|
|
Faktúra |
383/2025
|
tlač kópií
|
118,77 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
382/2025
|
montáž kamerového systému
|
476,01 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Požiarny servis Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
381/2025
|
úhrada elektrina
|
113,17 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
380/2025
|
úhrada elektrina
|
146,25 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
379/2025
|
úhrada mobil
|
23,58 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
378/2025
|
poistné budov
|
1 265,96 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
ČSOB POIsťovňa |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
377/2025
|
odpad 102025
|
49,20 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
369/2025
|
darčeková poukážka
|
2 110,00 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Kaufland SR Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
376/2025
|
GDPR
|
35,67 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
375/2025
|
CUbs plus Kybernetická bezpečnosť
|
43,05 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
374/2025
|
pevná linka ,internet
|
42,23 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
373/2025
|
elektrina SJ
|
200,00 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
372/2025
|
plyn ZŚ
|
2 042,40 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
371/2025
|
revízia komínových telies
|
356,70 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Gazdík Jozef Hencovce 1802 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
371/2025
|
revízia komínových telies
|
356,70 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Gazdík Jozef Hencovce 1802 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
370/2025
|
čistiace potreby
|
64,48 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
11.11.2025 |
|
Zmluva |
011/2025
|
DIVES, poskytovanie štandardnej technickej podpory
|
|
s DPH |
|
24.10.2025 |
DIVES príspevková organizáia MVSR |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
368/2025
|
potraviny
|
410,70 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
366/2025
|
mäso
|
210,75 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
365/2025
|
mäso
|
271,39 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |