DPH 08.05.2026 Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 08.05.2026 08.05.2026
    Objednávka 26/2026 tonery do tlačiarne 93,20 s DPH 07.05.2026 Delta Humenné s.r.o. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 12.05.2026
    Faktúra 139/2026 odpad SJ 49,20 s DPH 05.05.2026 Espik Group s.r.o. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 05.05.2026 06.05.2026
    Faktúra 140/2026 revízia komínových telies 356,70 s DPH 05.05.2026 Gazdík Jozef Hencovce 1802 ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 05.05.2026 06.05.2026
    Faktúra 141/2026 odpad SJ 40,59 s DPH 05.05.2026 Espik Group s.r.o. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 05.05.2026 06.05.2026
    Faktúra 143/2026 školské ovocie 0,00 s DPH 05.05.2026 Ovo Centrum Čaklošová ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 08.05.2026 08.05.2026
    Faktúra 147/2026 mäso 518,87 s DPH 05.05.2026 Cimbaľak s.r.o. ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 11.05.2026 13.05.2026
    Faktúra 148/2026 ovocie, zelenina 173,65 s DPH 05.05.2026 Ovo Centrum Čaklošová ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 11.05.2026 12.05.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5033