|
|
Faktúra |
317/2025
|
chlieb,pečivo
|
46,94 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
316/2025
|
mäso
|
285,38 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
315/2025
|
mäso
|
137,84 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
314/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
119,36 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
Koliba Horeca |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
Zmluva |
10/2025
|
zbierka biela pastelka 2025
|
|
s DPH |
|
19.09.2025 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
292/2025
|
ovocie, zelenina
|
336,03 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
300/2025
|
elektrina ZŚ
|
66,00 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
299/2025
|
elektrina TV
|
45,28 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
297/2025
|
splátka prenájom
|
585,84 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Euroleasing SK S.R.O. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
296/2025
|
posúdenie zdravotného rizika
|
209,10 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Balsam s.r.o. Bardejov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
295/2025
|
potraviny
|
192,40 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
294/2025
|
potraviny
|
381,04 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
293/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
113,35 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Koliba Horeca |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
289/2025
|
úhrada plyn
|
2 042,40 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
291/2025
|
mäso
|
280,95 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
290/2025
|
potraviny
|
739,11 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
302/2025
|
úhrada mobil
|
23,58 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
288/2025
|
elektrina SJ
|
200,00 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
287/2025
|
knihy dotované ŠR PZ SJ 3.roč.
|
28,46 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
286/2025
|
oprava a montáž žalúzií
|
386,22 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Moder efekt s.r.o. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
19.09.2025 |