|
Zmluva |
08/2025
|
Dodatok k zmluve o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby
|
160,00 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
Balsam s.r.o. Bardejov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
279/2025
|
elektrina ZŚ
|
61,43 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
Energetika Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
278/2025
|
elektrina TV
|
33,19 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
Energetika Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
277/2025
|
úhrada mobil
|
23,58 |
s DPH |
|
13.08.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
276/2025
|
seminár RVC Michalovce
|
28,00 |
s DPH |
|
13.08.2025 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
275/2025
|
GDPR
|
35,67 |
s DPH |
|
13.08.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
274/2025
|
kybernetická bezpečnosť
|
43,05 |
s DPH |
|
13.08.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
273/2025
|
pevná linka ,internet
|
41,50 |
s DPH |
|
07.08.2025 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Zmluva |
07/2025
|
licenčná zmluva Seyfor Slovensko
|
187,21 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
270/2025
|
prenájom konvektomat
|
585,84 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Euroleasing SK S.R.O. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
272/2025
|
plyn ZŚ
|
2 042,40 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Energetika Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
271/2025
|
elektrina SJ
|
200,00 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Energetika Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
269/2025
|
VEMA Seyfer Slovensko
|
187,21 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
VEMA Seyfer Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
268/2025
|
úhrada mobil
|
23,58 |
s DPH |
|
14.07.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
elektrina ZŚ
|
98,63 |
s DPH |
|
11.07.2025 |
Energetika Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
266/2025
|
elektrina TV
|
96,78 |
s DPH |
|
11.07.2025 |
Energetika Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
kybernetická bezpečnosť
|
43,05 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
GDPR
|
35,67 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2025
|
odpad SJ
|
61,50 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
pevná linka
|
41,83 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
11.07.2025 |