|
|
Faktúra |
269/2025
|
VEMA Seyfer Slovensko
|
187,21 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
VEMA Seyfer Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
268/2025
|
úhrada mobil
|
23,58 |
s DPH |
|
14.07.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
elektrina ZŚ
|
98,63 |
s DPH |
|
11.07.2025 |
Energetika Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
266/2025
|
elektrina TV
|
96,78 |
s DPH |
|
11.07.2025 |
Energetika Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
kybernetická bezpečnosť
|
43,05 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
GDPR
|
35,67 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2025
|
odpad SJ
|
61,50 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
pevná linka
|
41,83 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
tlač kópií
|
24,01 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
257/2025
|
voda 1-6/2025
|
560,97 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
elektrina SJ
|
200,00 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
Energetika Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2025
|
eurolising Bratislava
|
585,84 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
Euroleasing SK S.R.O. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
plyn ZŚ
|
2 042,40 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
Energetika Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
Ing. Jozej Malenky Snina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
chlieb,pečivo
|
11,89 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
246/2025
|
potraviny
|
389,69 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
242/2025
|
potraviny
|
389,32 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
252/2025
|
koniec roka SF občerstvenie
|
72,41 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Bidfood Slovakia |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251/2025
|
prenájom zariadenia Tlačiarne kvartál
|
461,25 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
tlačiva
|
150,69 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2025
|
škola v prírode
|
1 100,00 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Tatranská Lesná Vysoké Tatry |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
248/2025
|
ovocie, zelenina
|
18,63 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
247/2025
|
chlieb,pečivo
|
16,93 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
245/2025
|
mäso
|
54,03 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
mäso
|
284,48 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
knihy dotované ŠR
|
95,00 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
Don Bosco Miletičová 7 ,Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
popisovač biely na tabuľu
|
102,41 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
FUEGO SK s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
potraviny
|
340,13 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
seminár
|
28,00 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
úhrada mobil
|
23,58 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
servisná prehliadka
|
127,92 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
Gastma s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
240/2025
|
ovocie, zelenina
|
193,40 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
|
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
239/2025
|
chlieb,pečivo
|
13,40 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
244/2025
|
mäso
|
223,54 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
knihy dotované ŠR matematika PZ 1,2 časť 5,6,7,8,9 roč.
|
697,49 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
Libera Terra s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
knihy dotované ŠR náboženstvo 1.roč.
|
102,00 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
Katolické pedagog.centrum Levoča |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
školské pomocky 1.ročník
|
210,33 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
Papera s.r.o. Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
elektrina ZŚ
|
179,42 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
elektrina TV
|
143,07 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
243/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
132,80 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
Koliba Horeca |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
ovocie, zelenina
|
214,08 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
chlieb,pečivo
|
9,66 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
hasiace prístroje, kontrola,nákup
|
418,24 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
DXA, s.r.o. Snina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
kancelárske potreby
|
21,53 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
knihy dotované ŠR chémia
|
64,92 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Internet - Handel s.r.o. Praha |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
aSc agenda
|
236,00 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
ASC Agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
odpad 052025
|
49,20 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
CUbs plus Kyberšikana
|
43,05 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
GDPR
|
35,67 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
knihy dotované ŠR
|
1 242.37 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
plyn ZŚ
|
2 042,40 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
elektrina SJ
|
200,00 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
pevná linka ,internet
|
41,50 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
UPratovacia sada
|
42,83 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
Stavba EU .sk |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2025
|
ovocie, zelenina
|
385,16 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
241/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
153,58 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Koliba Horeca |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
mäso
|
297,73 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
potraviny
|
6,19 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
mäso
|
237,05 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
chlieb,pečivo
|
17,06 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
potraviny
|
699,60 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
potraviny
|
50,86 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
mäso
|
284,52 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
166,69 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
Koliba Horeca |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
sprej na medvede
|
55,90 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
Tifan Tex s.r.o. Lehota |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
kancelárske potreby
|
21,53 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
knihy dotované ŠR 1-4.roč.
|
1 242,37 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
knihy dotované ŠR
|
64,92 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
Internet - Handel s.r.o. Praha |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
knihy dotované ŠR
|
102,00 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
Katolické pedagog.centrum Levoča |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
školské pomôcky
|
210,33 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
Papera s.r.o. Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
123,15 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
Koliba Horeca |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
ovocie, zelenina
|
216,11 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
knihy dotované ŠR
|
429,80 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
nákup kníh čítanka a etická výchova
|
429,80 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
kontrola haciacich prístrojov a nákup nových
|
418,24 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
DXA, s.r.o. Snina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
chlieb,pečivo
|
52,67 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
UPratovacia sada
|
42,83 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
Komody s.r.o. Usti nad Orlici |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
učebnice 1-4.roč.
|
1 242,37 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
sprej na medvede
|
55,90 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
Fifan Tex, s.r.o. Lehota |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
potraviny
|
50,28 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
mäso
|
257,38 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
chlieb,pečivo
|
18,05 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
128,35 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
Koliba Horeca |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
potraviny
|
648,90 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
ovocie, zelenina
|
145,38 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
zemiaky
|
168,00 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
Anna Kondrátová Viatazovce |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
mäso
|
245,31 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
chlieb,pečivo
|
13,23 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
mäso
|
8,20 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
chlieb,pečivo
|
11,37 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
úhrada mobil
|
23,58 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
tlač kópií
|
119,48 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
kybernetická bezpečnosť
|
43,05 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
GDPR
|
35,67 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
elektrina ZŚ
|
211,96 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
elektrina TV
|
147,27 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
tekuté mydlo do dávkovačov
|
240,88 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Haglietner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Meggle Slovakia s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
časopis, online prístup účtovníka
|
173,43 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Verlag Dashofer |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
154,64 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Koliba Horeca |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
ovocie, zelenina
|
117,43 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
60,48 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Koliba Horeca |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
mäso
|
76,56 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
mäso
|
257,41 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
mäso
|
270,67 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
odber odpadu,
|
49,20 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
pevná linka ,internet
|
41,50 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
čistiace potreby
|
68,63 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
splatka konvektomat
|
585,84 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Euroleasing SK S.R.O. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
úhrada plyn
|
2 042,40 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
elektrina ŠJ 052025
|
200,00 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
ovocie, zelenina
|
241,56 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
chlieb,pečivo
|
12,61 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
potraviny
|
6,19 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
mäso
|
143,90 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
chlieb,pečivo
|
6,68 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
potraviny
|
380,62 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
215,45 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Koliba Horec |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
197,11 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Koliba Horec |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
chlieb,pečivo
|
7,71 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
VEMA Seyfer Slovensko
|
93,60 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
VEMA Seyfer Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
ovocie, zelenina
|
253,06 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
revízia komínových telies
|
356,70 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
Gazdík Jozef Hencovce 1802 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
časopis účtovník v šklskom zariadení , prístup
|
173,43 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
Verlag Dashofer |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
mäso
|
104,24 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
tekuté mydlo do dávkovačov
|
240,88 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
Haglietner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
ovocie, zelenina
|
213,90 |
s DPH |
|
22.04.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
mäso
|
403,55 |
s DPH |
|
22.04.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
mäso
|
673,60 |
s DPH |
|
22.04.2025 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
dezinfekcia na ruky
|
286,27 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Haglietner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
pevná linka ,internet
|
41,50 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Ing. Jozef Malenky |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
chlieb,pečivo
|
24,87 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
prenájom zariadenia Tlačiarne kvartál
|
461,25 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
inštalácia zariadenia tlačiarne
|
188,19 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
tlač kópií
|
31,76 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
elektrina ZŚ
|
223,10 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
elektrina TV
|
150,94 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
kybernetická bezpečnosť
|
43,05 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
úhrada mobil
|
23,58 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
poistenie žiakov
|
96,78 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
ovocie, zelenina
|
188,02 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
čistiace potreby SJ
|
68,63 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
mäso
|
178,30 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
seminár
|
28,00 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
22.04.2025 |
|
Zmluva |
06/2025
|
servisná zmluva kopírovací stroj
|
|
s DPH |
|
10.04.2025 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
elektrina SJ
|
200,00 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
mäso
|
257,49 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
odpad 032025
|
60,89 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
prenájom konvektomat
|
585,84 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Euroleasing SK S.R.O. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
ovocie, zelenina
|
255,98 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
úhrada plyn
|
2 042,40 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
109,84 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
potraviny
|
1 553,38 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
225,97 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
mäso
|
158,08 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
chlieb,pečivo
|
15,60 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
ovocie, zelenina
|
189,75 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
mäso
|
325,23 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
potraviny
|
595,80 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
potraviny
|
24,36 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
chlieb,pečivo
|
55,12 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
inštalácia tlačiarne C 8155N
|
188,19 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
kontrola a čistenie komínových teleis
|
356,70 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Gazdík Jozef Hencovce 1802 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
dezinfekčný prostriedok do dávkovača
|
286,27 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Haglietner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
ovocie, zelenina
|
206,89 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
ovocie, zelenina
|
217,92 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Zmluva |
05/2025
|
nájomná zmluva kopírovací stroj
|
|
s DPH |
|
31.03.2025 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
chémia do myčky
|
157,44 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
Elektroservis VV Vranov nad Topľou |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
kamerový systém
|
3 525,18 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
Požiarny servis Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Verzia Strava Mini 2025
|
428,04 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
búracie práce na komíne
|
2 460,00 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
Jasenovská s.r.o. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
botanikiáda
|
10,00 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
Univerzita Pavla Jozefa ŠAFARIKA |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
balík služieb Prémium
|
89,00 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
DATAkabinet online spol. s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
mäso
|
51,98 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
potraviny
|
387,76 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
úhrada mobil
|
23,58 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Zmluva |
04/2025
|
odvoz odpadu
|
|
s DPH |
|
25.03.2025 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
KAncelársky papier
|
63,03 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
pre VáS s.r.o. Sládkovičovo |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
273,36 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
mäso
|
139,17 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
ovocie, zelenina
|
210,00 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Anna Kondrátová Viatazovce |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
mäso
|
296,85 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
chlieb,pečivo
|
29,25 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
ovocie, zelenina
|
207,10 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
pevná linka ,internet
|
44,34 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
kybernetická bezpečnosť
|
43,05 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
búracie práce na komíne
|
2 460,00 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Jasenovská s.r.o. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
odpad 022025
|
36,53 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
asc agenda edupage PRO
|
329,00 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
ASC Agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
elektrina SJ
|
200,00 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
úhrada plyn
|
2 042,40 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
tlač kópia
|
137,49 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
utierky maxi
|
16,38 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
HN školské pomôcky
|
215,80 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Meggy T s.r.o. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
komunálny odpad 2025
|
4 710,00 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Obec Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
VSSR prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Poradca podnikateľa Žilina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
online služby
|
35,67 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
GDPR
|
35,67 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
elektrina ZŚ
|
205,97 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
elektrina TV
|
134,47 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
montáž kamerového systému podľa obhliadky
|
3 525,18 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Adrián Bonk Požiarny servis Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
hygienické potreby
|
47,43 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
balíček Naša strava Mini
|
428,04 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
VIS Žilina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
chlieb,pečivo
|
14,68 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
ovocie, zelenina
|
204,16 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
potraviny
|
444,97 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
mäso
|
142,38 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
umývací prostriedok do myčky
|
157,44 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Elektroservis VV Vranov nad Topľou |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
ročný prístup VSSR
|
233,70 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Poradca podnikateľa Žilina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
prenájom konvektomat
|
585,84 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Euroleasing SK S.R.O. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
mäso
|
183,02 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
ovocie, zelenina
|
188,77 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
163,48 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
HN pomôcky v počte 13 žiakov
|
215,80 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Meggy T s.r.o. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
utierky zelené,sanytol,rukavice vinyl
|
47,43 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
utierky maxi 2 vrstvové
|
16,38 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
mäso
|
144,12 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
chlieb,pečivo
|
31,66 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
109,49 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
ovocie, zelenina
|
244,18 |
s DPH |
|
25.02.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
mäso
|
336,15 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
chlieb,pečivo
|
14,75 |
s DPH |
|
18.02.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
potraviny
|
201,00 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
potraviny
|
426,76 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
chlieb,pečivo
|
13,94 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
elektrina ZŚ 012025
|
246,59 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
elektrina TV 012025
|
155,52 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
úhrada mobil
|
23,58 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
GDPR 022025
|
35,67 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
kybernetická bezpečnosť
|
43,05 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
LV stravovanie,ubytovanie,poplatok rekreačný
|
1 800,00 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
MXM,spol.s.r.o.Sabinov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
skipasy LV
|
900,00 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
Besna spol.s.r.o. Drienica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Zmluva |
02/2025
|
služby Slovak Telekom
|
|
s DPH |
|
12.02.2025 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
ovocie, zelenina
|
190,55 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
plyn ZŚ
|
2 042,40 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
nákup mapy 3 ks
|
259,10 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
ABII COM Prievidza |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
pevná linka
|
15,36 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
elektrina SJ
|
200,00 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
odber odpadu,
|
33,21 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
kancelárske potreby
|
25,39 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
mäso
|
276,39 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
služby stravné VIS
|
1 180,80 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
VIS Žilina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
časopis Škola
|
48,00 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
RAABE Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
09/2025
|
Služby nové stravné 5
|
1 180,80 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
VIS Žilina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
splátka eurolising
|
585,84 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
Euroleasing SK S.R.O. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
chlieb,pečivo
|
11,13 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
ovocie, zelenina
|
188,22 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
potraviny
|
402,93 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
mäso
|
230,52 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
ubytovanie stravovanie rekreačný poplatok 18 osôb
|
1 800,00 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
MXM,spol.s.r.o.Sabinov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
158,56 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
mäso
|
270,49 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
chlieb,pečivo
|
21,39 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
Meggle Slovakia s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
ovocie, zelenina
|
165,71 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
potraviny
|
73,46 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
mäso
|
179,58 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
plastový podnos
|
259,20 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
Dekor point s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Zmluva |
03/2025
|
licenčná zmluva Seyfor Slovensko
|
89,91 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
VEMA Seyfer Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
skypasy v počte 18 ks
|
900,00 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Besna spol.s.r.o. Drienica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
08/2025
|
časopis Škola
|
48,00 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
RAABE Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
198,12 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
ovocie, zelenina
|
112,39 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
chlieb,pečivo
|
77,22 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
potraviny
|
952,45 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
školské potreby
|
25,39 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
eGeverment ASC
|
250,00 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
ASC Agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
GDPR 012025
|
35,67 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
kybernetická bezpečnosť
|
43,05 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
program VEMA
|
89,91 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
úhrada voda
|
95,74 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
tlač kópia
|
140,38 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
pevná linka
|
14,59 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
plastový podnos
|
259,20 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Dekor point s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
mäso
|
367,69 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
úhrada elektrina SJ
|
535,00 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
ročné zúčtovanie plyn
|
-3 648,80 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
úhrada mobil
|
23,58 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
elektrina TV
|
197,82 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
elektrina ZŚ
|
306,62 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
06/2025
|
e Gaverment modul pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
ASC Agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
02/2025
|
Náplň do vakov
|
23,00 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
Sand and Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
05/2025
|
účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025
|
49,00 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
07/2025
|
plastový podnos
|
259,20 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
KOR POINT s.r.o. Kráľovský Chlmec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
09/2025
|
kniha účtovné súvzťažnosti 2025
|
49,00 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
členstvo RVC Michalovce
|
35,00 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
seminár
|
28,00 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
Náplň do vakov
|
23,00 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
Sand and Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
04/2025
|
úhrada členského poplatku r.2025
|
35,00 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
03/2025
|
seminár kolektívne vyjednávanie 2025
|
28,00 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
01/2025
|
mapy 3 ks
|
259,10 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
ABII COM Prievidza |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
08/2025
|
chlieb,pečivo
|
6,91 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
potraviny
|
221,14 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
ovocie, zelenina
|
193,40 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
mäso
|
200,70 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
mäso
|
375,21 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
technik PO a BOZP
|
114.-zakvartál |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Ing. Jozef Malenky |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
02/2025
|
splátka prenájom
|
585,84 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Euroleasing SK S.R.O. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
potraviny
|
489,02 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
mäso
|
237,56 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
04/2025
|
potraviny
|
171,75 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
05/2025
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
06/2025
|
ovocie, zelenina
|
139,94 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
07/2025
|
zemiaky
|
210,00 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Anna Kondrátová Viatazovce |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
436/2024
|
úhrada mobil
|
23,00 |
s DPH |
|
30.12.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
435/2024
|
splátka prenájom
|
585,84 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
Euroleasing SK S.R.O. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
434/2024
|
chlieb,pečivo
|
8,57 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
170,62 |
s DPH |
|
24.12.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
423/2024
|
potraviny
|
402,96 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
424/2024
|
potraviny
|
76,61 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
426/2024
|
ovocie, zelenina
|
92,58 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
422/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
201,00 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
421/2024
|
občerstvenie koniec roka 2024 SF
|
39,30 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
425/2024
|
mäso
|
278,37 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
427/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
221,47 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
429/2024
|
mäso
|
192,98 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
430/2024
|
chlieb,pečivo
|
11,66 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
431/2024
|
ovocie, zelenina
|
138,78 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
432/2024
|
chlieb,pečivo
|
17,31 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
428/2024
|
potraviny
|
79,08 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
433/2024
|
potraviny
|
369,26 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
420/2024
|
úhrada odpad SJ
|
43,20 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
416/2024
|
elektrina ZŚ
|
309,20 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
419/2024
|
revízia elektrospotrebičov
|
759,46 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Montáže EZspol.s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
418/2024
|
elektrina TV
|
197,32 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
417/2024
|
úhrada voda
|
406...96 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
415/2024
|
plynové a tlakové skúšky ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Milčák Jozef Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
414/2024
|
prehliadky plynové ZŚ
|
300,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Milčák Jozef Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
407/2024
|
popisovač na tabule
|
102,00 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Fuego SK s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
406/2024
|
kuchynská váha,taniere
|
281,50 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Eurogastrop Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
403/2024
|
GDPR 4Q
|
104,40 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Cubs plus Košice |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
405/2024
|
seminár
|
27,00 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
404/2024
|
pevná linka
|
14,59 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Slovak Telecom |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
402/2024
|
kybernetická bezpečnosť
|
126,00 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Cubs plus Košice |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
401/2024
|
odpad ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Espik Group Orlov |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
412/2024
|
ovocie zelenina
|
245,32 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
411/2024
|
chlieb,pečivo
|
16,71 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
413/2024
|
ovocie zelenina
|
36,00 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
400/2024
|
elektrina ŚJ
|
176,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
399/2024
|
splátka prenájom
|
585,84 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Eurolising SK s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
398/2024
|
svietidla
|
284.- |
s DPH |
|
03.12.2024 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
408/2024
|
seminár
|
27,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
397/2024
|
plyn
|
1 775,50 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
396/2024
|
potraviny
|
295,46 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Juraj Bazár Ohradzany Fresh |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
410/2024
|
nákup mäsa
|
301,72 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Cimbalak s.r.o. Bardejov |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
388/2024
|
balíček Zborovňa
|
189,94 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
Komensky s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
387/2024
|
nábetok RŚ
|
1 128,00 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
Tkáč Martin Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
395/2024
|
chlieb,pečivo
|
56,24 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
384/2024
|
tekuté mydlo do dávkovača
|
112,75 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
26.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
383/2024
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
26.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
393/2024
|
nákup mäsa
|
278,82 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
Cimbalak s.r.o. Bardejov |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
409/2024
|
nákup mäsa
|
302,24 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
382/2024
|
tekuté mydlo do dávkovača
|
244,88 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
392/2024
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
157,20 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
Koliba trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
385/2024
|
chlieb,pečivo
|
21,70 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
386/2024
|
ovocie zelenina
|
293,44 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
381/2024
|
seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
seminár
|
27,00 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
379/2024
|
oprava vonkajšieho svietidla
|
122,00 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
391/2024
|
potraviny
|
952,96 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
AG FOODS |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
390/2024
|
nákup mäsa
|
360,61 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Cimbalak s.r.o. Bardejov |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
372/2024
|
poistné r.2024
|
1 265,96 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
ČSOB POIsťovňa |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
371/2024
|
elektrina ZŚ
|
290,52 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
pena do dávkovača,hyg.utierky
|
244,88 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Haglietner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
pana do dávkovača na ruky
|
112,75 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Haglietner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
91/2024
|
Bez kriedy balíček rok 2025
|
189,94 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Komensky s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
389/2024
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
185,76 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
Koliba trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
377/2024
|
chlieb,pečivo
|
29,67 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
367/2024
|
darčeková poukážka
|
1 740,00 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
Kaufland SR Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
368/2024
|
program IVES
|
118,80 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
IVES Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
370/2024
|
elektrina TV
|
198,83 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
369/2024
|
úhrada mobil
|
0,00 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
378/2024
|
ovocie zelenina
|
257,08 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
376/2024
|
nákup mäsa
|
322,38 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Cimbalak s.r.o. Bardejov |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
359/2024
|
tlač kópie
|
158,39 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
DD21 s.r.o. Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
353/2024
|
elektrina ŚJ
|
176,00 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
354/2024
|
úhrada plyn
|
1 775,50 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
355/2024
|
odpad ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Espik Group Orlov |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
356/2024
|
splátka 4.eurolising
|
585,84 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Eurolising SK s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
357/2024
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Slovak Telecom |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
366/2024
|
chlieb,pečivo
|
6,63 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
358/2024
|
karta klienta
|
30,72 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Národná agentúra pre sieťové služby |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
364/2024
|
potraviny
|
78,90 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
373/2024
|
ovocie zelenina
|
206,36 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
374/2024
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
375/2024
|
chlieb,pečivo
|
11,66 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
363/2024
|
ovocie zelenina
|
220,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Anna Kondrátová Viťazovce |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
362/2024
|
nákup mäsa
|
293,22 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Cimbalak s.r.o. Bardejov |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
352/2024
|
potraviny
|
439,86 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Juraj Bazár Ohradzany Fresh |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
344/2024
|
revízia strojového zariadenie
|
120,00 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
Ing. František Felc |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
343/2024
|
čistenie komínových telies
|
228,00 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
Gazdík Jozef Hencovce |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
361/2024
|
ovocie zelenina
|
96,45 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
342/2024
|
seminár
|
27,00 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
360/2024
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
173,16 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
Koliba trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
350/2024
|
ovocie zelenina
|
118,15 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
328/2024
|
seminár ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
338/2024
|
úhrada mobil
|
23,00 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
351/2024
|
chlieb,pečivo
|
13,27 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
kontrola a čistenie komínových telies
|
228,00 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Gazdík Jozef Hencovce 1802 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
oprava vypínača montáž svietidla
|
122,00 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2024
|
revízia elektr.zariadenia kuchyne
|
120,00 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Ing.František Felc |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
87/2024
|
karta ID klienta
|
30,72 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Národná agentúra pre sieťové služby Trnava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
348/2024
|
nákup mäsa
|
287,69 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
Cimbalak s.r.o. Bardejov |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
334/2024
|
vývoz žumpy
|
79,00 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
335/2024
|
program VEMA
|
87,72 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
VEMA SEYFOR Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
336/2024
|
čistiace potreby
|
585,48 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
kRíDLA S.R.O. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
337/2024
|
kancelársky materiál
|
1 607,65 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
kRíDLA S.R.O. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
349/2024
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
MEGLLE Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
341/2024
|
chlieb,pečivo
|
61,44 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
340/2024
|
ovocie zelenina
|
365,39 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
347/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
269,03 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
Koliba trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
327/2024
|
úhrada mobil
|
23,00 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
339/2024
|
nákup mäsa
|
318,10 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
Cimbalak s.r.o. Bardejov |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Zmluva |
09/2024
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
14.10.2024 |
MEGLLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
83/2024
|
nákup čistiacich potrieb
|
585,48 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
KRíDLA S.R.O. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
kancelársky materiál
|
1 607,65 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
kRíDLA S.R.O. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2024
|
elektrina TV
|
112,27 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2024
|
elektrina ZŚ
|
130,34 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
325/2024
|
pomôcky HN
|
215,80 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
Meggy T s.r.o. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
1 607,65 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
345/2024
|
potraviny
|
414,05 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
346/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
169,75 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
Koliba trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŚ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024
|
tabule s podtlačou, označenie školy
|
389,00 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
Greyhouse s.r.o. Pakostov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
333/2024
|
chlieb,pečivo
|
10,07 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
332/2024
|
ovocie, zelenina
|
220,44 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2024
|
odpad ŚJ 092024
|
43,20 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2024
|
plyn ZŚ
|
1 775,50 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2024
|
pevná linka
|
14,59 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
309/2024
|
splátka prenájom
|
585,84 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
Euroleasing SK S.R.O. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2024
|
elektrina SJ
|
176,00 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
bez kriedy Komensky
|
48,00 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
Komensky s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
331/2024
|
mäso
|
134,43 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
330/2024
|
potraviny
|
241,49 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
329/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
235,70 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2024
|
chlieb,pečivo
|
18,77 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
308/2024
|
občerstvenie koniec roka 2024 SF
|
15,65 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2024
|
potraviny
|
778,58 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024
|
potraviny
|
476,75 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
300/2024
|
seminár
|
27,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
301/2024
|
knihy dotované ŠR
|
645,85 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Preskoly.SKs.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2024
|
mrazené ryby
|
446,50 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024
|
GDPR
|
104,40 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
297/2024
|
elektroinštalácia
|
555,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2024
|
kybernetická bezpečnosť
|
126,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
317/2024
|
ovocie, zelenina
|
229,09 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2024
|
potraviny
|
330,30 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024
|
potraviny
|
115,41 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
318/2024
|
mäso
|
275,96 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
výroba orientačných tabuľ
|
389,00 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Grey House s.r.o. Pakostov |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
08/2024
|
Biela Pastelka 2024
|
|
s DPH |
|
27.09.2024 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
316/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
129,41 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2024
|
ovocie, zelenina
|
309,13 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
307/2024
|
chlieb,pečivo
|
11,66 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
305/2024
|
mäso
|
270,80 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
296/2024
|
chémia do myčky
|
129,60 |
s DPH |
|
19.09.2024 |
Elektroservis VV Vranov nad Topľou |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
109,33 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
295/2024
|
knihy dotované ŠR
|
277,04 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
FramOrsus CZ,v.o.s. Klokočov pri Čadci |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2024
|
ovocie, zelenina
|
207,26 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024
|
chlieb,pečivo
|
57,36 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
297/2024
|
mäso
|
223,51 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
287/2024
|
pevná linka
|
23,00 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
288/2024
|
elektrina TV
|
41,44 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
knihy dotované AJ
|
645,85 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Preskoly sk.s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
nákup pomôcok HN
|
215,80 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Meggy Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
chémia do myčky
|
129,60 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Elektroservis VV s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
289/2024
|
elektrina ZŚ
|
80,81 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
knihy dotované NJ
|
277,04 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Fram Orsus CZ s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
286/2024
|
ŠJ v praxi
|
216,00 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
Verlag Dashofer |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
Verlag dashofer prístup do archívu
|
216,00 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
Verlag Dashofer |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
285/2024
|
papier A3
|
9,35 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
284/2024
|
technik PO a BOZP
|
228,00 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
236,43 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
294/2024
|
chlieb,pečivo
|
13,82 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
293/2024
|
ovocie, zelenina
|
178,65 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
292/2024
|
mäso
|
335,97 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2024
|
maľovanie tried
|
2 449,16 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
HRE - STAV Lukáčovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
kancelársky papier A3
|
9,35 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
kRíDLA S.R.O. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
279/2024
|
tláč kópií
|
75,40 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
278/2024
|
školské potreby
|
74,34 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
FUEGO SK s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2024
|
plyn
|
1 775,50 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
275/2024
|
pevná linka
|
14,59 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
291/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
109,33 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2024
|
elektrina SJ
|
176,00 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
270/2024
|
splátka prenájom
|
585,84 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Euroleasing SK S.R.O. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
271/2024
|
knihy dotované ŠR
|
80,00 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
272/2024
|
normy 2024 šj
|
69,00 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Peter Derzsi - PVD |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
273/2024
|
vybavenie celtifikátu
|
30,00 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Ing. Erika Kusyová Zvolen |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
274/2024
|
kancelárske potreby
|
27,58 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2024
|
ovocie, zelenina
|
247,31 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
277/2024
|
potraviny
|
462,24 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
283/2024
|
mäso
|
291,40 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
282/2024
|
potraviny
|
631,16 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2024
|
potraviny
|
95,85 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
občerstvenie SF začiatok roka
|
15,65 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
Juraj Bazár Ohradzany Fresh |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
nákup mäsa
|
|
s DPH |
|
30.08.2024 |
Cimbalak s.r.o. Bardejov |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
267/2024
|
kvetináče
|
39,40 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Penta SK s.r.o .Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
266/2024
|
seminár
|
27,00 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
MPC Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
popisovač na tabule
|
74,34 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
FUEGO SK s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
elektroinštalačný materiál
|
555,00 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
knihy dotované etická výchova
|
80,00 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
konzultácie ku vybavenie celtifikátov
|
30,00 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
Ing. Erika Kusyová Zvolen |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
kancelárske potreby
|
27,58 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
školské normy pre stravovanie
|
69,00 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
Peter Derzsi - PVD |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
263/2024
|
elektrina ZŚ
|
78,62 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
264/2024
|
elektrina TV
|
27,36 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
262/2024
|
oprava odkapového žľabu
|
89,00 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
265/2024
|
úhrada mobil
|
|
s DPH |
|
19.08.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2024
|
chémia do konvektomatu
|
173,40 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
Gastma s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
260/2024
|
odpad 072024
|
10,80 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
261/2024
|
splátka prenájom
|
585,84 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
Euroleasing SK S.R.O. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
chémia na čistenie konvektomatu
|
173,40 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
Gastma s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
257/2024
|
pevná linka
|
14,59 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
258/2024
|
číslovačka
|
25,51 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
256/2024
|
elektrina SJ
|
176,00 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
montáž zásuviek
|
407,00 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
255/2024
|
plyn 082024
|
1 775,50 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
253/2024
|
zariadenie do kychyne
|
4 482,00 |
s DPH |
|
24.07.2024 |
Gastma s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.07.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
montáž zásuviek
|
407,00 |
s DPH |
|
23.07.2024 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
nákup číslovačky
|
25,51 |
s DPH |
|
23.07.2024 |
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
nákup kuchynského zariadenia
|
4 482,00 |
s DPH |
|
23.07.2024 |
Gastma s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
VEMA Seyfor
|
84,24 |
s DPH |
|
19.07.2024 |
VEMA Seyfer Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.07.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
tlačiva
|
166,69 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024
|
elektrina TV
|
100,90 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
elektrina ZŚ
|
113,93 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2024
|
odpad 062024
|
43,20 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2024
|
úhrada mobil
|
23,06 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
knihy dotované ŠR
|
216,48 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
pevná linka
|
14,59 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
tlač kópií
|
141,65 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
290/2024
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.07.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
chlieb,pečivo
|
10,66 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
elektrina SJ
|
176,00 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
kybernetická bezpečnosť
|
84,00 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
plyn 072024
|
1 775,50 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
demontáž radiátora
|
100,00 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
Milčák Jozef Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
potraviny
|
331,21 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
SF koniec roka občerstvenie
|
135,57 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Zmluva |
06/2024
|
realizácia programu školské ovocie 2024/2025 - 2028/2029
|
|
s DPH |
|
27.06.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
maliarske a natieračské práce
|
2 449,16 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
HRE - STAV Lukáčovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
občerstvenie záver škol.roka
|
135,57 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
oprava odkapového žľabu
|
89,00 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
časopis Škola
|
35,00 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
RAABE Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
knihy dotované ŠR matematika 2 roč.
|
216,48 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
školské tlačivá Ševt
|
166,69 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
ovocie, zelenina
|
97,48 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
chlieb,pečivo
|
9,84 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
predplatné časopisu Škola
|
35,00 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
RAABE Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
oprava a demontáž radiátora
|
100,00 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
Milčák Jozef Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
úhrada voda
|
595,25 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.06.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
potraviny
|
201,17 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
mäso
|
247,87 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
seminár
|
27,00 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
úhrada mobil
|
23,02 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
mrazené mäso kuracie,ryby
|
152,28 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
79,73 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
chlieb,pečivo
|
16,71 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.06.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
seminár
|
27,00 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
elektrina ZŚ
|
181,20 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
elektrina TV
|
132,54 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
utierky maxi
|
18,64 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
oprva komínov
|
248,00 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
ovocie, zelenina
|
267,54 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.06.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
mäso
|
153,35 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.06.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
chlieb,pečivo
|
50,99 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
100,06 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.06.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
knihy dotované ŠR
|
873,40 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
Libera Terra s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
ovocie, zelenina
|
295,95 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.06.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
mäso
|
216,35 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.06.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
knihy dotované ŠR
|
138,41 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
ABCedu Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
aSc agenda
|
219,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
ASC Agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
úhrada plyn
|
1 775,50 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
aSc agenda
|
219,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
ASC Agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
edu e Gevermrnt modul
|
228,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
ASC Agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
oprava strechy a komínov
|
248,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
utierky dvojvrstvové
|
18,64 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
knihy dotované ŠR matematika PZ 1,2 časť 5,6,7,8,9 roč.
|
873,40 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Libera Terra s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
odpad 062024
|
43,20 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
aSc agenda edu page e Government
|
228,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
ASC Agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
RVC Michalovce seminár
|
65,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
potraviny
|
439,80 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.06.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
124,82 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.06.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
pevná linka
|
14,59 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
kancelárske potreby
|
12,53 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
čistiace potreby
|
149,28 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Lyreco CE,SE Pezinok |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
knihy dotované ŠR
|
738,65 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
úhrada elektrina
|
176,00 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
splátka prenájom
|
792,00 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Euroleasing SK S.R.O. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
ovocie, zelenina
|
210,03 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
potraviny
|
297,65 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
potraviny
|
95,81 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
potraviny
|
309,48 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
ovocie, zelenina
|
327,93 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Zmluva |
07/2024
|
nákup konvektomatu
|
9 579,60 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
Euroleasing SK S.R.O. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
mäso
|
281,36 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
knihy dotované ŠR financie v praxi
|
138,41 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
ABCedu Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
chlieb,pečivo
|
13,59 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
mrazené mäso kuracie,ryby
|
152,28 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
kancelárske potreby
|
12,53 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
nákup čistiacich potrieb
|
149,28 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
Lyreco CE,SE Pezinok |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
knihy dotované ŠR 1-4.roč.
|
738,65 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
knihy dotované ŠR
|
289,20 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
knihy dotované ŠR
|
45,35 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
94,04 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
náboženstvo knihy dotované ŠR
|
102,50 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
Don Bosco Miletičová 7 ,Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
chlieb,pečivo
|
12,21 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
ovocie, zelenina
|
306,18 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
mäso
|
255,04 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
226,77 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
potraviny
|
108,96 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
knihy dotované ŠR šlabikár,čítanka 1.roč
|
289,20 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
knihy dotované ŠR náboženstvo 2,3,4. roč
|
102,50 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
Don Bosco Miletičová 7 ,Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
knihy dotované ŠR náboženstvo
|
45,35 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
Katolické pedagog.centrum Levoča |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
chlieb,pečivo
|
15,20 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
potraviny
|
108,60 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Zmluva |
05/2024
|
dodatok k zmluve o združenej dodávky plynu
|
57.91/MWh |
s DPH |
|
20.05.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
chlieb,pečivo
|
13,07 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
mäso
|
284,66 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
siete proti hmyzu
|
95,00 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
Mast Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
úhrada mobil
|
23,00 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
čistiace potreby ZŠ
|
39,79 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
elektrina ZŚ
|
254,87 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
elektrina TV
|
179,53 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
66,18 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Zmluva |
04/2024
|
manažér kibernetickej bezpečnosti
|
|
s DPH |
|
14.05.2024 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
ovocie, zelenina
|
211,74 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
čistiace potreby
|
39,79 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
siete proti hmyzu
|
95,00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Mast Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
konvektomat 6 GN1/1
|
|
s DPH |
|
13.05.2024 |
Gastma s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
potraviny
|
499,82 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
odpad SJ
|
54,00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
mäso
|
257,53 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
čistenie komínových telies
|
228,00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Gazdík Jozef Hencovce 1802 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
|
13.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
chlieb,pečivo
|
42,15 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
114,64 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
ovocie, zelenina
|
114,91 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
plyn 052024
|
1 775,50 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
elektrina SJ
|
176,00 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
DD21 tlač kópií
|
138,07 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
kontrola a skúška hasiacich prístrojov
|
73,80 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
pevná linka
|
13,90 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
chlieb,pečivo
|
30,98 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
141,53 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
potraviny
|
219,87 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
potraviny
|
364,70 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
potraviny
|
119,22 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
potraviny
|
348,31 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
ovocie, zelenina
|
230,38 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
mäso
|
174,25 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
VEMA Seyfer Slovensko
|
84,24 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
VEMA Seyfer Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
chlieb,pečivo
|
8,03 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
učebné pomôcky
|
960,00 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
hchkr.edu, s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
čistiace potreby
|
113,21 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
utierky maxi
|
35,35 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
chlieb,pečivo
|
15,22 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
131,02 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
program VIS
|
417,60 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
mäso
|
279,85 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
162,67 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
chlieb,pečivo
|
32,56 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
ovocie, zelenina
|
308,51 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
mäso
|
218,75 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
mäso,ryby
|
451,58 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
úhrada mobil
|
23,00 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
čistiace potreby
|
241,20 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Elektroservis VV Vranov nad Topľou |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
elektrina TV
|
191,16 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
elektrina ZŚ
|
266,76 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
146,18 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
chlieb,pečivo
|
9,81 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
ovocie, zelenina
|
263,75 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
potraviny
|
833,33 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
mäso
|
302,53 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
korková tabuľa
|
14,63 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
ovocie, zelenina
|
315,61 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
pevná linka
|
18,89 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
odber odpadu,
|
40,80 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
zmluva o pripojení
|
128,00 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
korková tabuľa,rukavice
|
14,63 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
elektrina SJ
|
176,00 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
výmena hlav.ističa
|
88,00 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
školské pomôcky
|
960,00 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
hchkr.edu, s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
nákup čistiacich potrieb
|
113,21 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
nákup hygienických potrieb
|
35,35 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
plyn 042024
|
1 775,50 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
pripojenie OM za zmluvu
|
128,00 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Výchoslovenská distribučná Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
výmena ističa
|
88,00 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
potraviny
|
150,37 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
potraviny
|
406,61 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
100,33 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
mäso
|
77,87 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
nákup čistiacich potrieb
|
241,20 |
s DPH |
|
30.03.2024 |
Elektroservis VV Vranov nad Topľou |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
potraviny
|
362,75 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
skrtovačka
|
136,00 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
28.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
dvere interiérové
|
5 191,20 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Tkáč Martin Ohradzany 235, 067 22 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
školský nábytok
|
2 160,00 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Tkáč Martin Ohradzany 235, 067 22 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
chlieb,pečivo
|
8,98 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
ovocie, zelenina
|
89,69 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
potraviny
|
601,48 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
biliardový stôl
|
109,20 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Prevádzkareň Sk Bardejov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
seminár kybernrtická bezpečnosť
|
72,00 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
kópia tlač
|
157,92 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
nákup skartovačky
|
136,00 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
mäso
|
122,60 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
kancelársky nábytok
|
2 160,00 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
Tkáč Martin Ohradzany 235, 067 22 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
biliardový stôl
|
109,20 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
B comerce Group s.r.o. Bardejov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
interiérové dvere,klučky,montáž
|
5 191,20 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
Tkáč Martin Ohradzany 235, 067 22 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2024 |
|
|
Zmluva |
03/2024
|
zber a odvoz odpadu
|
|
s DPH |
|
21.03.2024 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
chlieb,pečivo
|
12,21 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
oplotenie smetných košov
|
2 195,00 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
Ing.Martin Hatala Hažín nad Cirochou |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
ryby,hydina
|
402,72 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
ovocie, zelenina
|
219,93 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
mäso
|
124,83 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
tlačiareň C405
|
1 536,00 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
KNIHY PROJEKT RADI ĆíTAME
|
723,94 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Megaknihy sk. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
KNIHY PROJEKT RADI ĆíTAME
|
280,16 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Panta Rhei s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
PC NOTEBOOK
|
932,15 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
Nákup tlačiarne plus inštalácia
|
1 536,00 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
nákup kníh projekt radí čítame 2
|
723,94 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
Internet-Handel s.r.o.Praha |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
nákup kníh projekt radí čítame 2
|
280,16 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
Panta Rhei s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Zmluva |
02/2024
|
poplatky za výtlačky
|
|
s DPH |
|
15.03.2024 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
nákup a výroba nábytku do riaditeľne
|
|
s DPH |
|
14.03.2024 |
Tkáč Martin Ohradzany 235, 067 22 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
prístrešok a oplotenie smetných košov
|
2 195,00 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
Ing.Martin Hatala Hažín nad Cirochou |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
NOTEBOOK plus Office,Eset
|
932,15 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
úhrada mobil
|
23,04 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
elektrina ZŚ
|
296,00 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
123,22 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
chlieb,pečivo
|
12,82 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
mäso
|
293,12 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
elektrina TV
|
197,81 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
odpad ŚJ 022024
|
30,60 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
ovocie, zelenina
|
276,37 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
preambula
|
55,86 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Obchod-SVK, s.r.o.Stropkov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
inštalácia elektriny
|
2 579,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
školské pomôcky HN
|
298,80 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Meggy T s.r.o. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
95,73 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
chlieb,pečivo
|
13,21 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
edupage Pro
|
329,00 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
ASC Agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
elektrina 032024 SJ
|
176,00 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
plyn 032024
|
1 775,50 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
oprava žalúzií
|
1 182,00 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Modern Efekt s.r.o. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
prístup VSSR
|
228,00 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Poradca podnikateľa Žilina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
ovocie, zelenina
|
218,45 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
potraviny
|
273,67 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
mäso
|
233,77 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
školské potreby HN
|
298,80 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Meggy T s.r.o. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
elektroinštalačné práce
|
2579.- |
s DPH |
|
29.02.2024 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
nákup preambuly
|
55,86 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Obchod-SVK, s.r.o.Stropkov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
elektronický prístup verejná správa
|
228,00 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
Poradca podnikateľa Žilina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
oprava a výroba žalúzií 1.poschodie
|
1 182,00 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
Modern Efekt s.r.o. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
programové vybvenie Edupage Pro
|
329,00 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
ASC Agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
oprava a montáť žalúzií prízemie
|
388,80 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
Modern Efekt s.r.o. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
školský a kancelársky materiál
|
275,42 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
Papera s.r.o. Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
potraviny
|
464,35 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
oprava žalúzií
|
388,80 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
Modern Efekt s.r.o. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
potraviny
|
98,94 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
potraviny
|
462,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
vývoz smetia
|
3 060,00 |
s DPH |
|
22.02.2024 |
Obec Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
výmena hlav.ističa
|
36,00 |
s DPH |
|
22.02.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
chlieb,pečivo
|
14,27 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
tabule,príslušenstvo
|
798,50 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
Allboard Česko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
športové potreby
|
536,90 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
Kalamar sport s.r.o. Ostrava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
školenie prvá pomoc Balsam
|
484,80 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
Balzam Bardejov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
ovocie, zelenina
|
305,78 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
mäso
|
131,30 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
mäso
|
251,65 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
plošinový vozík
|
86,40 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
B2Bpartner |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
úhrada elektrina
|
315,37 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
úhrada elektrina
|
207,85 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
kancelárske potreby
|
275,42 |
s DPH |
|
15.02.2024 |
Papera s.r.o. Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
prístup ku službe o odpade
|
31,20 |
s DPH |
|
15.02.2024 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
školské pomôcky
|
742,40 |
s DPH |
|
15.02.2024 |
ABII COM Prievidza |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
VEMA Seyfer Slovensko
|
12,00 |
s DPH |
|
15.02.2024 |
VEMA Seyfer Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
členský poplatok
|
35,00 |
s DPH |
|
15.02.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
tekuté mydlo náplň do dávkovačov
|
434,16 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Haglietner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
chlieb,pečivo
|
31,90 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
ovocie, zelenina
|
210,69 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
úhrada mobil
|
23,03 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
školenie prvej pomoc pre 22 zamestnancov
|
484,80 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Balzam Bardejov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
keramické tabule a príslušenstvo
|
798,50 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Alboards Česko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
81,22 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
výmena hlavného ističa
|
36,00 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Výchoslovenská distribučná Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
mäso
|
144,40 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
VEMA Seyfer Slovensko
|
12,00 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
VEMA Seyfer Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
plošinový vozík
|
86,40 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
B2Bpartner |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
ryby
|
152,28 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
úhrada pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
vývoz kuchynského odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
chlieb,pečivo
|
3,26 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
08/2024
|
školské pomôcky
|
742,40 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
ABII COM Prievidza |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
07/2024
|
mydlo penové do dávkovača
|
434,16 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Haglietner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
09/2024
|
prístup k online službe
|
31,20 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
RVC Michalovce členský poplatok
|
35,00 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
203,69 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
ryby
|
184,68 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
ovocie, zelenina
|
248,28 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
potraviny
|
322,64 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
183,27 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
elektrina SJ 022024
|
176,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
plyn 022024
|
1 775,50 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
chlieb,pečivo
|
5,80 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
potraviny
|
394,48 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
potraviny
|
71,28 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
výmena ohrievača vody
|
336,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
06/2024
|
Nákup športových potrieb
|
536,90 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Kalamar sport s.r.o. Ostrava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
chlieb,pečivo
|
10,49 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
31.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
ovocie, zelenina
|
276,24 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
chlieb,pečivo
|
3,26 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
29.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
mäso
|
242,40 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
151,44 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
svietidla
|
245,00 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
potraviny
|
172,11 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
31.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
05/2024
|
výmena ohrievača vody
|
336,00 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
školské pomôcky
|
100,65 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
Junior- Kostolište |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
chlieb,pečivo
|
53,32 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
29.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
ovocie, zelenina
|
200,72 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
31.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
kancelátske potreby
|
54,67 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
04/2024
|
nákup školských potrieb
|
100,65 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Slavomír Binčík- Junior Kostolište |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
03/2024
|
montáž svetelných panelov
|
245,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
mäso
|
108,85 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
31.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
VEMA Seyfer Slovensko
|
84,24 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
VEMA Seyfer Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
01/2024
|
Ševt tlačivá podľa vlastného výberu
|
100,00 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
02/2024
|
kancelárske potreby
|
54,67 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
chlieb,pečivo
|
10,62 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Skylink
|
166..80 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
Skylink |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
08/2024
|
elektrina TV
|
190,25 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
07/2024
|
elektrina ZŚ
|
328,32 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
04/2024
|
ročné zúčtovanie elektrina
|
43,06 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
ovocie, zelenina
|
308,80 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
03/2024
|
ročné zúčtovanie plyn
|
-468,83 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
05/2024
|
zborovňa 2024 balíček
|
169,63 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
Komensky s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
06/2024
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
mäso
|
287,56 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
29.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
potraviny
|
182,69 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
mlieko,mliečne výrobky
|
94,41 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
31.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
ovocie, zelenina
|
196,23 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
mäso
|
210,13 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
02/2024
|
potraviny
|
421,50 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
01/2024
|
potraviny
|
181,78 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
04/2023
|
súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
01/2024
|
zmluva o prenájme TV
|
40.-nadeň |
s DPH |
|
02.01.2024 |
obec Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
390/2023
|
nakladanie a rozprestretie zeminy
|
480,00 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
Mopostav s.r.o. Lukačovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
389/2023
|
rekonštrukcia TV chodieb a skladov
|
3 712,72 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
Mopostav s.r.o. Lukačovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
399/2023
|
chlieb,pečivo
|
24,22 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
388/2023
|
koniec roka 2023 občerstvenie
|
69,05 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
386/2023
|
tlač kópií,PC notebook
|
956,52 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
387/2023
|
saponát do myčky
|
132,00 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
Elektroservis VV Vranov nad Topľou |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
385/2023
|
odpad 122023
|
40,80 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
398/2023
|
chlieb,pečivo
|
9,35 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
397/2023
|
ovocie, zelenina
|
37,22 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
396/2023
|
mäso
|
138,91 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
384/2023
|
úhrada voda
|
397,40 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
395/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
123,92 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
373/2023
|
úhrada mobil
|
23,00 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
382/2023
|
posypová soľ
|
338,36 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
Haglietner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
381/2023
|
chlieb,pečivo
|
8,54 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
393/2023
|
ovocie, zelenina
|
190,99 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
373/2023
|
elektrina ZŚ
|
318,01 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
394/2023
|
ryby
|
193,10 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
372/2023
|
elektrina TV
|
203,76 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
392/2023
|
mäso
|
151,12 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
371/2023
|
odpad 112023
|
40,80 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
369/2023
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
370/2023
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
125/2023
|
Nákup notebooku
|
848,75 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
126/2023
|
rekonštrukcia skladov a chodieb v TV
|
3 712,72 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
Mopostav s.r.o. Lukačovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
127/2023
|
nakladanie a rozprestretie zeminy
|
480,00 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
Mopostav s.r.o. Lukačovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
124/2023
|
občerstvenie koniec roka 2023 SF
|
69,05 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
391/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
122,04 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
367/2023
|
plyn 122023
|
1 084,90 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
368/2023
|
elektrina SJ
|
174,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
123/2023
|
posypová soľ
|
338,36 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Haglietner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
366/2023
|
štvrťročné poplatné služby Cubs
|
104,40 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
380/2023
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
379/2023
|
ovocie, zelenina
|
195,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
378/2023
|
mäso
|
227,27 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
377/2023
|
chlieb,pečivo
|
7,78 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
358/2023
|
digitalizácia 3D tlačiareň
|
867,96 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
Prusa Research a.s.Praha |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
365/2023
|
potraviny
|
387,94 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
364/2023
|
chlieb,pečivo
|
51,10 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
363/2023
|
ovocie, zelenina
|
238,75 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
376/2023
|
mäso
|
203,58 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
357/2023
|
oprava a montáž zásuviek
|
549,00 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
356/2023
|
oprava žľabov
|
143,00 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
375/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
99,04 |
s DPH |
|
24.11.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
122/2023
|
stavebnice,3D tlačiareň
|
867,96 |
s DPH |
|
24.11.2023 |
Prusa Research a.s.Praha |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
374/2023
|
potraviny
|
308,98 |
s DPH |
|
24.11.2023 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
355/2023
|
program IVES
|
118,80 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
IVES Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
354/2023
|
sada učíme sa s hardvérom
|
999,60 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
StreamIT s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
362/2023
|
chlieb,pečivo
|
6,27 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
353/2023
|
ovocie, zelenina
|
192,90 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
360/2023
|
potraviny
|
148,61 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
352/2023
|
mäso
|
188,82 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
346/2023
|
tesco poukažky SF
|
1 120,00 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
Tesco Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
347/2023
|
čistiac epotreby SJ
|
166,92 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
347/2023
|
čistiac epotreby SJ
|
166,92 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
345/2023
|
sedačka,tabuľky na označenie tried
|
566,00 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
Tkáč Martin Ohradzany 235, 067 22 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
344/2023
|
skrinka do SJ
|
340,00 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
Tkáč Martin Ohradzany 235, 067 22 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
348/2023
|
čistiace ZŚ
|
205,52 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
351/2023
|
chlieb,pečivo
|
13,08 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
361/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
163,20 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
343/2023
|
mäso
|
237,07 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
342/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
215,72 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
341/2023
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
340/2023
|
ovocie, zelenina
|
260,66 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
339/2023
|
mäso
|
243,78 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
338/2023
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
359/2023
|
potraviny
|
349,92 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
121/2023
|
oprava a montáž zásuviek
|
549,00 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
350/2023
|
AG FOODS potraviny
|
727,36 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
349/2023
|
ovocie, zelenina
|
260,02 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
119/2023
|
Základná sada micro bit učíme sa s hardvérom
|
999,60 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
StreamIT s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
120/2023
|
oprava odkapových žľabov
|
143,00 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
114/2023
|
sedačka dub sonoma,tabuľka na označenie triedy
|
566,00 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
Tkáč Martin Ohradzany 235, 067 22 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
115/2023
|
skrinky do SJ
|
340,00 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
Tkáč Martin Ohradzany 235, 067 22 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
116/2023
|
Nákup čistiacich SJ
|
166,92 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
Krídla s.r.o Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
117/2023
|
chémia do umývačky riadu
|
200,00 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
Elektroservis VV Vranov nad Topľou |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
118/2023
|
nákup potrieb čistiacich potrieb
|
205,52 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
Krídla s.r.o Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
335/2023
|
GAP vypracovanie CUBS S.R.O.
|
300,00 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
336/2023
|
elektrina ZŚ
|
266,80 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
337/2023
|
elektrina TV
|
179,28 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
334/2023
|
úhrada pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
333/2023
|
plynové a tlakové skúšky ZŚ
|
300,00 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
Milčák Jozef Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
111/2023
|
spracovanie analýzi GAP
|
300,00 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
332/2023
|
plynové a tlakové skúšky ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
Milčák Jozef Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
330/2023
|
odpad 102023
|
51,00 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
331/2023
|
metly a násada na metly
|
18,66 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
110/2023
|
odpadkový kôš na priedený odpad
|
65,85 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
Aldotrade s.r.o.Domaželice u Pŕerova |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
113/2023
|
nákup poukážok SF
|
1 120,00 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Tesco Stores SR a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
326/2023
|
preplatok elektrina
|
-48,10 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
327/2023
|
preplatok elektrina
|
-33,60 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
328/2023
|
SF divadelné predstavenie
|
266,00 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
329/2023
|
revízia komínových telies
|
228,00 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Gazdík Jozef Hencovce 1802 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
112/2023
|
zmeták, násada drevená
|
18,66 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
323/2023
|
elektrina SJ
|
174,00 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
321/2023
|
chlieb,pečivo
|
31,81 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
324/2023
|
plyn 112023
|
1 084,90 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
322/2023
|
páska do ščítkovača
|
60,84 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
325/2023
|
tlač kópií
|
130,56 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
319/2023
|
potraviny
|
203,20 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
318/2023
|
potraviny Fresh
|
371,10 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
317/2023
|
chlieb,pečivo
|
75,55 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
320/2023
|
potraviny
|
487,00 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
316/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
81,54 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
315/2023
|
preplatok elektrina
|
-111,82 |
s DPH |
|
30.10.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
30.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
106/2023
|
páska do ščítkovača
|
60,84 |
s DPH |
|
30.10.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
313/2023
|
potreviny
|
890,14 |
s DPH |
|
30.10.2023 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
314/2023
|
preplatok elektrina
|
-160,16 |
s DPH |
|
30.10.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
30.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2024
|
plynové a tlakové skúšky ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
30.10.2023 |
Milčák Jozef Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
107/2023
|
kontrola a čistenie komínových telies
|
228,00 |
s DPH |
|
30.10.2023 |
Gazdík Jozef Hencovce 1802 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
109/2023
|
plynové a tlakové skúšky ZŚ
|
300,00 |
s DPH |
|
30.10.2023 |
Milčák Jozef Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
312/2023
|
DD21 tlač kópií
|
144,00 |
s DPH |
|
27.10.2023 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
311/2023
|
kancelár.papier,toaletný papier,utierky
|
260,39 |
s DPH |
|
26.10.2023 |
pre Vás s.r.o. Sládkovičovo |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
307/2023
|
knihy pre disleptikov
|
105,70 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
ABCedu Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
310/2023
|
ovocie, zelenina
|
235,34 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
105/2023
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
144,00 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
104/2023
|
nákup kancelárskeho papiera A4
|
260,39 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
pre Vás s.r.o. Sládkovičovo |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
103/2023
|
divadelné predstavenie vstupenky
|
266,00 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
309/2023
|
potraviny
|
313,11 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
308/2023
|
mäso
|
356,37 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
304/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
191,59 |
s DPH |
|
19.10.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
305/2023
|
305/2023
|
315,36 |
s DPH |
|
19.10.2023 |
Haglietner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
306/2023
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
19.10.2023 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2023
|
učebné pomôcky pre disleptikov
|
30,00 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
ABC edu a.s.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
303/2023
|
chlieb,pečivo
|
16,52 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
302/2023
|
ovocie, zelenina
|
242,93 |
s DPH |
|
17.10.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
299/2023
|
mrazené mäso kuracie,ryby
|
506,82 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
99/2023
|
stojan na príbory
|
49,01 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
Veľkoobchod Orion |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2023
|
nákup tlakového hrnca
|
55,49 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
4home CEE priemyselný park Kostolné Kračany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
nákup panvíc
|
66,60 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
Groupe SEB Slovensko, spol.s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
301/2023
|
mäso
|
186,36 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
293/2023
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
292/2023
|
zmeták,utierky dvojvrstvové
|
26,20 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
291/2023
|
elektrina ZŚ
|
117,60 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
290/2023
|
elektrina TV
|
93,24 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
294/2023
|
VEMA Seyfer Slovensko
|
84,24 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
VEMA Seyfer Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
98/2023
|
energy box,sept DES FOAMSOAP
|
315,26 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
Haglietner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
289/2023
|
odber odpadu 092023
|
30,60 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
300/2023
|
potraviny
|
705,17 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
298/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
98,94 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
297/2023
|
chlieb,pečivo
|
20,35 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
296/2023
|
ovocie, zelenina
|
243,19 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
295/2023
|
mäso
|
146,57 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
285/2023
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
286/2023
|
oprava elektrickej pece
|
178,80 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
Valtim - Gabriel Egri |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
287/2023
|
protokol z obhliadky pracoviska
|
156,00 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
Balzam Bardejov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
288/2023
|
HN pomôcky
|
365,20 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
Meggy T s.r.o. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
283/2023
|
mäso
|
120,64 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
277/2023
|
plyn ZŚ
|
1 084,90 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
276/2023
|
elektrina SJ
|
174,00 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
279/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
139,14 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
284/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
93,19 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
280/2023
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
278/2023
|
NOTEBOOK
|
499,54 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Datacomp s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
282/2023
|
chlieb,pečivo
|
19,03 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
281/2023
|
ovocie, zelenina
|
137,64 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2023
|
pomocky pre žiakov HN 2023/2024
|
365,20 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Meggy T s.r.o. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
273/2023
|
mäso
|
281,52 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
272/2023
|
potraviny
|
391,47 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
271/2023
|
chlieb,pečivo
|
11,70 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
97/2023
|
utierky dvojvrstvové,zmeták
|
26,20 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
03/2023
|
súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
30.09.2023 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
274/2023
|
výkon funkcie zodpovednej osoby
|
104,40 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
94/2023
|
oprava elektrickej rúry
|
178,80 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Valtim - Gabriel Egri |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
95/2023
|
posúdenie zdravotného rizika zdravotná služba
|
156,00 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Balzam Bardejov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
93/2023
|
Nákup notebooku MPC Prešov
|
500,00 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
Datacomp s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
91/2023
|
publikácia RAABE
|
88,00 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
RAABE Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2023
|
nákup pomôcok pre disleptikov
|
26,10 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
Infra Slovakia s.r.o. Veľké Leváre |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2023
|
nákup pomôcok pre disleptikov
|
26,10 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
Infra Slovakia s.r.o. Veľké Leváre |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
270/2023
|
publikácia RAABE
|
88,00 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
RAABE Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
268/2023
|
potraviny
|
503,55 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
264/2023
|
mrazené mäso kuracie,ryby
|
291,65 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
265/2023
|
mäso
|
178,87 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
266/2023
|
ovocie, zelenina
|
152,41 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
267/2023
|
potraviny
|
77,86 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
269/2023
|
mrazené potraviny
|
105,24 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
275/2023
|
pomôcky pre disleptikov
|
26,10 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
Infra Slovakia s.r.o. Veľké Leváre |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
263/2023
|
bez kriedy Komensky
|
48,00 |
s DPH |
|
22.09.2023 |
Komensky s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
262/2023
|
chlieb,pečivo
|
8,20 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.09.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
261/2023
|
ovocie, zelenina
|
164,65 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.09.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
260/2023
|
mäso
|
209,64 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.09.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
259/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
138,58 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.09.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
258/2023
|
poradač čierny zavesný
|
39,60 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
pákový poradač
|
39,60 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
256/2023
|
kuchynský riad servírovací
|
278,58 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Eurogastrop s.r.o. Prešov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
255/2023
|
knihy dotované ŠR hravá technika
|
428,00 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
257/2023
|
občerstvenie na začiatok roka 2023
|
110,50 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
občerstvenie začiatok roka 2023/2024
|
170,00 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
Dana Kabatová Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
nákup kuchynského riadu
|
278,58 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
Eurogastrop s.r.o. Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
254/2023
|
chlieb,pečivo
|
21,63 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
253/2023
|
potraviny
|
310,80 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
252/2023
|
ovocie, zelenina
|
256,62 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
251/2023
|
mäso
|
269,26 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
250/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
83,00 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
249/2023
|
elektrina TV
|
40,75 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
248/2023
|
elektrina ZS
|
84,77 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
246/2023
|
knihy AJ dotované
|
276,50 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Uni Knihy s.k.,s.r.o. Vysoká 12, Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
247/2023
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
prenájom plošiny
|
107,50 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
Zetnet HE s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
244/2023
|
zakrytovanie káblov
|
351,00 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
vývoz žumpy
|
72,00 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
knihy dotované ŠR hravá technika
|
428,00 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
matematika PZ
|
844,80 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
Libera Terra s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
plyn 092023
|
1 084,90 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
239/2023
|
elektrina SJ
|
174,00 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
kópia tlač
|
180,13 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
PZ náboženstvo
|
112,50 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
Don Bosco Miletičová 7 ,Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
240/2023
|
Matematika PZ
|
844,80 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
Libera Terra s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
volník s hydraulickou plošinou
|
107,50 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
Zetnet HE s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
zakrytie káblov
|
351,00 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
vývoz žumpy
|
72,00 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
PZ náboženstvo
|
112,50 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
Don Bosco Miletičová 7 ,Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
knihy AJ dotované
|
276,50 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
Uni Knihy s.k.,s.r.o. Vysoká 12, Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2023
|
potraviny
|
260,39 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
ovocie, zelenina
|
278,09 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
potraviny
|
211,47 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2023
|
mäso
|
293,65 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
knihy 1.roč
|
105,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
materiál na udržbu SJ
|
59,15 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Uniterm Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
čistiace potreby SJ
|
176,54 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Krídla s.r.o Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
čistiace potreby ZŠ
|
104,53 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
štítkovač, skartovací stroj
|
252,40 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
229/2023
|
potraviny
|
592,94 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
80/2023
|
nákup obrusoviny SJ
|
27,50 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
Dana Kabatová Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
nákup čistiacich potrieb ZŠ
|
104,53 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
čistiace potreby SJ
|
176,54 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
materiál oprava vodovodu
|
56,00 |
s DPH |
|
25.08.2023 |
Uniterm Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
popisovač na biele tabule
|
102,83 |
s DPH |
|
25.08.2023 |
FUEGO SK s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
nákup bránky na plot
|
138,35 |
s DPH |
|
25.08.2023 |
Ekofence s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
knihy 1.roč.moje prvé čiary
|
105,00 |
s DPH |
|
25.08.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
skartovací stroj, tlačiareň štítkov
|
252,40 |
s DPH |
|
25.08.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
24.08.2023 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
24.08.2023 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
obrusy SJ
|
27,50 |
s DPH |
|
24.08.2023 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
elektrina TV
|
40,74 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
elektrina ZŚ
|
82,82 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023
|
bránka
|
138,05 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
Ekofence s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
úprava térenu
|
1 085,00 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
Hat Max Ing. Martin Hatala |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
maľovanie tried
|
1 214,61 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
HRE - STAV Lukáčovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
stierky,maľba ŠJ
|
2 139,26 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
HRE - STAV Lukáčovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
09.08.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
vývoz kuchynského odpadu
|
10,26 |
s DPH |
|
09.08.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
pena dezinfekčná
|
346,93 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
Haglietner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
regále
|
1 118,77 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
ASYS sr.o. Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
pena do dávkovača,hyg.utierky
|
346,83 |
s DPH |
|
03.08.2023 |
Haglietner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
svietidla TV
|
2 861,00 |
s DPH |
|
03.08.2023 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
elektrina SJ
|
174,00 |
s DPH |
|
03.08.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
plyn 082023
|
1 084,90 |
s DPH |
|
03.08.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
knihy SJ-PZ
|
267,30 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
01.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
regál 2 ks
|
1 118,77 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
ASYS sr.o. Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
úprava terénu verejného priestranstva
|
1 085,00 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
Ing.Martin Hatala Hažín nad Cirochou |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
knihy 1.roč
|
75,05 |
s DPH |
|
26.07.2023 |
Katolické pedagog.centrum Levoča |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
materiál na bránu
|
221,42 |
s DPH |
|
26.07.2023 |
Ekofence s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
SJ PZ 2,3,4.roč.
|
267,30 |
s DPH |
|
19.07.2023 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
PZ náboženstvo
|
75,05 |
s DPH |
|
19.07.2023 |
Katolické pedagog.centrum Levoča |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
elektrina TV 062023
|
95,18 |
s DPH |
|
17.07.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
elektrina ZŚ
|
107,63 |
s DPH |
|
17.07.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
148,71 |
s DPH |
|
17.07.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
Ševt tlačivá podľa vlastného výberu
|
150,85 |
s DPH |
|
17.07.2023 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
revízia elektroinštalácie
|
887,72 |
s DPH |
|
14.07.2023 |
Montáže EZ spol.s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
smernica kamerový systém
|
96,00 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
elektrina ZŚ
|
197,83 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
programové licencie VEMA 7-9/2023
|
76,56 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
VEMA Seyfer Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Zmluva |
09/2023
|
zmluva o dielo vypracovanie dokumentácie CUBS PLUS
|
96,00 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
oprava tlačiarne
|
40,00 |
s DPH |
|
11.07.2023 |
Delta Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.07.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
TCOM Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
kópie
|
135,47 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
demontáž starého a montáž nového oplotenia
|
2 850,00 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Hat Max Ing. Martin Hatala |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
demontáž a montáž brány
|
450,00 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Hat Max Ing. Martin Hatala |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
vypracovanie smernice
|
36,00 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
občerstvenie na koniec roka 2023
|
180,60 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
maľba ZŚ Ohradzany triedy
|
|
s DPH |
|
06.07.2023 |
Jozef Hreško HRE-STAV Lukačovce 65 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
stierky a malba v ŠJ
|
|
s DPH |
|
06.07.2023 |
Jozef Hreško HRE-STAV Lukačovce 65 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
výmena svietidiel v TV
|
2 861,00 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
servis tlačiarne HP
|
40,00 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
Delta Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
prehliadka a skúška elektrickej inštalácie v ZŠ
|
887,72 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
Montáže EZ spol.s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
občerstvenie na koniec roka 2023 syry
|
30,25 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
Ing. Miroslav Kondrát Viťazovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
odpad 062023
|
40,80 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
plyn 072023
|
1 084,90 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
úhrada elektrina
|
174,00 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
mapy, pomôcky
|
309,10 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
ABII COM Prievidza |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
materiál na plot
|
221,42 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
Ekofence s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
02/2023
|
súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
30.06.2023 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
potraviny
|
331,20 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2023
|
aktualizácia smernice o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
|
36,00 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
syrové výrobky koniec škol.roka SF
|
30,25 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
Ing. Miroslav Kondrát Viťazovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
občerstvenie na koniec roka 2023
|
180,60 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
demontáž a montáž brány
|
450,00 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
Ing.Martin Hatala Hažín nad Cirochou |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
ovocie, zelenina
|
124,58 |
s DPH |
|
27.06.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
MPC Kissová pomôcky
|
250,00 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
mäso
|
191,96 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
servisný zásah kamery
|
30,00 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
Adrián Bonk Požiarny servis Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
toaletný papier
|
31,75 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
školské pomôcky MPC Prešov
|
250,00 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
poukažka zo SF
|
50,00 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
Tesco Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
výmena oplotenia
|
2 850,00 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
Ing.Martin Hatala Hažín nad Cirochou |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
60,61 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
voda
|
543,36 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
ovocie, zelenina
|
153,23 |
s DPH |
|
20.06.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
mäso
|
72,83 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
53,46 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
elektrina TV
|
148,67 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
škola v prírode
|
1 000,00 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Detský raj Tatranská Lesná |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
ovocie, zelenina
|
149,82 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
mäso
|
208,58 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
elektrina SJ
|
174,00 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
odpad 052023
|
51,00 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
plyn 062023
|
1 084,90 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
aSc agenda
|
219,00 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
ASC Agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
potraviny
|
307,74 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
104,45 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
ovocie, zelenina Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
potraviny
|
347,51 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
potraviny
|
59,56 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
ovocie, zelenina
|
217,95 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
mäso
|
347,91 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
potraviny
|
361,52 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
ovocie, zelenina
|
238,15 |
s DPH |
|
30.05.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
knihy dotované ŠR
|
116,00 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.05.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
mäso
|
162,74 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
knihy dotované ŠR
|
104,50 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Libera Terra s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.05.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
knihy dotované ŠR
|
104,50 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Libera Terra s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
knihy dotované ŠR
|
116,00 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
brána,bránka
|
351,28 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Lepal Technik, spol. s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.05.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
knihy dotované ŠR
|
916,63 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.05.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
servisný zásah kamery
|
30,00 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Adrián Bonk Požiarny servis Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
hygienické potreby
|
31,75 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
učebné pomôcky mapy
|
300,00 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
ABII COM Prievidza |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
materiál na plot
|
351,28 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Lepal Technik, spol. s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
učebné pomôcky ŠKD 3P01
|
159,00 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
Lidl.sk |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
knihy dotované ŠR
|
916,63 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
brána,bránka
|
351,28 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
Lepal Technik, spol. s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
95,70 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu na okná
|
70,00 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
Mall Slovakia s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
ovocie, zelenina
|
223,39 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
čistiace potreby
|
57,53 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
škola v prírode pre 10 detí
|
1 000,00 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
Detský raj Tatranská Lesná |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
aSc agenda
|
219,00 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
ASC Agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
nákup čistiacich potrieb
|
57,53 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
midi stôl na stolný tenis ŠKD 3P01
|
159,00 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
Lidl.sk |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
mäso
|
218,29 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
potraviny
|
629,12 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
oprava komínov
|
578,00 |
s DPH |
|
16.05.2023 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
16.05.2023 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
ovocie, zelenina
|
167,14 |
s DPH |
|
16.05.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
mäso
|
162,48 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
elektrina ZŚ
|
290,80 |
s DPH |
|
12.05.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
elektrina TV
|
192,94 |
s DPH |
|
12.05.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
12.05.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
oprava komínov
|
578,00 |
s DPH |
|
12.05.2023 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
pomôcky ŠKD z POO skákací hrad
|
514,39 |
s DPH |
|
12.05.2023 |
Alza cz.a.s. Praha |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
77,22 |
s DPH |
|
11.05.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
mäso
|
137,54 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
odber odpadu 042023 SJ
|
30,60 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
kontrola a čistenie komínových telies
|
228,00 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
Gazdík Jozef Hencovce 1802 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
pomôcky ŠKD z POO
|
99,95 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
Lidl.sk |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
nákup školských pomôcok pre ŠKD 3P01 podľa vlastného výberu
|
26,98 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
Lidl.sk |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
potraviny
|
62,52 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
potraviny
|
473,10 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Zmluva |
07/2023
|
Licenčná zmluva Seyfor Slovensko, a.s.
|
76,56 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
Seyfor Slovensko a.s.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
úhrada plyn
|
1 084,90 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
tlač kópií
|
200,10 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
čistenie komínových telies
|
228,00 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Gazdík Jozef Hencovce 1802 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
elektrina SJ
|
174,00 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
potraviny
|
278,00 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
kontrola a skúška hasiacich prístrojov
|
76,80 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
195,78 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
ovocie, zelenina
|
170,70 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
mäso
|
166,80 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Zmluva |
08/2023
|
prenájom ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
28.04.2023 |
Jancusková Martina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
potraviny
|
424,52 |
s DPH |
|
27.04.2023 |
AG FOODS Nitra |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
potraviny
|
281,64 |
s DPH |
|
27.04.2023 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
99,26 |
s DPH |
|
27.04.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
mäso
|
217,11 |
s DPH |
|
27.04.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
188,14 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
ovocie, zelenina
|
162,28 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
mäso
|
168,18 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
kontrola a skúška hasiacich prístrojov
|
76,80 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
oprava a ciachovanie váhy
|
90,00 |
s DPH |
|
21.04.2023 |
Ján Matta Pavlisko Závadka 30, Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
VEMA Seyfer Slovensko
|
76,56 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
VEMA Seyfer Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
kniha účtovné súvzťažnosti
|
44,90 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
72,86 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
ovocie, zelenina
|
203,96 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.04.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
|
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
elektrina ZŚ
|
320,58 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
elektrina TV
|
221,92 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
61,38 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
potraviny
|
145,36 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.04.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
potraviny
|
456,02 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.04.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
odpad 032023
|
26,10 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
materiál na opravu notebooku
|
100,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Ing. Martin Maťaš - IT MODEL |
|
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
elektrina SJ
|
174,00 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
poistné
|
134,87 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
ovocie, zelenina
|
113,15 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
plyn 042023
|
1 084,90 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
mäso
|
156,04 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
publikácia účtovné súvzťažnosti
|
44,90 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
deň učiteľov občerstvenie
|
169,30 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Dana Kabatová Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
potraviny
|
362,50 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Dana Kabatová Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
01/2023
|
súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
31.03.2023 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
potraviny
|
8,35 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
mydlo penové
|
302,76 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
Haglietner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
kamerový systém
|
3 152,88 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
Adrián Bonk Požiarny servis Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
ovocie, zelenina
|
144,22 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
mäso
|
92,42 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
oprava a ciachovanie váhy
|
100,00 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
Ján Matta Pavlisko Závadka 30, Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
občerstvene na deň učiteľov
|
180,00 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
Dana Kabatová Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
tekuté mydlo náplň do dávkovačov
|
302,76 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
Haglietner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
nákup a montáž kamerového systému
|
3 152,88 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
Adrián Bonk Požiarny servis Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
112,20 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
potraviny
|
342,46 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
materiál na plot
|
223,88 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
Lepal Technik, spol. s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
ovocie, zelenina
|
134,22 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
05/2023
|
odber odpadu,
|
40,80 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
knihy pre žiako ŠKD 3P01
|
149,45 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
magnetická mapa
|
640,80 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
VKÚ Harmanec s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
elektrina TV
|
222,71 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
elektrina ZŚ
|
355,68 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
kancelárske potreby
|
8,74 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
pomôcky HN
|
415,00 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Meggy T s.r.o. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
materiál na plot
|
999,07 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Lepal Technik, spol. s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
ovocie, zelenina
|
237,21 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
šekové poukážky
|
25,07 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
mäso
|
83,04 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
06/2023
|
tenis do škôl
|
477,60 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Miroslav Mečíž, prezident |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
nákup materiálu na oplotenie
|
999,07 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Lepal Technik, spol. s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
10,00 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
materiál na plot
|
223,88 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Lepal Technik, spol. s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
popisovač na biele tabule
|
57,00 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
FUEGO SK s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
potraviny
|
144,63 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
potraviny
|
337,92 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
aSc agenda
|
259,00 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
ASC Agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
VIS sklad ,stravné
|
417,60 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
úhrada pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
elektrina SJ
|
174,00 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
pomôcky 1.ročník
|
256,80 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
Papera s.r.o.Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
kovová brána
|
2 580,00 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
Alfinox s.r.o. Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
poistné
|
16,43 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
ročný prístup VSSR
|
204,00 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
Poradca podnikateľa Žilina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
kópia,tlač
|
161,12 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
REGáL NA KNIHY
|
43,90 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
Nabbi s.r.o. Podbiel |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
PLYN 032023
|
1 084,90 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
odpad SJ 032023
|
34,80 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
Espik group Orlov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
balíček Naša strava sk. Mini
|
417,60 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
programové vybavenie Edupage Pro asc agenda
|
259,00 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
ASC Agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2023 |
|
|
Zmluva |
03/2023
|
dohoda o vzájomnej spolupráci v rámci projektu Školy v oute
|
|
s DPH |
|
02.03.2023 |
občianske združenie Živica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Zmluva |
04/2023
|
balík služieb a softvéru Mini
|
417,60 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
potraviny
|
475,47 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
ovocie,zelenina
|
86,55 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
VS ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
Poradca podnikateľa Žilina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
pomôcky ŠKD 3P01
|
44,99 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
Lidl.sk Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
pomôcky ŠKD 3P01
|
39,97 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
Lidl.sk Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
Pomôcky HN pre 25 žiakov
|
415,00 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
Meggy Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
nákup pomôcok pre žiakov 1.roč.
|
256,80 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
Papera s.r.o.Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
pomôcky ŠKD 3P01
|
89,99 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
Lidl.sk Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
učebné pomôcky špecifiká ŠKD
|
400,00 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
Lidl.sk Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
sada skrutiek,bitov na notebook
|
20,40 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
Margaretka PO S.R.O. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
potraviny
|
389,75 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
mäso
|
188,78 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
23.02.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
magnetická tabuľa SR
|
640,80 |
s DPH |
|
23.02.2023 |
UKÚ Harmanec s.r.o.Kynceľová |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
VÝVOZ ODPADU rok 2023
|
2 445,00 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
OBEC OHRADZANY |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
61,38 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
utierky maxi SJ
|
20,16 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
Krídla s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
kancelársky papier A3
|
10,18 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
Krídla s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
poistné
|
36,05 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
ovocie,zelenina
|
211,23 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
mäso
|
160,66 |
s DPH |
|
20.02.2023 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
polička na knihy
|
43,90 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
Nabbi s.r.o. Podbiel |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
UTIERKY MAXI
|
20,16 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
Krídla s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
kancelársky papier A3
|
10,18 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
Krídla s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
kancelársky papier A3
|
10,18 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
Krídla s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
09/2023
|
prístup ku službe evidencia odpadu
|
31,20 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
Espik group Orlov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
08/2023
|
dvojdielnu poukaz samostatný
|
30,00 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
prístup ku službe o odpade
|
31,20 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
178,20 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
elektrina TV
|
268,15 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
07/2023
|
profesionálny stolový futbal
|
362,98 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Kokiska s.r.o. Stráň 3, Sadov 360 01 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
hrací stôl futbal
|
362,98 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Kokiska s.r.o. Stráň 3, Sadov 360 01 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
elektrina ZŚ
|
391,90 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
156,73 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Koliba Trade s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
mrazená zelenina,ryby
|
399,10 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
ovocie, zelenina
|
167,87 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
skylink
|
138,00 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Skylink |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
mäso
|
253,87 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
VEMA Seyfer Slovensko
|
11,28 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
VEMA Seyfer Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
potraviny
|
117,61 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
|
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
potraviny
|
497,94 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
poistné
|
53,91 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
mäso
|
179,07 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
ovocie, zelenina
|
186,36 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
elektrina SJ
|
174,00 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
plyn 022023
|
1 084,90 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
145,03 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
ovocie, zelenina
|
223,40 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
rozbitný riad
|
184,70 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
odpad 012023
|
26,10 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
predplatné škola časopis
|
35,00 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
RAABE Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
06/2023
|
nákup rozbitného riadu
|
184,70 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
mäso
|
207,54 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
05/2023
|
predplatné časopisu Škola
|
35,00 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
RAABE Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
04/2023
|
brána otváracia kovová
|
2 580,00 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
Alfinox s.r.o.Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
03/2023
|
Ševt tlačivá podľa vlastného výberu
|
90,00 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
Stredisko školských tlačív Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
potraviny
|
385,22 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Zmluva |
02/2023
|
prenájom TV
|
40,00 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
obec Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
občerstvenie začiatok roka
|
37,80 |
s DPH |
|
26.01.2023 |
Dana Kabatová Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
131,51 |
s DPH |
|
25.01.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
ovocie, zelenina
|
191,18 |
s DPH |
|
24.01.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
potraviny
|
519,53 |
s DPH |
|
24.01.2023 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
mäso
|
200,78 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
kancelársky papier A4
|
312,00 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
programové licencie VEMA 1-3/2023
|
76,56 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
19.01.2023 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
146,27 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
02/2023
|
občerstvenie na začiatok roka
|
37,80 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Dana Kabatová Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
01/2023
|
nákup kancelárskeho papiera A4
|
312,00 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
potraviny
|
292,97 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
ovocie, zelenina
|
156,83 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
elektrina zúčtovanie r.2022
|
339,71 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
ročné zúčtovanie plyn
|
-8 745,12 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
pevná linka
|
19,10 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
elektrina TV
|
126,47 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
zborovňa 2023 balíček
|
169,63 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Komensky s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
elektrina ZŚ
|
191,57 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
umývacie prostriedky do umývačky
|
245,40 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Elektroservis VV Vranov nad Topľou |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
mäso
|
118,92 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
ovocie, zelenina
|
154,90 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
mäso
|
132,64 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Zmluva |
01/2023
|
Licenčná zmluva Seyfor Slovensko, a.s.
|
76,56 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
potraviny
|
161,00 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
potraviny
|
525,38 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
04/2022
|
súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
31.12.2022 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
388/2022
|
obrusy SJ
|
101,90 |
s DPH |
|
29.12.2022 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
387/2022
|
príbory,tacky,kuchynský riad
|
439,80 |
s DPH |
|
28.12.2022 |
Eurogastrop s.r.o. Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
386/2022
|
nákup ventilátorov,montáž SJ
|
967,20 |
s DPH |
|
28.12.2022 |
Eurogastrop s.r.o. Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
385/2022
|
nákup,montáž,úprava dverí SJ
|
888,00 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
Martin Tkáč Ohradzany 235 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
115/2022
|
nákup taciek rozbitného riadu SJ
|
439,80 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Eurogastrop s.r.o. Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
114/2022
|
nákup,montáž ventilátorov do ŠJ
|
967,20 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Eurogastrop s.r.o. Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
116/2022
|
občerstvenie na koniec roka 2022
|
58,60 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
383/2022
|
potraviny
|
195,70 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
117/2022
|
nákup obrusov SJ
|
101,90 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
384/2022
|
občerstvenie na koniec roka 2022
|
58,60 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
382/2022
|
ovocie, zelenina
|
10,10 |
s DPH |
|
20.12.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
380/2022
|
odpad SJ 122022
|
26,10 |
s DPH |
|
20.12.2022 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
379/2022
|
školské potreby 3P01
|
156,92 |
s DPH |
|
20.12.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
378/2022
|
strúhací disk na zemiaky
|
75,60 |
s DPH |
|
20.12.2022 |
Eurogastrop s.r.o. Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
377/2022
|
tlač kópia
|
100,55 |
s DPH |
|
20.12.2022 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
381/2022
|
mäso
|
75,60 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
113/2022
|
nákup ,montáž, úprava dverí ŠJ
|
888,00 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
Martin Tkáč Ohradzany 235 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
112/2022
|
školské potreby 3P01
|
156,92 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
111/2022
|
strúhací disk na zemiaky
|
75,60 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
Eurogastrop s.r.o. Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
376/2022
|
vstavaná skriňa,vešiak
|
912,00 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
Martin Tkáč Ohradzany 235 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
375/2022
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
14.12.2022 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
374/2022
|
úhrada voda
|
326,38 |
s DPH |
|
14.12.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
373/2022
|
ovocie, zelenina
|
69,45 |
s DPH |
|
13.12.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
366/2022
|
úhrada mobil
|
27,53 |
s DPH |
|
13.12.2022 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
372/2022
|
mäso
|
109,27 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
365/2022
|
elektrina ZŚ
|
184,97 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
364/2022
|
elektrina TV
|
118,39 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
110/2022
|
vstavaná skriňa,vešiak
|
912,00 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
Martin Tkáč Ohradzany 235 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
370/2022
|
potraviny
|
170..67 |
s DPH |
|
08.12.2022 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
371/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
115,76 |
s DPH |
|
08.12.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
363/2022
|
pevná linka
|
19,32 |
s DPH |
|
08.12.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
362/2022
|
oprava skartovačka
|
18,00 |
s DPH |
|
08.12.2022 |
B2Bpartner |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
361/2022
|
odpad SJ 112022
|
43,50 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
360/2022
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
369/2022
|
ovocie, zelenina
|
85,11 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
358/2022
|
plyn 12/2022
|
2 510,00 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
359/2022
|
pena dezinfekčná, energy box
|
222,98 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
Haglietner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
368/2022
|
mäso
|
200,39 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
357/2022
|
dobropis knihy
|
-79,63 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
Fram Orsus CZ,v.o.s.Klokočov pri Čadci |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
348/2022
|
elektrina SJ
|
61,00 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
347/2022
|
program IVES
|
118,80 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
IVES Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
109/2022
|
pena dezinfekčná, energy box
|
222,98 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
Haglietner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
367/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
111,54 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
356/2022
|
potraviny
|
290,58 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
345/2022
|
archivačná skriňa
|
405,60 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
B2Bpartner |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
344/2022
|
učebné pomôcky asistent
|
150,00 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
343/2022
|
učebné pomôcky ŠKD
|
70,13 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
355/2022
|
ovocie, zelenina
|
100,43 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
353/2022
|
potraviny
|
74,92 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
354/2022
|
potraviny
|
310,84 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
107/2022
|
kancelárske potreby asistent
|
150,00 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
106/2022
|
kancelárske potreby
|
70,13 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
108/2022
|
archivačná skriňa
|
405,60 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
B2Bpartner |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
352/2022
|
ovocie, zelenina
|
122,17 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
336/2022
|
elektrina TV
|
106,60 |
s DPH |
|
21.11.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
338/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
107,58 |
s DPH |
|
21.11.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.11.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
337/2022
|
elektrina ZŚ
|
169,82 |
s DPH |
|
21.11.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
350/2022
|
mäso
|
163,26 |
s DPH |
|
21.11.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
342/2022
|
ovocie, zelenina
|
128,88 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.11.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
349/2022
|
mäso
|
277,92 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
351/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
141,73 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
340/2022
|
mäso
|
53,20 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.11.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
335/2022
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
334/2022
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
332/2022
|
potraviny
|
311,31 |
s DPH |
|
11.11.2022 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
328/2022
|
mrazené mäso kuracie,ryby
|
166,20 |
s DPH |
|
11.11.2022 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
330/2022
|
potraviny
|
329,34 |
s DPH |
|
11.11.2022 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
331/2022
|
potraviny
|
108,47 |
s DPH |
|
11.11.2022 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
329/2022
|
mäso
|
55,21 |
s DPH |
|
11.11.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
333/2022
|
ovocie, zelenina
|
167,93 |
s DPH |
|
11.11.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
327/2022
|
šekové poukážky SF
|
960,00 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Tesco Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
346/2022
|
odpad SJ 102022
|
34,80 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
341/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
66,00 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.11.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
326/2022
|
divadelné predstavenie vstupenky
|
216,00 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
Detská organizácia Frigo Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
325/2022
|
kópia tlač
|
130,20 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
324/2022
|
čistenie komínových telies
|
228,00 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
Gazdík Jozef Hencovce 1802 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
323/2022
|
oprava osvetlenia v TV
|
144,00 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
105/2022
|
šekové poukážky SF
|
960,00 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
Tesco Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
320/2022
|
misky,tašky na obed ŚJ
|
47,88 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
321/2022
|
úhrada plyn 11/2022
|
2 510,00 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
322/2022
|
úhrada elektrina SJ
|
61,00 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
339/2022
|
mäso
|
200,68 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.11.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
319/2022
|
potraviny
|
312,85 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
318/2022
|
ovocie, zelenina
|
158,90 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
317/2022
|
mäso
|
158,40 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
oprava svietidiel v budove školy
|
144,00 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2022
|
kontrola a čistenie komínových telies
|
228,00 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
Gazdík Jozef Hencovce 1802 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
vstupenky na divadelné predstavenie
|
216,00 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
Detská organizácia Frigo Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
nákup PP materiálu pre potreby ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
316/2022
|
publikácia WIR 1
|
79,63 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
Fram Orsus CZ,v.o.s.Klokočov pri Čadci |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2022
|
PZ WIR 1 SK
|
79,63 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
Fram Orsus CZ,v.o.s.Klokočov pri Čadci |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
315/2022
|
vzdelávanie pedagogických zamestnancov
|
360,00 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
ProSchool s.r.o. Kosorín SR |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
programové vybavenie Solitea Slovensko a.s.
|
76,56 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
311/2022
|
mäso
|
107,87 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
314/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
112,46 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
313/2022
|
ovocie, zelenina
|
95,08 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
312/2022
|
mäsové výrobky
|
28,81 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
310/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
56,76 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
309/2022
|
oprava osvetlenia ZŠ
|
206,00 |
s DPH |
|
19.10.2022 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
308/2022
|
školské pomôcky mapy
|
336,00 |
s DPH |
|
18.10.2022 |
FAST ADVERT s.r.o.Brno |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
303/2022
|
potraviny
|
132,20 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
307/2022
|
ovocie, zelenina
|
70,17 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
306/2022
|
mäso
|
136,07 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
305/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
95,75 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
304/2022
|
potraviny
|
342,84 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
297/2022
|
alobal
|
37,51 |
s DPH |
|
13.10.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
298/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
72,30 |
s DPH |
|
13.10.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
302/2022
|
potraviny
|
82,68 |
s DPH |
|
13.10.2022 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
301/2022
|
potraviny
|
389,20 |
s DPH |
|
13.10.2022 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
300/2022
|
ovocie, zelenina
|
121,92 |
s DPH |
|
13.10.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
299/2022
|
mäso
|
124,65 |
s DPH |
|
13.10.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
296/2022
|
úhrada mobil
|
27,79 |
s DPH |
|
13.10.2022 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
99/2022
|
vzdelávanie pedagogických zamestnancov
|
360,00 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
ProSchool s.r.o. Kosorín SR |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
291/2022
|
VEMA SOLITEA program.vybavenie
|
76,56 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
295/2022
|
rohož
|
112,80 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
AJ Produkty a.s.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
294/2022
|
HN pomôcky
|
365,20 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
Meggy T s.r.o. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
293/2022
|
elektrina ZŚ
|
107,77 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
292/2022
|
elektrina TV
|
79,79 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
290/2022
|
KNIHY AJ
|
21,55 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
Uni Knihy s.k.,s.r.o. Vysoká 12, Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
289/2022
|
list bianko vysvedčenia
|
97,32 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
95/2022
|
školské pomôcky mapy
|
336,00 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
FAST ADVERT s.r.o.Brno |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
hliniková fólia
|
37,51 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
97/2022
|
oprava osvetlenia ZŠ
|
206,00 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
98/2022
|
pomôcky ŠKD z POO
|
306,95 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
Dráčik-DIVI s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
288/2022
|
plynové a tlakové skúšky ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Milčák Jozef Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
286/2022
|
zoradenie plynových spotrebičov
|
171,45 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Milčák Jozef Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
287/2022
|
plynové a tlakové skúšky ZŚ
|
300,00 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Milčák Jozef Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
285/2022
|
odpad SJ 092022
|
26,10 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
284/2022
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
278/2022
|
kreslo kancelárske
|
376,80 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
B2Bpartner |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
277/2022
|
úhrada plyn
|
2 510,00 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
276/2022
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
283/2022
|
ovocie, zelenina
|
59,71 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
282/2022
|
mäso
|
77,88 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
281/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
110,76 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
280/2022
|
mäso, mrazené výrobky
|
400,75 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
275/2022
|
elektrina SJ
|
61,00 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
88/2022
|
odborné plynové a tlakové skúšky ZŚ
|
300,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Milčák Jozef Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
rohož 900X2500
|
112,80 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
AJ Produkty a.s.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
87/2022
|
kancelárske kreslo 2 ks
|
376,80 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
B2Bpartner |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
89/2022
|
odborné plynové a tlakové skúšky ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Milčák Jozef Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
90/2022
|
zoradenie plynových spotrebičov
|
171,45 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Milčák Jozef Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
91/2022
|
knha AJ učiteľ
|
21,55 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Uni Knihy s.k.,s.r.o. Vysoká 12, Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2022
|
list bianko vysvedčenia
|
97,32 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
HN pomôcky
|
365,20 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Meggy T s.r.o. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
274/2022
|
knihy AJ dotované
|
26,30 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
Megabooks SK spol.s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
272/2022
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
273/2022
|
fixy na tabuľu
|
57,90 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
Fax.Copy Sk |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2022
|
knihy AJ dotované
|
26,30 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
Megabooks SK spol.s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
279/2022
|
potraviny
|
356,46 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
03/2022
|
súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
30.09.2022 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2022
|
do umývačky riadu saponát
|
124,80 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
Elektroservis VV Vranov nad Topľou |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2022
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Zmluva |
09/2022
|
prenájom telocvične
|
160,00 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
obec Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
265/2022
|
mäso
|
144,32 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2022
|
dvere so svetlíkom
|
950,00 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
Tkáč Martin Ohradzany 235, 067 22 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2022
|
potraviny
|
17,78 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
131,81 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2022
|
mäso
|
148,94 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
269/2022
|
ovocie, zelenina
|
116,16 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022
|
skartovací stroj
|
135,60 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
B2Bpartner |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2022
|
obraz sklo
|
34,00 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
Dantik s.r.o. Praha |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2022
|
materiál na udržbu SJ
|
54,56 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
nákup skla rozmery 64x45
|
34,00 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
Dantik s.r.o. Praha |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
označenie na schody
|
17,54 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
e.Tabuľky Sk |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
263/2022
|
označenie schodov
|
17,54 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
e Tabuľky sk |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
umývací prostriedok do umývačky riadu
|
124,80 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
Elektroservis VV Vranov nad Topľou |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
fixy na tabuľu
|
57,90 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
Fax.Copy Sk |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
skartovací stroj
|
135,60 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
B2Bpartner |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
materiál na udržbu SJ
|
54,56 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2022
|
ovocie, zelenina
|
192,67 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
256/2022
|
potraviny
|
141,12 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2022
|
potraviny
|
129,46 |
s DPH |
|
15.09.2022 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2022
|
potraviny
|
185,16 |
s DPH |
|
15.09.2022 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2022
|
ASC dochádzka
|
80,00 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
ASC Agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2022
|
elektrina ZŚ
|
64,91 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
255/2022
|
elektrina TV
|
32,66 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2022
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
13.09.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
250/2022
|
čistiace potreby
|
129,89 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2022
|
dvojkomorový výrič
|
1,20 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
AG FOODS Nitra |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2022
|
bez Kriedy
|
24,00 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Komensky s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022
|
kuchynský riad rozbitný SJ
|
279,36 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Eurogastrop s.r.o. Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2022
|
revízia elektrospotrebičov
|
533,20 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Jozef Gnip Mierova 64 /1 Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
245/2022
|
preambula
|
50,86 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Obchod SVK,s.r.o. Stropkov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2022
|
úhrada elektrina
|
61,00 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2022
|
čistiace potreby
|
28,06 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022
|
úhrada plyn
|
2 510,00 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
242/2022
|
ovocie, zelenina
|
152,66 |
s DPH |
|
07.09.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2022
|
potraviny
|
242,22 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2022
|
potraviny
|
352,54 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2022
|
mäso
|
64,65 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
sprístupnenie balíčka BEZ kriedy
|
24,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Komensky s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.09.2022 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
Cofrimell dvojkomorový ŠJ
|
1,20 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
AG FOODS Nitra |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.09.2022 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
materiál na údržbu
|
28,06 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.09.2022 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
nákup čistiacich potrieb
|
50,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.09.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
nákup kuchynského rozbitného riadu
|
279,36 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Eurogastrop s.r.o. Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.09.2022 |
|
|
Zmluva |
08/2022
|
nákup mäsa
|
|
s DPH |
|
31.08.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
12.10.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
31.08.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
výroba dverí,svetlíka
|
950,00 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
Tkáč Martin Ohradzany 235, 067 22 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
objednávame si u Vás preambulu
|
50,86 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
Obchod SVK,s.r.o. Stropkov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
odborná prehliadka a skúšky elekt.spotrebičov
|
533,20 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
Jozef Gnip Mierova 64 /1 Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022
|
dezinfekčné prostriedky COVID 19,utierky
|
222,20 |
s DPH |
|
23.08.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
korková nástenka
|
134,40 |
s DPH |
|
23.08.2022 |
B2b Partner s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2022
|
montáž zásuvky svietidla
|
128,00 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
235/2022
|
prekládka práčky
|
105,50 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
234/2022
|
školské potreby
|
204,00 |
s DPH |
|
19.08.2022 |
Papera s.r.o.Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
232/2022
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
18.08.2022 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
dezinfekčné prostriedky COVID 19,utierky
|
222,20 |
s DPH |
|
18.08.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022
|
úhrada odpad
|
8,70 |
s DPH |
|
18.08.2022 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
227/20022
|
úhrada plyn
|
1 460,00 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
elektrina TV
|
29,89 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
elektrina SJ
|
61,00 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
elektrina ZŚ
|
65,82 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
oprava plastových okien a dverí
|
56,64 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
ALU RENOSTAV s.r.o. Suchý jarok Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
montáž svietidla a zásuvky
|
128,00 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
prekládka práčky
|
100,00 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
školské tlačivá
|
70,08 |
s DPH |
|
26.07.2022 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Zmluva |
06/2022
|
programové a licenčné vybavenie
|
69,36 |
s DPH |
|
22.07.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
pokládka dlažby v budove ZŠ
|
3 160,00 |
s DPH |
|
18.07.2022 |
František Šimurda Mierova Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
programové a licenčné vybavenie
|
69,36 |
s DPH |
|
15.07.2022 |
VEMA Solitea |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
elektrina TV
|
56,65 |
s DPH |
|
14.07.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
úhrada elektrina
|
81,40 |
s DPH |
|
14.07.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
úhrada mobil
|
25,50 |
s DPH |
|
14.07.2022 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
tlač kópia
|
371,17 |
s DPH |
|
14.07.2022 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
knihy AJ dotované
|
97,50 |
s DPH |
|
12.07.2022 |
Uni Knihy s.k.,s.r.o. Vysoká 12, Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
elektrina SJ
|
61,00 |
s DPH |
|
11.07.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
odvoz odpadu 062022
|
34,80 |
s DPH |
|
11.07.2022 |
Espik group Orlov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
11.07.2022 |
Ing.František Marinčak |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
pevná linka
|
19,03 |
s DPH |
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
plyn 07/2022
|
1 460,00 |
s DPH |
|
11.07.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2022
|
ŠO školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
pitný režim, podanie obeda
|
238,40 |
s DPH |
|
06.07.2022 |
Dana Kabatová Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
06.07.2022 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2022
|
pokládka dlažby v budove ZŠ
|
3 160,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
František Šimurda Mierova Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
potraviny
|
373,58 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
02/2022
|
súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
30.06.2022 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
mäso
|
101,90 |
s DPH |
|
29.06.2022 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
29.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
ovocie,zelenina
|
108,95 |
s DPH |
|
29.06.2022 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
29.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
pitný režim, podanie obeda
|
240,00 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
Dana Kabatová Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
náter strechy,zvodov,okapov
|
3 950,00 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
Jozef HreškoHRE - STAV Lukačovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
46,30 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
Ing.František Marinčak |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
52,14 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
Koliba Trade s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
kancelárske potreby
|
227,22 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
Papera s.r.o.Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
99,66 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
Koliba Trade s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
ovocie,zelenina
|
87,52 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
mäso
|
202,43 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
knihy nemecký jazyk POO
|
33,26 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
Fram Orsus CZ,V.O.S Klokočov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
potraviny
|
142,56 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
mäso
|
165,44 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
ovocie,zelenina
|
159,88 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
56,56 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
Koliba Trade s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
učebné pomôcky špecifiká ŠKD
|
231,11 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
Naše školy sk E.N.E.S s.r.o.Šaľa |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
jednorázové misky,termo box
|
21,48 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
knihy AJ -POO
|
258,00 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
Uni Knihy s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
úhrada voda
|
453,61 |
s DPH |
|
22.06.2022 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
špecifiká ŠKD
|
281,46 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
Magnita s.r.o.Nitrianske Pravno |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
knihy AJ -POO
|
632,00 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
Uni Knihy s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
ovocie,zelenina
|
124,75 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
potraviny
|
49,36 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
potraviny
|
225,22 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
101,24 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
Koliba Trade s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
mäso
|
140,81 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
136,56 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
Koliba Trade s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
úhrada mobil
|
25,50 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
plastové poháre
|
8,32 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
ovocie,zelenina
|
112,16 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
farba na strechu
|
274,05 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
František Bačovčin Glanz |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1792022
|
elektrina TV
|
93,79 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
škola v prírode detský raj
|
800,00 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
škola v prírode detský raj Vysoké Tatry |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
elektrina ZS
|
107,75 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
odvoz odpadu 052022
|
43,50 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
Espik group Orlov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
elektrina SJ
|
61,00 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
plyn 06/2022
|
1 460,00 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
programové vybavenie Edupage Pro asc agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
ASC Agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
hygienické potreby SJ
|
55,98 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
POO edukačné publikácie
|
328,38 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
Megabooks SK spol.s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
POO edukačné publikácie
|
313,74 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
Fram Orsus CZ,v.o.s.Klokočov pri Čadci |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
knihy dotované ŠR
|
63,60 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
kvety na plot
|
60,00 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
carport-exchange.com Český Tešín |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
oprava a servi Tlačiarne HP
|
58,00 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
Delta Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
Špecifiká ŠKD molitanová pohovka,stolček
|
282,26 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
Predškolák Maguita s.r.o. Nitrianske Pravno |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2022
|
oprava plastových okien a dverí
|
150,00 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
ALU RENOSTAV s.r.o. Suchý jarok Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
kontrola a skúška hasiacich prístrojov
|
100,00 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
učebné pomôcky ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
Casallia, s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
kancelárske potreby
|
227,22 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
Papera s.r.o.Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
hygienické potreby
|
21,48 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
ŠKD špecifiká učebné pomôcky
|
231,11 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
E.N.E.S. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Zmluva |
07/2022
|
dodatok Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
|
|
s DPH |
|
02.06.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum Bratislva |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
ovocie, zelenina
|
81,36 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
potraviny
|
345,83 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
poháre na jahody plastové
|
8,32 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
športové potreby špecifiká ŠKD
|
66,62 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
Obelix SK s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
nákup farby a riedidla na strechu TV
|
274,05 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
František Bačovčin Glanz Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
škola v prírode
|
800,00 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
aSc agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
ASC Agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
učebné pomôcky ŠKD
|
188,70 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
Raj hračiek Dialničná cesta 10, Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
POO edukačné publikácie
|
637,00 |
s DPH |
|
27.05.2022 |
Uni Knihy s.k.,s.r.o. Vysoká 12, Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
ŠKD špecifiká učebné pomôcky
|
123,62 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
oprava strechy TV
|
710,00 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
Jozef Soóš Hrnčiarska 1619/44 Stropkov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
mäso
|
173,98 |
s DPH |
|
23.05.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
hygienické potreby
|
55,98 |
s DPH |
|
23.05.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
potraviny
|
126,68 |
s DPH |
|
19.05.2022 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
knihy dotované ŠR
|
219,10 |
s DPH |
|
19.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
slnečník,podstavec
|
39,47 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
Alza cz.a.s. Praha |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
knihy dotované ŠR
|
74,25 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
Gorila s.k. Gorkého 4 036 01 Martin |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
knihy dotované ŠR
|
637,00 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
Uni Knihy s.k.,s.r.o. Vysoká 12, Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
kvety na plot
|
60,00 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
carport-exchange.com Český Tešín |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
edukačné publikácie POO
|
328,38 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
Megabooks SK spol.s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
knihy dotované ŠR
|
63,60 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
edukačné publikácie POO
|
313,74 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
Fram Orsus CZ,v.o.s.Klokočov pri Čadci |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
školské potreby špecifiká ŠKD
|
123,62 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
oprava a servi Tlačiarne HP
|
58,00 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
Delta Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
kancelárske potreby
|
40,94 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
ovocie, zelenina
|
61,50 |
s DPH |
|
17.05.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
51,48 |
s DPH |
|
17.05.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
knihy dotované ŠR
|
407,00 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
Libera Terra s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
knihy dotované ŠR
|
56,40 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
Panta Rhei s.r.o. Veľký Meder |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
mäso
|
108,20 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
úhrada mobil
|
25,50 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
knihy dotované ŠR
|
1 424,83 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
na upratovanie ,umývanie okien
|
114,48 |
s DPH |
|
12.05.2022 |
Papara s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
potraviny
|
371,86 |
s DPH |
|
12.05.2022 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
potraviny
|
156,83 |
s DPH |
|
12.05.2022 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
knihy dotované ŠR
|
70,00 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
DON BOSCO Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
úhrada elektrina
|
158,18 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
úhrada elektrina
|
107,42 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
knihy dotované Matematika
|
407,00 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
Libera Terra s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
nákup kníh 1-4.roč
|
1 424,83 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
školské potreby
|
170,00 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
Papara s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
potreby na upratovanie
|
114,00 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
Papara s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
knihy dotované ŠR
|
56,40 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
Panta Rhei s.r.o. Veľký Meder |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
úhrada elektrina SJ
|
61,00 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
klampiarske práce na streche TV
|
710,00 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
Jozef Soóš Hrnčiarska 1619/44 Stropkov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
40,94 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
126,74 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
knihy dotované ŠR
|
219,10 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
ovocie, školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
ovocie, zelenina
|
85,08 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
vývoz odpadu 042022 ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
náter strechy na TV
|
4 000,00 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
Jozef Hreško HRE-STAV Lukačovce 65 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
mäso
|
129,83 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
tlač kópií
|
428,62 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
čistenie komínových telies
|
228,00 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
Jozef Gazdik Hencovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
odpad SJ 032022
|
34,80 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
plyn 052022
|
1 460,00 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
51,48 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
ovocie, zelenina
|
66,67 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
potraviny
|
250,68 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
mäso
|
190,10 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Zmluva |
03/2022
|
licenčná zmluva Solitea Slovensko
|
69,36 |
s DPH |
|
29.04.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.05.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
kancelárske potreby
|
18,55 |
s DPH |
|
28.04.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
86,33 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
prenájom učebne a telocvične
|
40.-mesačne |
s DPH |
|
26.04.2022 |
Súkromná základná umelecká škola Via Arto |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
ovocie, zelenina
|
208,80 |
s DPH |
|
26.04.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
pena na ruky
|
433,30 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
Haglietner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
kancelárske potreby
|
18,55 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
mäso
|
97,96 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
tablet ŠKD
|
400,00 |
s DPH |
|
22.04.2022 |
Dalacomp s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
86,33 |
s DPH |
|
21.04.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
potraviny
|
322,31 |
s DPH |
|
21.04.2022 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
dezinfekčná pena a utierky
|
433,30 |
s DPH |
|
21.04.2022 |
Haglietner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
potraviny
|
30,74 |
s DPH |
|
21.04.2022 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
úhrada mobil
|
25,50 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
licenčné služby VEMA
|
69,36 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
elektrina ZŚ
|
181,18 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
elektrina TV
|
120,00 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
potraviny
|
391,79 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
potraviny
|
220,19 |
s DPH |
|
12.04.2022 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
ovocie, zelenina
|
143,03 |
s DPH |
|
12.04.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
mäso
|
196,91 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
pevná linka
|
18,88 |
s DPH |
|
08.04.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
služby ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
08.04.2022 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
51,88 |
s DPH |
|
08.04.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
elektrina SJ
|
61,00 |
s DPH |
|
08.04.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
plyn 04/2022
|
1 460,00 |
s DPH |
|
08.04.2022 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
hygienické potreby SJ
|
30,24 |
s DPH |
|
08.04.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
164,28 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
ovocie, zelenina
|
169,29 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
mäso
|
95,33 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
mäso
|
8,70 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
mäso
|
54,90 |
s DPH |
|
01.04.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
prenájom telocvične
|
160,00 |
s DPH |
|
01.04.2022 |
obec Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
potraviny
|
467,16 |
s DPH |
|
01.04.2022 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
01/2022
|
súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
31.03.2022 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
99,00 |
s DPH |
|
30.03.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
smernice, organiz.predpisy
|
107,40 |
s DPH |
|
30.03.2022 |
Vrelag Dashofer Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
ovocie, zelenina
|
6,30 |
s DPH |
|
29.03.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
ovocie, zelenina
|
177,04 |
s DPH |
|
29.03.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
mäso
|
10,81 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
mäso
|
90,82 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
potraviny
|
95,86 |
s DPH |
|
24.03.2022 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
kovanie pprahy,stoly
|
1 419,60 |
s DPH |
|
24.03.2022 |
Martin Tkáč Ohradzany 235 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
potraviny
|
38,90 |
s DPH |
|
23.03.2022 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
ovocie, zelenina
|
91,69 |
s DPH |
|
22.03.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
96,69 |
s DPH |
|
22.03.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
nákup dlažby
|
2 555,27 |
s DPH |
|
18.03.2022 |
Parapetrol a.s. Nitra |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
farba na strechu
|
1 997,91 |
s DPH |
|
17.03.2022 |
František Bačovčin Glanz Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
čistiace potreby
|
67,79 |
s DPH |
|
17.03.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
HN školské potreby
|
348,60 |
s DPH |
|
17.03.2022 |
Meggy T s.r.o. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
162,05 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
darčekové poukažky
|
960,00 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
Tesco Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
programové a licenčné vybavenie
|
212,40 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
VIS Liptovský Mikuláš |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
potraviny
|
441,45 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
ovocie, zelenina
|
171,57 |
s DPH |
|
15.03.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
mäso
|
52,66 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
nákup dlažby
|
2 555,27 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
Parapetrol a.s. Nitra |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
úhrada mobil
|
25,50 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
darčekové poukažky
|
|
s DPH |
|
14.03.2022 |
Tesco Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
školské potreby HN
|
|
s DPH |
|
14.03.2022 |
Meggy T s.r.o. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
hygienické potreby SJ
|
|
s DPH |
|
14.03.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
hygienické potreby a čistiace
|
|
s DPH |
|
14.03.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
kovanie prahy,stoly
|
1 419,60 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
Martin Tkáč Ohradzany 235 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
online smernice a organizačné predpisy
|
100,00 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
Verlag Dashôfer s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
nákup hygienických potrieb
|
30,00 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
tlač kópia
|
502,69 |
s DPH |
|
11.03.2022 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
SKRINKY PRE UPRATOVAČKY
|
381,60 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
ABA Met s.r.o. Galanta |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
úhrada elektrina
|
112,94 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
potraviny
|
503,82 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
úhrada elektrina
|
174,02 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
vývoz odpadu 022022 ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
hygienické potreby
|
20,18 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
ovocie, zelenina
|
113,44 |
s DPH |
|
08.03.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
plyn 032022
|
1 460,00 |
s DPH |
|
08.03.2022 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
elektrina SJ
|
61,00 |
s DPH |
|
08.03.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
lyžiarsky výcvik
|
2 380,00 |
s DPH |
|
08.03.2022 |
Ján Budzák Vyšné Ružbachy |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
pevná linka
|
19,18 |
s DPH |
|
08.03.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
mäso
|
66,00 |
s DPH |
|
07.03.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
servisná a licenčná zmluva VIS
|
|
s DPH |
|
04.03.2022 |
VIS Liptovský Mikuláš |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
hubky na tabuľu,náhrady
|
77,28 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
AJ Produkty a.s.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
lyžiarsky výcvik doprava
|
170,00 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
B.P.V.bus s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
nákup farby na strechu
|
|
s DPH |
|
04.03.2022 |
František Bačovčin Glanz Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
83,14 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
montáž žalúzií
|
410,40 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
Moder efekt s.r.o. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
školské potreby
|
66,71 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
služby verejnej správy SR
|
204,00 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
program Edupage Pro
|
259,00 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
ASC Agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
ovocie, zelenina
|
144,53 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
potraviny
|
325,14 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
potraviny
|
104,98 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
ubytovanie,strava,skypasy LV
|
|
s DPH |
|
28.02.2022 |
Ján Budzák Vyšné Ružbachy |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
doprava žiakov LV
|
|
s DPH |
|
28.02.2022 |
B.P.V.bus s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
misky,tašky na obed ŚJ
|
|
s DPH |
|
28.02.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
09/2022
|
sližby verejnej správy SR
|
|
s DPH |
|
28.02.2022 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2022 |
|
|
Zmluva |
02/2022
|
vývoz biologického odpadu,oleje
|
|
s DPH |
|
28.02.2022 |
Espik group Orlov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
mäso
|
107,75 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
potraviny
|
327,72 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
programové vybavenie Edupage Pro asc agenda
|
|
s DPH |
|
25.02.2022 |
ASC Agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
25.02.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
hubky na tabuľu,náhrady
|
|
s DPH |
|
24.02.2022 |
AJ Produkty a.s.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
Montáž a výroba žalúzií
|
|
s DPH |
|
24.02.2022 |
Moder efekt s.r.o. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
SKRINE pre upratovačky
|
|
s DPH |
|
22.02.2022 |
ABA Met s.r.o. Galanta |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
poistné
|
16,43 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
VEMA SOLITEA program.vybavenie
|
9,96 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
VEMA Solitea |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
úhrada mobil
|
25,50 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
hygienické potreby
|
33,07 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
montáž chráničky
|
38,00 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
prístup k online službe
|
31,20 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
elektrina TV
|
133,14 |
s DPH |
|
17.02.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
elektrina ZŚ
|
197,68 |
s DPH |
|
17.02.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
ovocie, zelenina
|
17,80 |
s DPH |
|
15.02.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.02.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
mäso
|
28,80 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.02.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
06/2022
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
11.02.2022 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
08/2022
|
nákup hygienických potrieb
|
|
s DPH |
|
11.02.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
07/2022
|
montážne práce
|
|
s DPH |
|
11.02.2022 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
hygienické potreby
|
16,58 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
telefón 012022
|
22,07 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
80,46 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.02.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
poistné
|
53,91 |
s DPH |
|
08.02.2022 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
úhrada odpad
|
34,80 |
s DPH |
|
08.02.2022 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
elektrina SJ
|
61,00 |
s DPH |
|
08.02.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
plyn 012022
|
1 231,00 |
s DPH |
|
08.02.2022 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
ovocie, zelenina
|
142,17 |
s DPH |
|
08.02.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.02.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
mäso
|
78,85 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.02.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
potraviny
|
159,36 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.02.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
38,02 |
s DPH |
|
03.02.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.02.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
kancelársky papier A4,A3
|
249,00 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
predplatné Škola
|
26,00 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
RAABE Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
potraviny
|
315,26 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
ovocie, zelenina
|
130,17 |
s DPH |
|
01.02.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
časopis Škola 2022
|
|
s DPH |
|
31.01.2022 |
RAABE Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
nákup kancelárskeho papiera A4,A3
|
|
s DPH |
|
31.01.2022 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
05/2022
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
31.01.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
zábradlie nerezové
|
3 067,20 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
Alfinox s.r.o.Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
mäso
|
90,28 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
31.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
88,70 |
s DPH |
|
26.01.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
ovocie, zelenina
|
139,43 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
tlaková sprcha,chémia do myčky,koše
|
409,80 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
Elektroservis VV Vranov nad Topľou |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
mäso
|
84,97 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
03/2022
|
nerezové zábradlie
|
|
s DPH |
|
24.01.2022 |
Alfinox s.r.o.Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
04/2022
|
tlaková sprcha,chémia do myčky,koše
|
|
s DPH |
|
24.01.2022 |
Elektroservis VV Vranov nad Topľou |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2022 |
|
|
Zmluva |
01/2022
|
Licenčná zmluva VEMA SOLITEA SLOVENSKO
|
|
s DPH |
|
21.01.2022 |
VEMA Solitea Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
sližby VEMA 1-3/2022
|
69,36 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
VEMA Solitea |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
125,18 |
s DPH |
|
19.01.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
ovocie, zelenina
|
60,64 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
virtuálna knižnica
|
149,04 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
Komensky s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
kooperatíva poistné
|
36,05 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
oprava svetla TV
|
204,00 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
hygienické potreby
|
11,52 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
elektrina TV
|
112,64 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
elektrina ZŚ
|
174,22 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
úhrada mobil
|
23,45 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
elektrina zúčtovanie r.2021
|
7,74 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
ročné zúčtovanie plyn
|
-1 603,57 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
potraviny
|
571,44 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
mäso
|
111,45 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
členské RVC Michalovce
|
25,00 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
potraviny
|
228,67 |
s DPH |
|
13.01.2022 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
96,86 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
ovocie, zelenina
|
97,68 |
s DPH |
|
11.01.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
potraviny
|
75,05 |
s DPH |
|
11.01.2022 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
potraviny
|
290,08 |
s DPH |
|
11.01.2022 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
mäso
|
93,40 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
oprava osvetlenia v TV
|
|
s DPH |
|
03.01.2022 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
02/2022
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
03.01.2022 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
04/2021
|
súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
31.12.2021 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
330//2021
|
tablet,USB,usb hub
|
272,45 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
Nay s.r. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
329/2021
|
elektroinštalačne práce
|
505,00 |
s DPH |
|
27.12.2021 |
ROM Group s.r.o. Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
327/2021
|
krinka na šanony,interiérové dvere
|
1 116,00 |
s DPH |
|
27.12.2021 |
Tkáč Klič Martin Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
328/2021
|
varná konvica
|
24,00 |
s DPH |
|
27.12.2021 |
Jana Kabatová čsl.armády Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
324/2021
|
knihy AJ
|
99,24 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Gorila sk Martin |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
325/2021
|
úhrada odpad
|
26,10 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Espik group Orlov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
326/2021
|
kancelár.papier,kópie ,tlačiarenské služby
|
1 041,78 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
326/2021
|
rohož čierna
|
68,40 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
B2b Partner s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
336/2021
|
potraviny
|
175,49 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
321/2021
|
ponorný mixér
|
49,00 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
Jana Kabatová čsl.armády Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
323/2021
|
tonery
|
45,20 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
Delta Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
133/2021
|
nákup čistiacich
|
|
s DPH |
|
15.12.2021 |
Krídla s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
320/2021
|
úhrada mobil
|
35,55 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
322/2021
|
mapy učebné pomôcky
|
196,00 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
Preskoly sk s.r.o.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
319/2021
|
umývačka riadu,dres,montáž
|
2 206,00 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
elektroservis VV, S.R.O. Vranov nad T. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
334/2021
|
ovocie,zelenina
|
32,03 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
132/2021
|
sada štetcov
|
|
s DPH |
|
13.12.2021 |
Educas s.r.o.Trenčín |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
131/2021
|
elektroinštalačne práce
|
|
s DPH |
|
13.12.2021 |
ROM Group s.r.o. Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
130/2021
|
nákup tabletu,USB,
|
|
s DPH |
|
13.12.2021 |
Nay s.r. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
129/2021
|
nákup rýchlovarnej konvice
|
|
s DPH |
|
13.12.2021 |
Jana Kabatová čsl.armády Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
128/2021
|
kancelársky papier,kópia stroj C 7025,C 405
|
|
s DPH |
|
13.12.2021 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
318/2021
|
úhrada mobil splátka
|
2,05 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
317/2021
|
úhrada voda
|
315,94 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
335/2021
|
mäso
|
45,53 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
316/2021
|
elektrina ZS
|
198,91 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
315/021
|
elektrina TV
|
123,30 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
314/2021
|
dezinfekčné prostriedky COVID 19
|
473,57 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
313/2021
|
pevná linka
|
19,12 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
312/2021
|
odpad 11/2021
|
43,50 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
Espik group Orlov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
333/2021
|
mlieko,mliečne výrobky
|
34,72 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
Koliba Trade s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
332/2021
|
ovocie,zelenina
|
70,84 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
311/2021
|
zákoník práce
|
15,80 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
Poradca Žilina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
310/2021
|
plyn 1202021
|
1 230,60 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
309/2021
|
elektrina SJ
|
57,00 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
308/2021
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Ing.František Marinčak |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
307/2021
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Cubs plus s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
331/2021
|
mäso
|
86,91 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
127/2021
|
knihy AJ
|
|
s DPH |
|
06.12.2021 |
Gorila sk Martin |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
126/2021
|
rohož čierna
|
|
s DPH |
|
06.12.2021 |
B2b Partner s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
124/2021
|
nákup ponerov
|
|
s DPH |
|
06.12.2021 |
Delta Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
123/2021
|
nákup dverí,skrinka na šanóny
|
|
s DPH |
|
06.12.2021 |
Martin Tkáč Ohradzany 235 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
122/2021
|
nákup ponorného mixéra
|
|
s DPH |
|
06.12.2021 |
Jana Kabatová čsl.armády Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
121/2021
|
dezinfekčné prostriedky COVID 19
|
|
s DPH |
|
06.12.2021 |
Krídla s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
305/2021
|
ševt tlačivá
|
81,60 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
306/2021
|
šekové poukážky
|
25,07 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Slovenská pošta B.Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
268/2021
|
mlieko,mliečne výrobky
|
73,70 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
Koliba Trade s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.11.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
260/2021
|
potraviny
|
350,80 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
Dana Kabáková Amálka |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
267/2021
|
ovocie,zelenina
|
72,28 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
304/2021
|
YENKEE 4xUSB
|
30,25 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
Alza sk. Praha |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
125/2021
|
všeobecnogeometrická mapa
|
|
s DPH |
|
30.11.2021 |
Preskoly sk s.r.o.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
266/2021
|
mäso
|
54,13 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
116/2021
|
PC zostava,monitor
|
|
s DPH |
|
29.11.2021 |
IKAS s.r.o. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
117/2021
|
učebné pomôcky SZP
|
|
s DPH |
|
29.11.2021 |
4 Leadess s.r.o. Tábor |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
118/2021
|
umývačka riadu,dres
|
|
s DPH |
|
29.11.2021 |
elektroservis VV, S.R.O. Vranov nad T. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
120/2021
|
zákonník práce
|
|
s DPH |
|
29.11.2021 |
Poradca Žilina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
303/2021
|
program WIN IBEU
|
118,80 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
IVES Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
299/2021
|
kancelársky nábytok
|
158,05 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
Nabbi s.r.o. Podbiel |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
302/2021
|
školský zákon
|
17,30 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
Poradca Žilina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
300/2021
|
lavica,učiteľká katedra
|
1 560,50 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
Educas s.r.o.Trenčín |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
298/2021
|
fólie na okná, PVC tabule,označenie dverí
|
262,00 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
grey House, s.r.o. Pakostov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
269/2021
|
knihy
|
53,00 |
s DPH |
|
25.11.2021 |
Quattro Frateli Brezno |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
113/2021
|
YENKEE 4xUSB
|
|
s DPH |
|
25.11.2021 |
Alza sk. Praha |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
119/2021
|
sušiak na prádlo
|
|
s DPH |
|
25.11.2021 |
4 Home s.r.o. Praha |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
296/2021
|
vaky relax
|
606,25 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
Tuli sk. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
297/2021
|
kancelárska skriňa archívna 2 ks
|
411,60 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
ABA met s.r.o.Galanta |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
301/2021
|
USB kľúče
|
49,58 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
Mall.Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
265/2021
|
mlieko,mliečne výrobky
|
85,27 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
Koliba Trade s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.11.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
262/2021
|
ovocie,zelenina
|
100,16 |
s DPH |
|
23.11.2021 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
295/2021
|
učebné pomôcky SZP
|
961,00 |
s DPH |
|
23.11.2021 |
Kupka nakladateľstvo Praha |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
293/2021
|
servisná podpora
|
38,40 |
s DPH |
|
23.11.2021 |
VIS Liptovský Mikuláš |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
294/2021
|
program office štandart
|
90,00 |
s DPH |
|
23.11.2021 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
263/2021
|
potraviny
|
327,07 |
s DPH |
|
19.11.2021 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
292/2021
|
návleky na obuv
|
12,76 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
Dual Trade s.r.o. Praha |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
264/2021
|
mlieko,mliečne výrobky
|
85,27 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
Koliba Trade s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.11.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
110/2021
|
reklamačné služby
|
|
s DPH |
|
18.11.2021 |
grey House, s.r.o. Pakostov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
115/2021
|
list Bianko s vodotlačou
|
|
s DPH |
|
18.11.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
114/2021
|
tlačiarenské služby
|
|
s DPH |
|
18.11.2021 |
Slovenská pošta B.Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
111/2021
|
školský zákon
|
|
s DPH |
|
18.11.2021 |
Poradca Žilina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
112/2021
|
služby WINIBEU
|
|
s DPH |
|
18.11.2021 |
IVES Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
109/2021
|
kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
18.11.2021 |
Nabbi s.r.o. Podbiel |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
107/2021
|
nákup USB kľúčov
|
|
s DPH |
|
18.11.2021 |
Mall Slovakia s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
108/2021
|
katedra učiteľská,jednomiestná lavica
|
|
s DPH |
|
18.11.2021 |
Educas s.r.o.Trenčín |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
261/2021
|
ovocie,zelenina
|
104,08 |
s DPH |
|
16.11.2021 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
291/2021
|
skladací matrac,PC stôl
|
285,60 |
s DPH |
|
16.11.2021 |
Sconto nábytok |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
259/2021
|
mäso
|
122,69 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
287/2021
|
úhrada mobil
|
19,00 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
289/2021
|
florbalový set brankársky
|
344,00 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
Multi šport Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
288/2021
|
kábel na internet
|
32,00 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
Zetnet VT Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2021
|
pinpongové rakety
|
44,99 |
s DPH |
|
12.11.2021 |
Sportisimo Sk. s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
285/2021
|
práčka,kalkulačka
|
358,00 |
s DPH |
|
12.11.2021 |
Jana Kabatová čsl.armády Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
286/2021
|
drevené počítadlá
|
350,00 |
s DPH |
|
12.11.2021 |
Mall Slovakia s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
sedací vak
|
|
s DPH |
|
11.11.2021 |
Tuli sk. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2021
|
vzdialená servisná podpora
|
|
s DPH |
|
11.11.2021 |
VIS Liptovský Mikuláš |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
278/2021
|
elektrina TV
|
101,87 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
279/2021
|
elektrina ZS
|
187,10 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
280/2021
|
zoradenie plyn.spotrebičov,expanz.nádoba
|
485,81 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Jozef Milčák Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
281/2021
|
plynové prehliadky ZS
|
300,00 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Jozef Milčák Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
282/2021
|
plynové skúšky SJ
|
90,00 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Jozef Milčák Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
284/2021
|
darčekové poukažky
|
1 125,00 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Tesco Stores a.s. Senec Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
105/2021
|
kovová skriňa na dokumenty
|
|
s DPH |
|
11.11.2021 |
ABA met s.r.o.Galanta |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
283/2021
|
celoslovenská konferencia
|
142,80 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Nakladateľstvo fórum Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
učebné pomôcky SZP
|
|
s DPH |
|
11.11.2021 |
Kupka nakladateľstvo Praha |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
OFFICE STANDART PRE SKOLY
|
|
s DPH |
|
11.11.2021 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
258/2021
|
mlieko,mliečne výrobky
|
97,75 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Koliba Trade s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
277/2021
|
úhrada odpad
|
34,80 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
275/2021
|
úhrada elektrina SJ
|
57,00 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
276/2021
|
plyn 112021
|
1 230,60 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
257/2021
|
potraviny
|
648,65 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
270/2021
|
rukavice
|
14,52 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
271/2021
|
počítač,príslušenstvo
|
1 013,04 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
272/2021
|
kontrola a čistenie komínových telies
|
228,00 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Jozef Gazdik Hencovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
273/2021
|
knihy AJ dotované
|
288,00 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Rand Publising Martin |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
274/2021
|
pevná linka 102021
|
19,06 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
256/2021
|
ovocie,zelenina
|
163,68 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
254/2021
|
mäso
|
107,32 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
101/2021
|
YENKEE 4xUSB
|
|
s DPH |
|
05.11.2021 |
Mall Slovakia s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
96/2021
|
športové potreby
|
|
s DPH |
|
05.11.2021 |
Multi šport Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
97/2021
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
05.11.2021 |
Mall Slovakia s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
98/2021
|
UTP kábel, koncovky a montáž
|
|
s DPH |
|
05.11.2021 |
Zetnet VT Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
99/2021
|
kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
05.11.2021 |
Sconto nábytok |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
100/2021
|
návleky na obuv
|
|
s DPH |
|
05.11.2021 |
Dual Trade s.r.o. Praha |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
95/2021
|
nákup podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
05.11.2021 |
Sportisimo Sk. s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2021
|
potraviny
|
319,22 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
potraviny
|
95,44 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
255/2021
|
mlieko,mliečne výrobky
|
92,04 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
Koliba Trade s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
250/2021
|
mäso
|
122,61 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2021
|
ovocie,zelenina
|
81,21 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
odborné stretnutie pre riaditeľky
|
|
s DPH |
|
02.11.2021 |
Nakladateľstvo fórum Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
86/2021
|
rukavice nitril,vinil
|
|
s DPH |
|
02.11.2021 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
90/2021
|
práčka,kalkulačka
|
|
s DPH |
|
02.11.2021 |
Jana Kabatová čsl.armády Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
89/2021
|
darčekové poukažky
|
|
s DPH |
|
02.11.2021 |
Tesco Stores a.s. Senec Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
88/2021
|
notebook
|
|
s DPH |
|
02.11.2021 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
87/2021
|
knihy AJ dotované
|
|
s DPH |
|
02.11.2021 |
Roud D Publishing spol.s.r.o.Martin |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
92/2021
|
skúšky plynové a tlakové ŠJ
|
|
s DPH |
|
28.10.2021 |
Jozef Milčák Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2021
|
potraviny
|
214,48 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2021
|
ovocie zelenina
|
44,06 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
269/2021
|
fixy na tabuľa
|
53,00 |
s DPH |
|
25.10.2021 |
Quatro Fratelli Brezno |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2021
|
mäso
|
58,76 |
s DPH |
|
25.10.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
94/2021
|
zoradenie plyn.spotrebičov,expanz.nádoba
|
|
s DPH |
|
22.10.2021 |
Jozef Milčák Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
93/2021
|
skúšky plynové a tlakové ZS
|
|
s DPH |
|
22.10.2021 |
Jozef Milčák Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
249/2021
|
mlieko,mliečne výrobky
|
32,74 |
s DPH |
|
19.10.2021 |
Koliba Trade s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2021
|
ovocie zelenina
|
85,09 |
s DPH |
|
19.10.2021 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
84/2021
|
fixy na tabuľu modrá,čierna
|
|
s DPH |
|
18.10.2021 |
Quatro Fratelli,s.r.o.Brezno |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2021
|
školské potreby HN
|
448,20 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
Meggy s.r.o.. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
246/2021
|
úhrada elektrina
|
79,62 |
s DPH |
|
15.10.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2021
|
úhrada elektrina
|
118,56 |
s DPH |
|
15.10.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2021
|
školské potreby
|
39,00 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Educaplay s.r.o. Žilina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2021
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
85,01 |
s DPH |
|
13.10.2021 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021
|
elektroinštalačné práce v budove ZS
|
|
s DPH |
|
13.10.2021 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2021
|
uhrada mobil
|
19,00 |
s DPH |
|
13.10.2021 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
236/2021
|
úhrada telefón
|
20,54 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2021
|
odpad 09/2021
|
34,80 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2021
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
Ing.František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2021
|
hygienicke potreby
|
736,30 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
Zenco Sk |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2021
|
zamestnanci vitamíny
|
32,30 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
GYM BEAM Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2021
|
ovocie zelenina
|
151,29 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2021
|
Vema aktuálna verzia
|
69,36 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
VEMA Solitea Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
241/2021
|
zamestnanci vitamíny
|
103,95 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
GYM BEAM Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021
|
mäso
|
105,22 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
oprava elektroinštalácie
|
383,00 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
81/2021
|
VITamíny pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
08.10.2021 |
GYM BEAM Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
elektrina SJ 10/2021
|
57,00 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
úhrada plyn
|
1 230,60 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
KNIHY AJ
|
34,16 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2021
|
potraviny
|
144,50 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
Bidfood |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
82/2021
|
pomôcky HN jeseň2021
|
|
s DPH |
|
08.10.2021 |
Meggy s.r.o.. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2021
|
čistiace potreby SJ
|
42,32 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
80/2021
|
VITamíny pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
08.10.2021 |
GYM BEAM Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
227/2021
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
113,73 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2021
|
stôl Wolker
|
199,09 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
Sportline s.r.o. Trenčín |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
potraviny
|
50,40 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
potraviny
|
30,12 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
ovocie zelenina
|
69,81 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
potraviny
|
511,12 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Cubs plus s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
bez kriedy
|
12,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Komensky s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021
|
mäso
|
121,85 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2021
|
hygienicke potreby COVID 19
|
|
s DPH |
|
04.10.2021 |
ALFI CORPS s.r.o.Ostrava CZ |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
85/2021
|
hrací stôl WORKER
|
|
s DPH |
|
04.10.2021 |
in Sportline s.r.o.Trenčín |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
knihy dotované
|
31,57 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
oprava podlahy
|
1 532,92 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Mopostav s.r.o.Lukáčovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
potraviny
|
313,57 |
s DPH |
|
30.09.2021 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
potraviny
|
22,46 |
s DPH |
|
30.09.2021 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
03/2021
|
súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
30.09.2021 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
potraviny
|
222,23 |
s DPH |
|
30.09.2021 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
knihy dotované matematika
|
|
s DPH |
|
29.09.2021 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
87,60 |
s DPH |
|
29.09.2021 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
ovocie zelenina
|
141,88 |
s DPH |
|
28.09.2021 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
mäso
|
32,35 |
s DPH |
|
27.09.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
potraviny
|
378,16 |
s DPH |
|
23.09.2021 |
Bidfood |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
stojan na zástavy
|
75,77 |
s DPH |
|
22.09.2021 |
Milan Čelko Kupsito |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
104,18 |
s DPH |
|
21.09.2021 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
ovocie zelenina
|
64,78 |
s DPH |
|
21.09.2021 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
hygienicke potreby
|
|
s DPH |
|
20.09.2021 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
mäso
|
158,66 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
inštalácia a oprava elektr.spotrebičov
|
423,00 |
s DPH |
|
17.09.2021 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
40,92 |
s DPH |
|
15.09.2021 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
KNIHY chémia
|
133,50 |
s DPH |
|
14.09.2021 |
Mladé leta Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
ovocie zelenina
|
152,27 |
s DPH |
|
14.09.2021 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
úhrada mobil
|
19,00 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
úhrada elektrina ZS 082021
|
60,49 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
elektina TV 092021
|
30,84 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
mäso
|
35,28 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
knihy AJ pre učiteľa
|
|
s DPH |
|
13.09.2021 |
Uni Knihy Sk s.r.o.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
oprava a montáž fólií na okna, vizitky
|
|
s DPH |
|
13.09.2021 |
Marek Rudy Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
oprav podlahy v triede
|
|
s DPH |
|
13.09.2021 |
Mopostav s.r.o.Lukáčovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
stojan na vlajky
|
|
s DPH |
|
13.09.2021 |
Milan Čelko Kupsito |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
škol.pomocky SZP
|
1 311,05 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
Educaplay s.r.o. Žilina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
plyn 09/2021
|
1 230,60 |
s DPH |
|
09.09.2021 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
elektrina SJ 092021
|
57,00 |
s DPH |
|
09.09.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
úhrada telefón
|
18,79 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
70,88 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
ovocie zelenina
|
174,98 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021
|
mäso, mäsové výrobky
|
11,60 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
mäso
|
60,92 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
70,88 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
stojan na krykrývky
|
17,90 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
Bonami CZ Praha |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
kancelárske potreby
|
193,61 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021
|
čistiac epotreby ŠJ
|
53,12 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
potraviny
|
618,61 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021
|
potraviny
|
338,34 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
mäso
|
181,61 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
ovocie zelenina
|
60,20 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
žiiariče
|
998,00 |
s DPH |
|
27.08.2021 |
Unizdrav Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
27.08.2021 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
knihy dotované občianska náuka
|
|
s DPH |
|
27.08.2021 |
Mladé leta Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
nákup žiaričov
|
|
s DPH |
|
27.08.2021 |
Unizdrav Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
učebné pomôcky SZP
|
|
s DPH |
|
27.08.2021 |
Educaplay s.r.o. Žilina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
27.08.2021 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
úhrada mobil
|
19,00 |
s DPH |
|
23.08.2021 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021
|
úhrada elektrina
|
57,13 |
s DPH |
|
10.08.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021
|
úhrada elektrina
|
33,70 |
s DPH |
|
10.08.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
služby VIS Liptovský Mikuláš
|
27,00 |
s DPH |
|
10.08.2021 |
VIS Liptovský Mikuláš |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
úhrada plyn
|
1 230.60 |
s DPH |
|
06.08.2021 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
úhrada telefón
|
15,95 |
s DPH |
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
elektrina SJ 07/2021
|
57,00 |
s DPH |
|
06.08.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
montáž zásuviek
|
211,00 |
s DPH |
|
05.08.2021 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
oprava kanalizačného potrubia,maľba
|
4 847,05 |
s DPH |
|
05.08.2021 |
Mopostav s.r.o.Lukáčovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
korkové tabule
|
173,42 |
s DPH |
|
05.08.2021 |
Lacné Tabule |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
nákup nerezových nádob
|
|
s DPH |
|
27.07.2021 |
Elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50 Vranov n.T. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021
|
knihy dotované
|
164,64 |
s DPH |
|
27.07.2021 |
IKAR a.s.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
nákup kníh chémia
|
|
s DPH |
|
27.07.2021 |
IKAR a.s.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
ŠEVT tlačivá
|
77,80 |
s DPH |
|
16.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
hravá etika
|
45,50 |
s DPH |
|
16.07.2021 |
Taktik vydavateľstvo Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
potraviny
|
115,44 |
s DPH |
|
16.07.2021 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
znak SR drevený rám
|
124,90 |
s DPH |
|
16.07.2021 |
obchod SVK s.r.o.Stropkov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
knihy Matematika 5,6,7,8,9 roč.
|
465,90 |
s DPH |
|
16.07.2021 |
Libera Terra s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
tlač kópií
|
553,43 |
s DPH |
|
15.07.2021 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
elektrina ZŠ 06/2021
|
71,05 |
s DPH |
|
13.07.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
úhrada mobil
|
19,00 |
s DPH |
|
13.07.2021 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021
|
balóny, krepový papier
|
22,50 |
s DPH |
|
13.07.2021 |
Mgr. Jaroslav Kováč Močenok |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
úhrada elektrina 06/2021 TV
|
55,54 |
s DPH |
|
13.07.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
telefón 06/2021
|
14,59 |
s DPH |
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
Vema aktuálna verzia
|
67,68 |
s DPH |
|
12.07.2021 |
VEMA Solitea Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
odpad 06/2021
|
34,80 |
s DPH |
|
12.07.2021 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
elektrina SJ 07/2021
|
57,00 |
s DPH |
|
08.07.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
nákup tapety
|
18,00 |
s DPH |
|
08.07.2021 |
Martin Prokupek Orlová ČR |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
plyn 07/2021
|
1 230,60 |
s DPH |
|
08.07.2021 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
Cubs plus s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
videoseminár
|
|
s DPH |
|
07.07.2021 |
VIS Liptovský Mikuláš |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
servisné webináre
|
|
s DPH |
|
07.07.2021 |
VIS Liptovský Mikuláš |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
Ing.František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
zariadenie ŠJ projekt
|
5 840,00 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
Elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50 Vranov n.T. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
montáž zásuviek a ističov
|
|
s DPH |
|
02.07.2021 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
pitný režim, občerstvenie SF
|
234,53 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Dana Kabáková Amálka |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
nákup korkových tabúľ
|
|
s DPH |
|
01.07.2021 |
Bross Technology s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
montáž zásuviek a ističov
|
|
s DPH |
|
01.07.2021 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
výkop, oprava odpadového potrubia,zásyp zeminy
|
|
s DPH |
|
30.06.2021 |
Mopostav s.r.o.Lukáčovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
02/2021
|
súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
potraviny
|
332,37 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
ovocie zelenina
|
54,13 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
|
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
29.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Zmluva |
03/2021
|
dodávky plynu
|
|
s DPH |
|
29.06.2021 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
chladnička,ventilátor 2 ks
|
287,00 |
s DPH |
|
28.06.2021 |
Jana Kabátová Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
28.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
mäso
|
33,46 |
s DPH |
|
28.06.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
úhrada voda
|
|
s DPH |
|
24.06.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
PZ hravá etika
|
|
s DPH |
|
24.06.2021 |
Taktik vydavateľstvo Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
knihy dotované matematika
|
|
s DPH |
|
24.06.2021 |
Libera Terra s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
znak SR drevený rám
|
|
s DPH |
|
24.06.2021 |
obchod SVK s.r.o.Stropkov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
nákup chladničky,ventrilátora
|
|
s DPH |
|
24.06.2021 |
Jana Kabátová Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
nákup tapety
|
|
s DPH |
|
24.06.2021 |
Martin Prokupek Orlová ČR |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
Nákup balónov, krepový papier ,paličky na balón
|
|
s DPH |
|
24.06.2021 |
Jaroslav Kováč, Močenok |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
30,62 |
s DPH |
|
23.06.2021 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
29.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
lavičky záhradné
|
146,40 |
s DPH |
|
23.06.2021 |
B2B Partner Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
oprava kopírky Konica Minolta
|
148,00 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
Delta Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
ovocie zelenina
|
156,40 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
nákup záhradnej lavičky
|
|
s DPH |
|
21.06.2021 |
B2B Partner Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
pitný režim, občerstvenie SF
|
|
s DPH |
|
21.06.2021 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
mäso
|
88,62 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
oprava kopírky Konica Minolta
|
|
s DPH |
|
21.06.2021 |
Delta Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
záznam o posúdení zdravotného rizika
|
156,00 |
s DPH |
|
18.06.2021 |
Balsam s.r.o. Badejov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
potraviny
|
280,40 |
s DPH |
|
16.06.2021 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
141,38 |
s DPH |
|
16.06.2021 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
ovocie zelenina
|
152,76 |
s DPH |
|
15.06.2021 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
mäso
|
131,62 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
úhrada mobil
|
19,00 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
potraviny
|
24,77 |
s DPH |
|
10.06.2021 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
elektrina SJ 06/2021
|
57,00 |
s DPH |
|
09.06.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
66,79 |
s DPH |
|
09.06.2021 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
mäso
|
121,00 |
s DPH |
|
09.06.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
elektrina ZŚ 052021
|
140,64 |
s DPH |
|
09.06.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
elektrina TV 052021
|
64,88 |
s DPH |
|
09.06.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
úhrada telefón 052021
|
14,59 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
ovocie zelenina
|
162,69 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
Plyn 062021
|
1 230,60 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
montáž prípojky
|
216,00 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
mäso
|
89,78 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
potraviny
|
233,25 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
aSc agenda na rok 2021
|
189,00 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
aSc Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
overenie váhy
|
30,00 |
s DPH |
|
02.06.2021 |
Slovenská legálna metrológia B. Bystrica |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
59,14 |
s DPH |
|
02.06.2021 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
kancelárske potreby
|
7,22 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
mäso
|
134,09 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
66,79 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
termomenu box
|
11,02 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
ovocie zelenina
|
77,95 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
potraviny
|
205,68 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
tonery
|
22,60 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Delta Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
78,21 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
potraviny
|
185,54 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
posúdenie zdravotných rizík
|
|
s DPH |
|
01.06.2021 |
Balsam s.r.o. Badejov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
odpad 05/2021
|
43,50 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
potraviny
|
280,73 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
programové vybavenie Asc agenda
|
|
s DPH |
|
31.05.2021 |
aSc Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
montáž počítačovej prípojky
|
|
s DPH |
|
31.05.2021 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
overenie váhy SJ
|
|
s DPH |
|
27.05.2021 |
Slovenská legálna metrológia B. Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
čítanka,šlabikár 1.roč. dotované
|
100,00 |
s DPH |
|
25.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
knihy projekt "Čítame radi"
|
800,00 |
s DPH |
|
25.05.2021 |
IGOR FEJKO Námestie slobody 19 Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
ovocie zelenina
|
127,09 |
s DPH |
|
25.05.2021 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
potraviny
|
128,02 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
Bidfood |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
knihy AJ dotované
|
120,99 |
s DPH |
|
19.05.2021 |
MEGABOOKS SK spol .s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
ovocie zelenina
|
222,44 |
s DPH |
|
18.05.2021 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
PZ západný obrad
|
50,30 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
Katolické pedagogické tatechetické centrum Levoča |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
oprava hromozvodu a zásuviek
|
164,00 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
montáž zásuviek
|
|
s DPH |
|
17.05.2021 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
knihy AJ dotované
|
|
s DPH |
|
17.05.2021 |
MEGABOOKS SK spol .s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
PZ pre 2,3,4 roč. západný obrad
|
110,40 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
Don Bosco Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
mäso
|
89,65 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
knihy 1-4.roč.
|
1 406.02 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
PZ pre 2,3,4 roč. západný obrad
|
|
s DPH |
|
14.05.2021 |
Don Bosco Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
knihy 1-4.roč.
|
|
s DPH |
|
14.05.2021 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
menu box SJ
|
|
s DPH |
|
14.05.2021 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
14.05.2021 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
14.05.2021 |
Delta Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
knihy projekt Radi čítame 2
|
|
s DPH |
|
14.05.2021 |
Kníhkupectvo čas na ticho Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
knihy dotované Šlabikár
|
|
s DPH |
|
14.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
PZ západný obrad 1.ROč.
|
|
s DPH |
|
14.05.2021 |
Katolické pedagogické tatechetické centrum Levoča |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
úhrada mobil
|
19,00 |
s DPH |
|
13.05.2021 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
Xerox papier
|
171,00 |
s DPH |
|
13.05.2021 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
elektrina TV 04/2021
|
85,13 |
s DPH |
|
13.05.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
elektrina ZŚ
|
146,78 |
s DPH |
|
13.05.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
potraviny
|
79,91 |
s DPH |
|
12.05.2021 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
potraviny
|
285,36 |
s DPH |
|
12.05.2021 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
mäso
|
96,77 |
s DPH |
|
11.05.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
ovocie zelenina
|
117,15 |
s DPH |
|
11.05.2021 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
programové vybavenie
|
268,16 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
Imagyng Systems spoločnosť s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
školské potreby
|
39,30 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
Car Line Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
elektrina SJ 06/2021
|
57,00 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
úhrada plyn
|
1 230,60 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
čistenie kanalizácie
|
263,30 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
dávkovač na dezinfekciu,pena
|
132,43 |
s DPH |
|
06.05.2021 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
odpad 04/2021
|
17,40 |
s DPH |
|
06.05.2021 |
|
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
dezinfekcia
|
202,82 |
s DPH |
|
06.05.2021 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
pevná linka
|
14,59 |
s DPH |
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
programový software
|
|
s DPH |
|
05.05.2021 |
Imagyng Systems spoločnosť s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
104,18 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
05.05.2021 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
poschodový záhon 3 ks
|
|
s DPH |
|
05.05.2021 |
Merkury shop s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
poschodový záhon
|
89,67 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Merkury shop s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
ovocie zelenina
|
123,31 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
mäso
|
68,73 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
knihy 1.roč.podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
03.05.2021 |
kníhkupectvo Littera sk Martin |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
potraviny
|
334,07 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Bidfood |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
tlač kópií
|
161,45 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
školské potreby a pomôcky
|
|
s DPH |
|
30.04.2021 |
Car Line Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
dezinfekcia na ruky
|
|
s DPH |
|
30.04.2021 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
potraviny
|
408,38 |
s DPH |
|
29.04.2021 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
papierové obrúsky
|
20,45 |
s DPH |
|
29.04.2021 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
90,80 |
s DPH |
|
29.04.2021 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
nákup zariadenia do ŠJ
|
|
s DPH |
|
29.04.2021 |
Elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50 Vranov n.T. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
potraviny
|
246,36 |
s DPH |
|
29.04.2021 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
29.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
28.04.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
obrúsky vrecko na príbor
|
|
s DPH |
|
28.04.2021 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
ovocie zelenina
|
172,20 |
s DPH |
|
27.04.2021 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
mäso
|
|
s DPH |
|
26.04.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
zoradenie váhy
|
39,60 |
s DPH |
|
26.04.2021 |
Ján Matta Pavlisko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
čistenie komínových telies
|
228,00 |
s DPH |
|
23.04.2021 |
Jozef Gazdík Hencovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
potraviny
|
116,18 |
s DPH |
|
20.04.2021 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
potraviny
|
188,89 |
s DPH |
|
20.04.2021 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
ovocie zelenina
|
114,92 |
s DPH |
|
20.04.2021 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
mäso
|
52,45 |
s DPH |
|
19.04.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
oprava hromozvodu a zásuviek
|
|
s DPH |
|
16.04.2021 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
školské potreby a pomôcky
|
|
s DPH |
|
15.04.2021 |
Meggy -T s.r.o.. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
úhrada elektrina
|
63,16 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
kontrola a čistenie komínových telies
|
|
s DPH |
|
14.04.2021 |
Jozef Gazdík Hencovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
potraviny
|
410,13 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
kancelárske potreby
|
12,17 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
úhrada elektrina
|
137,88 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
Vema aktuálna verzia
|
67,68 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
VEMA Solitea Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
úhrada mobil
|
19,00 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
mäso
|
87,63 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
ovocie zelenina
|
105,89 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
potraviny
|
288,86 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
Bidfood |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
oprava kuchynskej váhy
|
|
s DPH |
|
12.04.2021 |
Ján Matta Pavlisko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
úhrada telefón
|
15,06 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
úhrada elektrina
|
57,00 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
úhrada plyn
|
1 230,60 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
Ing.František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
72,40 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
Ing.František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
Cubs plus s.r.o. Košice. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
poistné Kooperatíva
|
134,87 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
teplovzdušný konvektor
|
|
s DPH |
|
06.04.2021 |
Donoci, Pražská 2532/4,Blansko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
Vema aktuálna verzia
|
|
s DPH |
|
06.04.2021 |
VEMA Solitea Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
zošívačka
|
|
s DPH |
|
06.04.2021 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
01/2021
|
súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
31.03.2021 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
počítače, myš dotyková
|
1 079,96 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
Planeo elektro Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
ID Prime MD 940
|
51,41 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
INFO Consult Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
ID Prime MD 940
|
|
s DPH |
|
25.03.2021 |
INFO Consult Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
25.03.2021 |
Planoe elektro Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
25.03.2021 |
Ing.František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
HN jar 2021
|
464,80 |
s DPH |
|
24.03.2021 |
Meggy s.r.o.. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
oprava osvetlenia
|
116,00 |
s DPH |
|
24.03.2021 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
VSSR ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
24.03.2021 |
Poradca s.r.o. Žilina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
prístup VSSR
|
|
s DPH |
|
18.03.2021 |
Poradca s.r.o. Žilina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
videoseminár RVC Michalovce
|
25,00 |
s DPH |
|
16.03.2021 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
učebné pomôcky
|
183,06 |
s DPH |
|
16.03.2021 |
E.N.E.S spol.s.r.o.Šaľa |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
úhrada mobil 2,3,2021
|
38,00 |
s DPH |
|
16.03.2021 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
videoseminár RVC Michalovce
|
|
s DPH |
|
15.03.2021 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
webinár nadčasy v škole
|
88,80 |
s DPH |
|
12.03.2021 |
Nakladateľstvo Fórum Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
úhrada elektrina
|
60,59 |
s DPH |
|
11.03.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
keramická tabuľa biela
|
854,00 |
s DPH |
|
11.03.2021 |
GOTANA s.r.o.Nedanovce 301 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
pevná linka
|
16,44 |
s DPH |
|
11.03.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
uhrada elektrina
|
122,99 |
s DPH |
|
11.03.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Edupage PRO
|
259,00 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
aSc Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
nákup písacích potrieb na tabuľu
|
|
s DPH |
|
08.03.2021 |
Quatro Fratelli s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
servis a licenčná zmluva VIS
|
176,40 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
VIS Liptovský Mikuláš |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
popisovač na keramickú tabuľu
|
45,90 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
Quatro Fratelli s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
dodávka a montáž žalúzií
|
614,84 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
Moder Efekt s.r.o. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
objednávame školské potreby
|
|
s DPH |
|
08.03.2021 |
E.N.E.S spol.s.r.o.Šaľa |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
keramická tabuľa biela
|
|
s DPH |
|
08.03.2021 |
GOTANA s.r.o.Nedanovce 301 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
webinár nadčasy v škole
|
|
s DPH |
|
08.03.2021 |
Nakladateľstvo Fórum Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
školské potreby
|
|
s DPH |
|
08.03.2021 |
Meggy s.r.o.. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
oprava osvetlenia
|
|
s DPH |
|
08.03.2021 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
tlač kópií,respirátory
|
491,12 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
uhrada elektrina
|
57,00 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
videokurz
|
106,80 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
Nakladateľstvo Fórum Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
úhrada plyn
|
1 230,60 |
s DPH |
|
04.03.2021 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
aSc agenda Bratislava
|
|
s DPH |
|
04.03.2021 |
aSc Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
03.03.2021 |
JUtex Slovakia s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
rohože
|
58,74 |
s DPH |
|
03.03.2021 |
JUtex Slovakia s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Zmluva |
01/2021
|
zmluva o odpade
|
|
s DPH |
|
01.03.2021 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
dodávka a montáž žalúzií
|
|
s DPH |
|
01.03.2021 |
Moder Efekt s.r.o. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
servisné a licenčné služby
|
|
s DPH |
|
01.03.2021 |
VIS Liptovský Mikuláš |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
poistné Kooperatíva
|
16,43 |
s DPH |
|
26.02.2021 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
videokurz
|
|
s DPH |
|
26.02.2021 |
Nakladateľstvo Fórum Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
respirátory FFP2
|
|
s DPH |
|
24.02.2021 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
skylink balíček Multi
|
96,90 |
s DPH |
|
16.02.2021 |
Skylink Čadca |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
03/2021
|
nákup tlačív ŠEVT
|
|
s DPH |
|
16.02.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
online služba odpad
|
|
s DPH |
|
15.02.2021 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.02.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
elektrina ZŠ 01/2021
|
144,05 |
s DPH |
|
12.02.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
elektrina ZŠ 01/2021
|
61,84 |
s DPH |
|
12.02.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
poistné Kooperatíva
|
53,91 |
s DPH |
|
12.02.2021 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
úhrada plyn
|
1 230,60 |
s DPH |
|
09.02.2021 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
elektrina SJ
|
57,00 |
s DPH |
|
09.02.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
potraviny
|
148,05 |
s DPH |
|
08.02.2021 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.02.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
respirátory FFP2
|
134,30 |
s DPH |
|
05.02.2021 |
Danimani sk. Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
predplatné časopisu Škola
|
26,00 |
s DPH |
|
05.02.2021 |
Juris Dat Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
04/2021
|
Nákup respirátorov FFP2
|
|
s DPH |
|
04.02.2021 |
Danimani sk. Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
programové vybavenie
|
36,00 |
s DPH |
|
02.02.2021 |
VEMA Solitea Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
predplatné časopisu Škola
|
|
s DPH |
|
02.02.2021 |
Juris Dat Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
02/2021
|
programové vybavenie VEMA
|
|
s DPH |
|
01.02.2021 |
VEMA Solitea Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
montáž zásuviek
|
57,60 |
s DPH |
|
29.01.2021 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
montáž zásuviek
|
105,60 |
s DPH |
|
29.01.2021 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
09/2021
|
poistné Kooperatíva
|
36,05 |
s DPH |
|
20.01.2021 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
08/2021
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
18.01.2021 |
Komensky s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
07/2021
|
ročné zúčtovanie plyn
|
-80,76 |
s DPH |
|
18.01.2021 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
ročné zúčtovanie elektriny
|
-13,06 |
s DPH |
|
18.01.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2021
|
služby VEMA Solitea
|
67,68 |
s DPH |
|
18.01.2021 |
VEMA Solitea Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
elektrina 122020 ZŠ
|
182,16 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
01/2021
|
montáž zásuviek
|
|
s DPH |
|
15.01.2021 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
01/2021
|
elektrina 122020
|
87,14 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
03/2021
|
úhrada telefón 12/2020
|
14,59 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
úhrada mobil
|
19,00 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
04/2020
|
súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
31.12.2020 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
334/2020
|
plynový sporák
|
269,00 |
s DPH |
|
29.12.2020 |
Mgr. Jana Kabatová Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
335/2020
|
čistiace potreby SJ
|
152,85 |
s DPH |
|
29.12.2020 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
115/2020
|
nákup čistiacich prostriedkov ŠJ
|
|
s DPH |
|
21.12.2020 |
Dana Kabáková Amálka |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
114/2020
|
nákup sporáka SJ
|
|
s DPH |
|
21.12.2020 |
Mgr. Jana Kabatová Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
330/2020
|
úhrada odpad
|
26,10 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
329/2020
|
oprava kotla
|
53,96 |
s DPH |
|
17.12.2020 |
Milčák Peter Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
326/2020
|
dezinfekčné prostriedky
|
1 087,30 |
s DPH |
|
17.12.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
332/2020
|
kancelárske potreby
|
32,80 |
s DPH |
|
17.12.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
333/2020
|
kopírovanie kópie, prepeťová ochrana
|
222,08 |
s DPH |
|
17.12.2020 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
325/2020
|
stoličky
|
438,00 |
s DPH |
|
17.12.2020 |
Nabbi s.r.o. Podbiel |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
324/2020
|
interiérové vybavenie
|
1 020,00 |
s DPH |
|
17.12.2020 |
Nabbi s.r.o. Podbiel |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
323/2020
|
potraviny
|
222,13 |
s DPH |
|
17.12.2020 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
322/2020
|
ovocie zelenina
|
28,72 |
s DPH |
|
17.12.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
328/2020
|
kuchynský riad
|
958,86 |
s DPH |
|
17.12.2020 |
Karlo Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
327/2020
|
úhrada voda
|
354,36 |
s DPH |
|
17.12.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
318/2020
|
batéria do dávkovača
|
27,60 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
319/2020
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
Ing.František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
320/2020
|
úhrada mobil
|
19,00 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
321/2020
|
mäso
|
61,37 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
315/2020
|
úhrada elektrina
|
95,15 |
s DPH |
|
11.12.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
314/2020
|
úhrada elektrina
|
181,34 |
s DPH |
|
11.12.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
316/2020
|
kancelárske potreby
|
120,89 |
s DPH |
|
11.12.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
317/2020
|
výpočtová technika
|
1 427.94 |
s DPH |
|
10.12.2020 |
Planoe elektro Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
116/2020
|
nákup notebook,myš,tašky
|
|
s DPH |
|
10.12.2020 |
Planoe elektro Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
121/2020
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
10.12.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
313/2020
|
pevná linka
|
14,78 |
s DPH |
|
09.12.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
312/2020
|
úhrada odpad
|
43,50 |
s DPH |
|
09.12.2020 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
304/2020
|
ovocie zelenina
|
62,83 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
303/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
33,26 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
311/2020
|
úhrada plyn
|
1 016,70 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
307/2020
|
elektrina SJ
|
57,00 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
308/2020
|
korkové tabule
|
63,18 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
Fuego SK s.r.o.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
309/2020
|
tonery
|
203,40 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
Delta Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
310/2020
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
Cubs plus s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
300/2020
|
mäso
|
79,20 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
|
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
113/2020
|
pákový poradač
|
|
s DPH |
|
07.12.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
118/2020
|
nákup tonerov
|
|
s DPH |
|
07.12.2020 |
Delta Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
117/2020
|
korkové tabule
|
|
s DPH |
|
04.12.2020 |
Fuego SK s.r.o.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
305/2020
|
dávkovač na dezinfekciu,pena
|
296,65 |
s DPH |
|
03.12.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
306/2020
|
dezinfekčná pena, viacúčelové utierky
|
874,91 |
s DPH |
|
03.12.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
296/2020
|
tlačiareň,inštalácia
|
826,90 |
s DPH |
|
02.12.2020 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
295/2020
|
keramická tabuľa biela
|
635,00 |
s DPH |
|
02.12.2020 |
GOTANA s.r.o.Nedanovce 301 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
298/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
70,09 |
s DPH |
|
02.12.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
331/2020
|
darček SF
|
30,00 |
s DPH |
|
01.12.2020 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
297/2020
|
ovocie zelenina
|
104,27 |
s DPH |
|
01.12.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
112/2020
|
nákup stoličiek do zborovne
|
|
s DPH |
|
01.12.2020 |
Nabbi s.r.o. Podbiel |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
111/2020
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
01.12.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
110/2020
|
nákup kuchynský riad
|
|
s DPH |
|
01.12.2020 |
Karlo Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
294/2020
|
potraviny
|
199,16 |
s DPH |
|
01.12.2020 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
109/2020
|
oprava kotla
|
|
s DPH |
|
30.11.2020 |
Milčák Peter Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
108/2020
|
batéria do dávkovača
|
|
s DPH |
|
30.11.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
107/2020
|
mikulašske darčeky 2 ks
|
|
s DPH |
|
30.11.2020 |
Dana Kabáková Amálka |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
107/2020
|
mikulašske darčeky 2 ks
|
|
s DPH |
|
30.11.2020 |
Dana Kabáková Amálka |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
299/2020
|
potraviny
|
184,80 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
302/2020
|
mäso
|
110,48 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2020
|
zmluva o údržbe a servise
|
|
s DPH |
|
27.11.2020 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
301/2020
|
potraviny
|
132,89 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
Bidfood |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
292/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
109,03 |
s DPH |
|
25.11.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.11.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
106/2020
|
nákup skrine do zborovne
|
|
s DPH |
|
24.11.2020 |
Nabbi s.r.o. Podbiel |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
290/2020
|
mäso
|
52,87 |
s DPH |
|
24.11.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.11.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
119/2020
|
dávkovač na dezinfekciu,pena
|
|
s DPH |
|
24.11.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
120/2020
|
dezinfekčná pena, viacúčelové utierky
|
|
s DPH |
|
24.11.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
291/2020
|
ovocie zelenina
|
112,00 |
s DPH |
|
24.11.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.11.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
120/2020
|
dezinfekčná pena, viacúčelové utierky
|
|
s DPH |
|
24.11.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
105/2020
|
nákup keramickej tabule
|
|
s DPH |
|
23.11.2020 |
GOTANA s.r.o.Nedanovce 301 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
104/2020
|
nákup tlačiarne
|
|
s DPH |
|
23.11.2020 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
289/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
41,58 |
s DPH |
|
19.11.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.11.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
273/2020
|
zoradenie a vyčistene kotlov
|
120,00 |
s DPH |
|
18.11.2020 |
Peter Milčák Slovenská Volova 113 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
279/2020
|
program WINIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
18.11.2020 |
IVES Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
278/2020
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
141,60 |
s DPH |
|
18.11.2020 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
277/200
|
školský nábytok
|
1 806,64 |
s DPH |
|
18.11.2020 |
MY DVA Polianky 11 Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
276/020
|
výmena a oprava svietidie
|
213,00 |
s DPH |
|
18.11.2020 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
275/2020
|
odbrné prehliadky plynové skúšky ZS
|
300,00 |
s DPH |
|
18.11.2020 |
Peter Milčák Slovenská Volova 113 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
274/2020
|
odborné prehliadky plyn.kotla SJ
|
90,00 |
s DPH |
|
18.11.2020 |
Peter Milčák Slovenská Volova 113 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
281/2020
|
trebíjanie kanalizácie ,videozáznam
|
1 630.00 |
s DPH |
|
18.11.2020 |
Hrabčák Vas Sovakia s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
103/2020
|
prebíjanie odpadu a čistenie
|
|
s DPH |
|
18.11.2020 |
Hrabčak Vas Slovakia s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
272/2020
|
výmena radiátorov TV
|
1 005,50 |
s DPH |
|
18.11.2020 |
Peter Milčák Slovenská Volova 113 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
288/2020
|
ovocie zelenina
|
105,26 |
s DPH |
|
16.11.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.11.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
293/2020
|
mäso
|
104,51 |
s DPH |
|
16.11.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.11.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
271/2020
|
prebíjanie odpadu
|
475,00 |
s DPH |
|
16.11.2020 |
Hrabčák Vas Sovakia s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
270/200
|
úhrada mobil
|
19,00 |
s DPH |
|
16.11.2020 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
280/2020
|
mikulášske darčeky SF
|
330,00 |
s DPH |
|
16.11.2020 |
Potraviny Amalka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Zmluva |
9/2020
|
úspešne na trhu práce
|
|
s DPH |
|
13.11.2020 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
286/2020
|
potraviny
|
47,05 |
s DPH |
|
12.11.2020 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.11.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
287/2020
|
potraviny
|
194,66 |
s DPH |
|
12.11.2020 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.11.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
283/2020
|
mäso
|
97,71 |
s DPH |
|
11.11.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.11.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
269/2020
|
úhrada elektrina SJ
|
57,00 |
s DPH |
|
11.11.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
284/2020
|
ovocie zelenina
|
99,02 |
s DPH |
|
11.11.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.11.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
285/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
97,61 |
s DPH |
|
11.11.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.11.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
266/2020
|
úhrada elektrina
|
185,35 |
s DPH |
|
11.11.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
267/2020
|
úhrada elektrina
|
94,04 |
s DPH |
|
11.11.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
268/2020
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
11.11.2020 |
Slovak Telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
265/2020
|
úhrada plyn
|
1 016,70 |
s DPH |
|
09.11.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
09.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
102/2020
|
mikulašské darčeky v počte 22 ks
|
|
s DPH |
|
06.11.2020 |
Dana Kabáková Amálka |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
100/2020
|
prebíjanie, monitoring so záznamom odpadového potrubia
|
|
s DPH |
|
06.11.2020 |
Hrabčak Vas Slovakia s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
101/2020
|
služby IVES pre program IBEU
|
|
s DPH |
|
06.11.2020 |
IVES Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
tlač kopií
|
114,50 |
s DPH |
|
30.10.2020 |
DD21 s.r.o Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
09.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
263/2020
|
CD prehrávač
|
98,17 |
s DPH |
|
29.10.2020 |
Mall Slovakia s.r.o.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
29.10.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
260/2020
|
potraviny
|
386,97 |
s DPH |
|
28.10.2020 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
255/2020
|
čistenie komínových telies
|
228,00 |
s DPH |
|
27.10.2020 |
Jozef Gazdík Hencovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
282/2020
|
potraviny
|
388,22 |
s DPH |
|
27.10.2020 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.11.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
262/2020
|
nákup netebook szp
|
699.- |
s DPH |
|
27.10.2020 |
Fast Plus,spol.s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
259/2020
|
ovocie zelenina
|
112,97 |
s DPH |
|
27.10.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
261/2020
|
notebooky dištančné vzdeávanie
|
1 924,93 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
Planeo Sk Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
interaktívna tabuľa,dataprojektor
|
1 673,00 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
GOTANA s.r.o.Nedanovce 301 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
250/2020
|
oprava osvetlenia
|
74,40 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
farebný papier
|
16,82 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
kaendáre
|
16,51 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
kancelárske potreby
|
143,71 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2020
|
čistiace potreby
|
192,48 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
257/2020
|
mäso
|
158,45 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
knihy dotované matematika
|
27,50 |
s DPH |
|
21.10.2020 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
106,98 |
s DPH |
|
21.10.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
258/2020
|
ovocie zelenina
|
155,84 |
s DPH |
|
20.10.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
246/2020
|
mäso
|
127,83 |
s DPH |
|
19.10.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
98/2020
|
oprava osvetlenia v budove školy
|
|
s DPH |
|
16.10.2020 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
97/2020
|
plynové a tlakové skúšky v ZŠ
|
|
s DPH |
|
16.10.2020 |
Peter Milčák Slovenská Volova 113 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
85/2020
|
farebný papier
|
|
s DPH |
|
15.10.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
84/2020
|
oprava osvetlenia
|
|
s DPH |
|
15.10.2020 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
99/2020
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
15.10.2020 |
František Marinčák Ing. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
96/2020
|
tlakové a plynové skúšky v ŠJ
|
|
s DPH |
|
15.10.2020 |
Peter Milčák Slovenská Volova 113 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
95/2020
|
čistenie a zoradenie plynových spotrebičov
|
|
s DPH |
|
15.10.2020 |
Peter Milčák Slovenská Volova 113 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
94/2020
|
výmena radiáorov v TV
|
|
s DPH |
|
15.10.2020 |
Peter Milčák Slovenská Volova 113 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
93/2020
|
nákup školského nábytku
|
|
s DPH |
|
15.10.2020 |
MY DVA Polianky 11 Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
92/2020
|
nákup CD prehrávača
|
|
s DPH |
|
15.10.2020 |
Mall Slovakia s.r.o.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
91/2020
|
nákup netebook
|
|
s DPH |
|
15.10.2020 |
Fast Plus,spol.s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
90/2020
|
knihy dotované matematika
|
|
s DPH |
|
15.10.2020 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
89/2020
|
nákup noteboku, myš, flash disk
|
|
s DPH |
|
15.10.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
88/2020
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
15.10.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
87/2020
|
nákup kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
15.10.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
86/2020
|
objednávka kalendárov
|
|
s DPH |
|
15.10.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
236/2020
|
potraviny
|
321,14 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
Bidfood |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
83/2020
|
interaktívna tabuľa,dataprojektor
|
|
s DPH |
|
15.10.2020 |
GOTANA s.r.o.Nedanovce 301 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2020
|
hygienické potreby COVID
|
789,84 |
s DPH |
|
14.10.2020 |
pre Vás s.r.o. Sládkovičovo |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
232/2020
|
odborná literatúra
|
9,80 |
s DPH |
|
14.10.2020 |
Poradca s.r.o. Žilina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
231/2020
|
úhrada elektrina
|
82,03 |
s DPH |
|
14.10.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230/2020
|
úhrada elektrina
|
54,25 |
s DPH |
|
14.10.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
244/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
108,31 |
s DPH |
|
14.10.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
229/2020
|
HN školské potreby
|
448,20 |
s DPH |
|
13.10.2020 |
Meggy s.r.o.. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
úhrada mobil
|
19,00 |
s DPH |
|
13.10.2020 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2020
|
potraviny
|
360,48 |
s DPH |
|
13.10.2020 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2020
|
mäso DMJ Vranov
|
49,94 |
s DPH |
|
13.10.2020 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
227/2020
|
famili and frends 3,2, plus CD
|
5,29 |
s DPH |
|
13.10.2020 |
Uni Knihy Sk s.r.o.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
245/2020
|
ovocie zelenina
|
127,54 |
s DPH |
|
13.10.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
239/2020
|
mäso
|
95,22 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
úhrada odpad
|
34,80 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
čistenie kanalizácie
|
268,33 |
s DPH |
|
08.10.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
08.10.2020 |
Cubs plus s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
úhrada elektrina
|
57,00 |
s DPH |
|
08.10.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
plyn 102020
|
1 016,70 |
s DPH |
|
08.10.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
Vema aktuálna verzia
|
67,68 |
s DPH |
|
08.10.2020 |
Vema Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
kópie tlače
|
46,55 |
s DPH |
|
08.10.2020 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
úhrada telefón
|
15,22 |
s DPH |
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
243/2020
|
potraviny
|
636,65 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
70,62 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
111,86 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
kancelárske potreby
|
77,62 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
čistiace potreby SJ
|
63,43 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
235/2020
|
ovocie zelenina
|
122,44 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234/2020
|
mäso
|
55,07 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
238/2020
|
ovocie zelenina
|
96,52 |
s DPH |
|
06.10.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
služby PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Ing.František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
237/2020
|
mäso
|
113,25 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Zmluva |
08/2020
|
dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
02.10.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2020
|
hravá ruština PZ
|
|
s DPH |
|
30.09.2020 |
Taktik vydavateľstvo |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
81/2020
|
dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
|
30.09.2020 |
pre Vás s.r.o. Sládkovičovo |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
73,92 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
82/2020
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
30.09.2020 |
Poradca s.r.o. Žilina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
potraviny
|
444,54 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
74/2020
|
čistiace potreby SJ
|
|
s DPH |
|
30.09.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
77/2020
|
family and frend 2,3,CD
|
|
s DPH |
|
30.09.2020 |
Uni Knihy Sk s.r.o.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
78/2020
|
HN školské potreby
|
|
s DPH |
|
30.09.2020 |
Meggy s.r.o.. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
79/2020
|
RJ knihy dotované
|
|
s DPH |
|
30.09.2020 |
Martinus s.r.o. Martin |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
80/2020
|
chémia pre 9.roč. knihy dotované
|
|
s DPH |
|
30.09.2020 |
Gorila sk Martin |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
03/2020
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
30.09.2020 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
75/2020
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
30.09.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
tonery
|
64,60 |
s DPH |
|
29.09.2020 |
Delta Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
balíček Bez kriedy
|
12,00 |
s DPH |
|
29.09.2020 |
Komensky s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
mäso
|
6,71 |
s DPH |
|
28.09.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
mäso
|
165,36 |
s DPH |
|
28.09.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
mäso
|
145,46 |
s DPH |
|
28.09.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
potraviny
|
275,89 |
s DPH |
|
28.09.2020 |
Bidfood |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
29,04 |
s DPH |
|
28.09.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
mäso
|
148,00 |
s DPH |
|
28.09.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
ovocie zelenina
|
110,98 |
s DPH |
|
28.09.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
ovocie zelenina
|
201,24 |
s DPH |
|
28.09.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
knihy dotované Ruština
|
32,00 |
s DPH |
|
24.09.2020 |
Taktik vydavateľstvo |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
95,22 |
s DPH |
|
23.09.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
83,16 |
s DPH |
|
16.09.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
ovocie zelenina
|
300,04 |
s DPH |
|
14.09.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
úhrada mobil
|
19,00 |
s DPH |
|
14.09.2020 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
úhrada elektrina
|
34,73 |
s DPH |
|
14.09.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
mop
|
9,18 |
s DPH |
|
14.09.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
úhrada elektrina
|
59,93 |
s DPH |
|
14.09.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
potraviny
|
516,50 |
s DPH |
|
11.09.2020 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
ochranné rúška
|
165,00 |
s DPH |
|
11.09.2020 |
Stavmonta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
aktualizácia dokumentov
|
108,00 |
s DPH |
|
10.09.2020 |
Cubs plus s.r.o. Košice. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
úprava terénu
|
279,60 |
s DPH |
|
09.09.2020 |
Mopostav s.r.o.Lukáčovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
maľovanie
|
1 063,73 |
s DPH |
|
09.09.2020 |
Mopostav s.r.o.Lukáčovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
úhrada elektrina
|
57,00 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
úhrada plyn
|
1 016,70 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
potraviny
|
188,20 |
s DPH |
|
04.09.2020 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
mäso DMJ Vranov
|
131,64 |
s DPH |
|
04.09.2020 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
69/2020
|
nákup ochranných rúšiek
|
|
s DPH |
|
03.09.2020 |
Stavmonta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
72/2020
|
nákup tonerov
|
|
s DPH |
|
03.09.2020 |
Delta Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
71/2020
|
oprava kanalizačného potrubia
|
|
s DPH |
|
03.09.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
70/2020
|
mop na zmývanie
|
|
s DPH |
|
03.09.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
73/2020
|
PZ pre 2,3,4 roč. západný obrad
|
|
s DPH |
|
03.09.2020 |
Don Bosco Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
dezinfekčné prostriedky,štíty
|
91,80 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
I2 Industrial innovations s.r.o.Dubodiel |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
knihy dotované HV
|
394,40 |
s DPH |
|
25.08.2020 |
Mladé leta Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
aSc rozvrhy
|
79,00 |
s DPH |
|
25.08.2020 |
aSc Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
obrusy
|
70,80 |
s DPH |
|
25.08.2020 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Zmluva |
07/2020
|
nákup mäsa
|
|
s DPH |
|
25.08.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
knihy dotované matematika
|
865,80 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
Libera Terra s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
odborná literatúra
|
20,00 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
dezinfekčné potreby
|
148,67 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
knihy dotované Šlabikár
|
312,50 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
17.08.2020 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
úhrada elektrina
|
50,08 |
s DPH |
|
17.08.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
úhrada elektrina
|
29,95 |
s DPH |
|
17.08.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
školský mliečny program
|
|
s DPH |
|
17.08.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
úhrada toner
|
22,60 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
Delta Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
úhrada plyn
|
1 016,70 |
s DPH |
|
07.08.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
úhrada elektrina
|
57,00 |
s DPH |
|
07.08.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
rekonštrukcia schodov budova ZŚ
|
3 726,35 |
s DPH |
|
06.08.2020 |
Mopostav s.r.o.Lukáčovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
Switch TP
|
59,00 |
s DPH |
|
06.08.2020 |
Ikas, s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
školský nábytok
|
2 818,27 |
s DPH |
|
06.08.2020 |
My Dva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Objednávka |
65/2020
|
obrusy
|
|
s DPH |
|
03.08.2020 |
Dana Kabáková Amálka |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
aSc rozvrhy
|
|
s DPH |
|
03.08.2020 |
aSc Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
63/2020
|
knihy dotované HV
|
|
s DPH |
|
03.08.2020 |
Mladé leta Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
66/2020
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
03.08.2020 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
61/2020
|
knihy dotované čítanka
|
|
s DPH |
|
03.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
67/2020
|
maľovanie
|
|
s DPH |
|
03.08.2020 |
Mopostav s.r.o.Lukáčovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
68/2020
|
úprava terénu
|
|
s DPH |
|
03.08.2020 |
Mopostav s.r.o.Lukáčovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
knihy dotované matematika
|
|
s DPH |
|
03.08.2020 |
Libera Terra s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
57/2020
|
dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
30.07.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
56/2020
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
30.07.2020 |
Delta Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
60/2020
|
školské potreby
|
|
s DPH |
|
30.07.2020 |
Ján Ledňa - Edu servis |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
59/2020
|
moje prvé čiary
|
|
s DPH |
|
30.07.2020 |
Littera Martin |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
58/2020
|
knihy dotované HV
|
|
s DPH |
|
30.07.2020 |
Martinus s.r.o. Martin |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
sada príborov
|
|
s DPH |
|
30.07.2020 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
Switch TP
|
|
s DPH |
|
30.07.2020 |
Ikas, s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
mikrosystém Panasonic
|
|
s DPH |
|
17.07.2020 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
14.07.2020 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
ŠEVT tlačivá
|
146,71 |
s DPH |
|
13.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
13.07.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
úhrada odpad
|
34,80 |
s DPH |
|
13.07.2020 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
úhrada VEMA Bratislava
|
64,68 |
s DPH |
|
13.07.2020 |
Vema Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
úhrada elektrina
|
65,08 |
s DPH |
|
13.07.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
úhrada elektrina
|
82,84 |
s DPH |
|
13.07.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
08.07.2020 |
Cubs plus s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
uhrada elektrina
|
57,00 |
s DPH |
|
08.07.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
František Marinčák Ing. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
úhrada plyn
|
1 016,70 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
kancelársky papier,tonery
|
436,80 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Zmluva |
05/2020
|
zmluva o údržbe a servise tlačiarne
|
|
s DPH |
|
02.07.2020 |
DD21 s.r.o Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
02/2020
|
súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
30.06.2020 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
knihy dotované AJ
|
605,00 |
s DPH |
|
30.06.2020 |
Knihy SK Batislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
potraviny
|
367,11 |
s DPH |
|
30.06.2020 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
tlačiareň
|
1 699,39 |
s DPH |
|
29.06.2020 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
ovocie zelenina
|
14,36 |
s DPH |
|
26.06.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
nákup tonerov,kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
25.06.2020 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
oprava a pokládka schodov ZŚ
|
|
s DPH |
|
25.06.2020 |
Mopostav s.r.o.Lukáčovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Zmluva |
04/2020
|
Komensky zborovňa komplet
|
|
s DPH |
|
24.06.2020 |
Komensky, s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
ovocie zelenina
|
60,44 |
s DPH |
|
23.06.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
knihy AJ dotované
|
|
s DPH |
|
22.06.2020 |
Uni Knihy Sk s.r.o.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
mäso
|
|
s DPH |
|
22.06.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
vlajky SR,smútočná, Eú
|
|
s DPH |
|
19.06.2020 |
obchod SVK s.r.o.Stropkov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
nákup tlačiarne
|
|
s DPH |
|
19.06.2020 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
vlajky
|
31,30 |
s DPH |
|
19.06.2020 |
obchod SVK s.r.o.Stropkov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
ovocie zelenina
|
74,21 |
s DPH |
|
16.06.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
oprava elektriny
|
65,00 |
s DPH |
|
16.06.2020 |
montáže EZ spol.s.r.o. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
aSc agenda Bratislava
|
159,00 |
s DPH |
|
15.06.2020 |
aSc Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
učebnice dotované
|
1 470,92 |
s DPH |
|
15.06.2020 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
úhrada elektrina
|
66,06 |
s DPH |
|
15.06.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
úhrada voda
|
227,69 |
s DPH |
|
15.06.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
úhrada elektrina
|
73,21 |
s DPH |
|
15.06.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
mäso
|
88,75 |
s DPH |
|
15.06.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
15.06.2020 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
značkovač na tabuľu,drôtený koš
|
41,21 |
s DPH |
|
15.06.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
nákup drôtený koš,značkovač,stierka na tabuľu
|
|
s DPH |
|
11.06.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
knihy podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
11.06.2020 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
aSc agenda na rok 2021
|
|
s DPH |
|
11.06.2020 |
aSc Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
oprava elektriny
|
|
s DPH |
|
11.06.2020 |
montáže EZ spol.s.r.o. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
úhrada telefón
|
19,97 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
ovocie zelenina
|
90,36 |
s DPH |
|
09.06.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
úhrada elektrina
|
57,00 |
s DPH |
|
05.06.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
úhrada plyn
|
1 016,70 |
s DPH |
|
05.06.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
potraviny
|
284,81 |
s DPH |
|
05.06.2020 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
potraviny
|
70,88 |
s DPH |
|
03.06.2020 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
ovocie zelenina
|
125,77 |
s DPH |
|
02.06.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
školský časopis
|
24,00 |
s DPH |
|
02.06.2020 |
Komensky s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
vývoz žumpy
|
65,00 |
s DPH |
|
02.06.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
oprava tlačiarne Canon
|
40,40 |
s DPH |
|
02.06.2020 |
Delta Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
zásobník na papierové utierky
|
62,40 |
s DPH |
|
27.05.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.05.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
zásobník, utierky papierové
|
37,34 |
s DPH |
|
25.05.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.05.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
odborná literatúra
|
20,00 |
s DPH |
|
25.05.2020 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.05.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
ochranné štíty
|
92,40 |
s DPH |
|
25.05.2020 |
PPO Dema s.r.o. Senica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.05.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
dávkovač mydlovej peny
|
576,89 |
s DPH |
|
21.05.2020 |
FORPLAST systém s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.05.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
oparava a servis tlačiarne
|
|
s DPH |
|
20.05.2020 |
Delta Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
teplomer,dezinfekčné prostriedky
|
531,31 |
s DPH |
|
19.05.2020 |
Peter Šesták Komplex Smolenice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.05.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
dezinfekčné prostriedky
|
485,96 |
s DPH |
|
18.05.2020 |
Pharmacare Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
úhrada elektrina
|
101,12 |
s DPH |
|
14.05.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
objednávame si u Vás ochranný štít
|
|
s DPH |
|
14.05.2020 |
PPO Dema s.r.o. Senica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
zásobník na utierky papierové
|
|
s DPH |
|
14.05.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
tovar podľa vlastného výberu zásobník,papierové utierky
|
|
s DPH |
|
11.05.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
úhrada telefón
|
|
s DPH |
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
úhrada plyn
|
1 016,70 |
s DPH |
|
11.05.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
úhrada elektrina
|
148,00 |
s DPH |
|
11.05.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
priečky k rebrinám
|
57,96 |
s DPH |
|
11.05.2020 |
Sport potreby SK Haviŕov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
vývoz žumpy
|
|
s DPH |
|
11.05.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
11.05.2020 |
Peter Šesták Komplex Smolenice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
11.05.2020 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
06.05.2020 |
Pharmacare Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
stojan s dávkovačom bezdotykový
|
|
s DPH |
|
04.05.2020 |
FORPLAST systém s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
školské lavice a stoličky
|
|
s DPH |
|
04.05.2020 |
My Dva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
publikácia RAABE
|
41,75 |
s DPH |
|
29.04.2020 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
kontrola komínových telies,čistenie
|
228,00 |
s DPH |
|
28.04.2020 |
Jozef Gazdík |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
29.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
Vema aktuálna verzia
|
64,68 |
s DPH |
|
20.04.2020 |
Vema Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
dezinfekcia
|
108,32 |
s DPH |
|
17.04.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
dávkovač mydlovej peny,pena
|
211,68 |
s DPH |
|
17.04.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
pokládka dlažby v šatni
|
3 209,81 |
s DPH |
|
17.04.2020 |
Rastislav Baran Osloboditeľov, Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
15.04.2020 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
uhrada elektrina
|
136,54 |
s DPH |
|
15.04.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
školské ovocie
|
4,44 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
Ovo Centrum Čaklošová Mária |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
úhrada telefón
|
15,13 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
Slovak Telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
kontrola a čistenie komínových telies
|
|
s DPH |
|
06.04.2020 |
Jozef Gazdík |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
priečky k rebrinám
|
|
s DPH |
|
06.04.2020 |
Sport potreby SK Haviŕov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
102,/2020
|
odvoz odpadu
|
17,40 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
prevencia a hygiena RAABE
|
17,00 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
služby Cubs ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
CUBS plus, s.r.o Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
uhrada elektrina
|
148,00 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
úhrada plyn
|
1 016,70 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
spracovanie dát VEMA
|
|
s DPH |
|
05.04.2020 |
Vema Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
odvoz odpadu
|
|
s DPH |
|
01.04.2020 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
01/2020
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
31.03.2020 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
korkové nástenky
|
124,80 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
B2B PARTNER S.R.O.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
31.03.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
poistné Kooperatíva
|
134,87 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
31.03.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
tonery
|
310,00 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
Delta Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
31.03.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
úhrada internet
|
2,12 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
Slovak Telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
31.03.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
zmluva o dielo ochrana osobných údajov
|
|
s DPH |
|
31.03.2020 |
CUBS plus, s.r.o Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
potraviny
|
95,50 |
s DPH |
|
26.03.2020 |
Potraviny Amalka Ohradzany |
Śkolská jedáleň Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.03.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
2,84 |
s DPH |
|
24.03.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.03.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
korkové nástenky
|
|
s DPH |
|
23.03.2020 |
B2B Partner Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
nákup tonerov
|
|
s DPH |
|
23.03.2020 |
Delta Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
pokládka dlažby v šatni
|
|
s DPH |
|
23.03.2020 |
Rastislav Baran Osloboditeľov, Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
dávkovač mydlovej peny,pena
|
|
s DPH |
|
23.03.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
23.03.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
prevádzka a hospodárenie školy
|
|
s DPH |
|
23.03.2020 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
závesný regál
|
|
s DPH |
|
23.03.2020 |
MOB INTERIER s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
Orange Slovensko |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
oprava svietidiel
|
48,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
smetie r.2020
|
1 932,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
Obec Ohradzany |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
zavesný regál
|
82,00 |
s DPH |
|
17.03.2020 |
MOB Internet s.r.o.Trenčín |
ZŚ Ohradzany |
Mgr.Jana Némethová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
pomôcky NH
|
481,40 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
Meggy s.r.o.. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
mlieko,mliečne výrobky
|
125,55 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
Koliba Trade s.r.o. |
Śkolská jedáleň Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.03.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
úhrada elektrina
|
184,96 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
rekonštrukcia šatní,ZŚ,maľba
|
1 102,16 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
Rastislav Baran Osloboditeľov, Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
pomôcky pre žiakov v HN
|
|
s DPH |
|
11.03.2020 |
Meggy s.r.o.. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
servisné a licenčné služby
|
176,40 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
VIS Liptovský Mikuláš |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
ovocie zelenina
|
157,10 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
Switch TP
|
98,90 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
mäso
|
145,50 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
Śkolská jedáleň Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.03.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
oprava osvetlenia
|
|
s DPH |
|
09.03.2020 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
poistné Kooperatíva
|
16,43 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
úhrada telefón
|
16,32 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
potraviny
|
379,07 |
s DPH |
|
06.03.2020 |
Bidfood Slovakia |
Śkolská jedáleň Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.03.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
magnetická tabuľa
|
100,32 |
s DPH |
|
06.03.2020 |
lacné tabule |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
Edupage PRO
|
259,00 |
s DPH |
|
04.03.2020 |
aSc Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
rekonštrukcia šatní,ZŚ,maľba
|
|
s DPH |
|
04.03.2020 |
Rastislav Baran Osloboditeľov, Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
Switch TP
|
|
s DPH |
|
04.03.2020 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
servisné a licenčné služby
|
|
s DPH |
|
04.03.2020 |
VIS Liptovský Mikuláš |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
čistiace a kancelárske potreby
|
195,77 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
čistiace a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
03.03.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
Edupage PRO
|
|
s DPH |
|
03.03.2020 |
aSc Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
kovová skrinka 2 ks
|
175,20 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
B2B Partner Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
úhrada odpad
|
26,10 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
kovová skrinka 2 ks na kľúče
|
|
s DPH |
|
02.03.2020 |
B2B Partner Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
úhrada plyn
|
1 016,70 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
úhrada elektrina
|
148,00 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
magnetická tabuľa
|
|
s DPH |
|
02.03.2020 |
lacné tabule |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
revízia ZS,TV
|
1 150,00 |
s DPH |
|
28.02.2020 |
montáže EZ spol.s.r.o. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
skrinky šatňové
|
4 351,70 |
s DPH |
|
28.02.2020 |
KOVOTYP s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
lyžiarsky výcvik
|
2 400,00 |
s DPH |
|
28.02.2020 |
Ján Budzák Vyšné Ružbachy |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
ovocie zelenina
|
23,36 |
s DPH |
|
28.02.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
potraviny
|
311,25 |
s DPH |
|
27.02.2020 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
úhrada internet
|
20,50 |
s DPH |
|
27.02.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
ovocie zelenina
|
6,36 |
s DPH |
|
25.02.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
potraviny
|
224,89 |
s DPH |
|
25.02.2020 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
mäso
|
76,60 |
s DPH |
|
25.02.2020 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
čistiace potreby SJ
|
54,62 |
s DPH |
|
25.02.2020 |
Dmj Market Vranov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
ovocie zelenina
|
135,43 |
s DPH |
|
25.02.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
mäso
|
71,49 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
4,27 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
darčekové poukážky
|
351,00 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
UP Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
ubytovanie,strava,doprava Lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
21.02.2020 |
Ján Budzák Vyšné Ružbachy |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
nákup darčekových poukážok
|
|
s DPH |
|
20.02.2020 |
UP Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
revízia elektroinštalácie a spotrebičov
|
|
s DPH |
|
20.02.2020 |
montáže EZ spol.s.r.o. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
nákup výtrin
|
|
s DPH |
|
20.02.2020 |
MOB INTERIER s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
knihy pre 1. ročník zápis
|
|
s DPH |
|
20.02.2020 |
IKAR, a.s. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
keramická tabuľa biela
|
|
s DPH |
|
20.02.2020 |
lacné tabule |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
nákup čistiacich prostriedkov ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.02.2020 |
Dmj Market Vranov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
84,44 |
s DPH |
|
19.02.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
online služba odpad
|
22,80 |
s DPH |
|
18.02.2020 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
poistné Kooperatíva
|
53,91 |
s DPH |
|
18.02.2020 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
ovocie zelenina
|
170,49 |
s DPH |
|
18.02.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
mäso
|
129,33 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
2,37 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
nákup tlačív ŠEVT
|
|
s DPH |
|
14.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
potraviny
|
385,09 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
Bidfood |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
úhrada elektrina
|
217,80 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
118,03 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
ovocie zelenina
|
104,91 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
mäso
|
185,37 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
plyn 022020
|
1 016,70 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
odpad 01/2020
|
26,10 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
úhrada telefón
|
16,91 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
kancelársky papier
|
27,92 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
59,40 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
ovocie zelenina
|
134,28 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
úhrada internet
|
25,49 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
školské potreby
|
20,70 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
úhrada elektrina
|
148,00 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
vzdialená servisná podpora
|
60,00 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
VIS Liptovský Mikuláš |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
mäso
|
118,36 |
s DPH |
|
03.02.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
4,74 |
s DPH |
|
03.02.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
04/2020
|
servisná podpora
|
|
s DPH |
|
31.01.2020 |
VIS Liptovský Mikuláš |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
potraviny
|
335,81 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
07/2020
|
nákup tlačiarne
|
|
s DPH |
|
31.01.2020 |
Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
06/2020
|
nákup školských potrieb
|
|
s DPH |
|
30.01.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
ovocie zelenina
|
15,36 |
s DPH |
|
30.01.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
03/2020
|
4.dverový šatník kovový podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
30.01.2020 |
KOVOTYP s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
05/2020
|
nákup kancelár.papiera
|
|
s DPH |
|
30.01.2020 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
dobropis maso
|
-27,59 |
s DPH |
|
30.01.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
113,53 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
potraviny
|
77,42 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
potraviny
|
220,92 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
ovocie zelenina
|
212,38 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
mäso
|
125,32 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
časopis Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
23.01.2020 |
Juris Dat Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
verzia VEMA 1-3/2020
|
64,68 |
s DPH |
|
23.01.2020 |
Vema Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
22.01.2020 |
Komensky s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
2,37 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
46,46 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
ovocie zelenina
|
153,98 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
posýpová soľ
|
118,93 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
poistné Kooperatíva
|
36,05 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
úhrada elektrina
|
172,74 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
vrátený preplatok elektrina r.2019
|
-34,67 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
09/2020
|
plyn vrátený preplatok r.2019
|
-3 443,71 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
úhrada telefón
|
14,95 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11/20120
|
úhrada internet
|
20,50 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
mäso
|
167,31 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
potraviny
|
390,48 |
s DPH |
|
17.01.2020 |
Bidfood |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
CD piesne
|
35,00 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
Pavelčákovci s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
02/2020
|
CD piesne
|
|
s DPH |
|
15.01.2020 |
Pavelčákovci s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
118,71 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
ovocie zelenina
|
160,65 |
s DPH |
|
14.01.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
mäso
|
180,88 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
potraviny
|
645,25 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
posypová soľ
|
|
s DPH |
|
09.01.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
73,00 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
potraviny
|
295,63 |
s DPH |
|
07.01.2020 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
mäso
|
134,46 |
s DPH |
|
07.01.2020 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
potraviny
|
151,74 |
s DPH |
|
07.01.2020 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
ovocie zelenina
|
151,41 |
s DPH |
|
07.01.2020 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
05/2019
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou nad 5000,-
|
|
s DPH |
|
31.12.2019 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
04/2019
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
31.12.2019 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
410/2019
|
vianočné posedenie SF
|
93,77 |
s DPH |
|
30.12.2019 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
30.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
415/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
1,90 |
s DPH |
|
23.12.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.12.2019 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
413/2019
|
ovocie zelenina
|
15,36 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
409/2019
|
odpad SJ 12/2019
|
26,10 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
408/2019
|
krájač na zeleninu
|
1 222,02 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
eurogastrop Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
407/2019
|
poukaz do lekárne SF
|
420,00 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Lekáreň pri Kaštieli Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
416/2019
|
potraviny
|
375,86 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
365/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
4,74 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
414/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
25,74 |
s DPH |
|
18.12.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
406/2019
|
revízia ŠJ
|
380,00 |
s DPH |
|
18.12.2019 |
montáže EZ spol.s.r.o. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
399/2019
|
oprava osvetlenia
|
202,39 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
412/2019
|
ovocie zelenina
|
148,18 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
395/2019
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
396/2019
|
úhrada voda
|
166,75 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
95/2019
|
nákup krájača na zeleninu
|
|
s DPH |
|
16.12.2019 |
Eurogastrop,s.r.o. Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
411/2019
|
mäso
|
138,15 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
397/2019
|
školský nábytok
|
5 368,70 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
My Dva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
398/2019
|
tabuľa biela
|
118,80 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
B2B Partner Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
404/2019
|
potraviny
|
153,50 |
s DPH |
|
12.12.2019 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
92/2019
|
nákup netebook
|
|
s DPH |
|
12.12.2019 |
Alza SK Praha 7 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
93/2019
|
nákup kostýmových čiapok
|
|
s DPH |
|
12.12.2019 |
Nomeland s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
94/2019
|
oprava osvetlenia v budove školy
|
|
s DPH |
|
12.12.2019 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
394/2019
|
služby ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
12.12.2019 |
Cubs plus s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
405/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
1,90 |
s DPH |
|
12.12.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
393/2019
|
úhrada elektrina
|
189,14 |
s DPH |
|
12.12.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
403/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
55,84 |
s DPH |
|
11.12.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
91/2019
|
náup tabule bielej nemagnetickej
|
|
s DPH |
|
11.12.2019 |
B2B PARTNER S.R.O.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
402/2019
|
ovocie zelenina
|
143,45 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
90/2019
|
školský nábytok podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
10.12.2019 |
MY DVA Polianky 11 Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
382/2019
|
úhrada plyn
|
1 324,00 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
391/2019
|
služby PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
František Marinčák ing. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
400/2019
|
mäso
|
129,67 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
401/2019
|
potraviny
|
70,94 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
Bidfood |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
392/2019
|
úhrada telefón
|
15,26 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
381/2019
|
úhrada elektrina
|
143,00 |
s DPH |
|
05.12.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
379/2019
|
úhrada internet
|
20,50 |
s DPH |
|
05.12.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
380/2019
|
úhrada odpad
|
34,80 |
s DPH |
|
05.12.2019 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
389/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
24,42 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
388/2019
|
ovocie zelenina
|
152,45 |
s DPH |
|
03.12.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
383/2019
|
materiál na montáž plynu
|
60,60 |
s DPH |
|
02.12.2019 |
eurogastrop Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
373/2019
|
ovocie zelenina
|
198,33 |
s DPH |
|
02.12.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
386/2019
|
mäso
|
152,68 |
s DPH |
|
02.12.2019 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
390/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
2,37 |
s DPH |
|
02.12.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
378/2019
|
potraviny
|
333,40 |
s DPH |
|
02.12.2019 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
387/2019
|
ovocie zelenina
|
15,36 |
s DPH |
|
28.11.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
dohoda k projektu Zosúladenie rodinného a pracovného života
|
|
s DPH |
|
28.11.2019 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
385/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
69,66 |
s DPH |
|
27.11.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
375/2019
|
ovocie zelenina
|
108,95 |
s DPH |
|
26.11.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
376/2019
|
potraviny
|
127,67 |
s DPH |
|
26.11.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
377/2019
|
potraviny
|
75,60 |
s DPH |
|
26.11.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
370/2019
|
plynová stolička
|
522,00 |
s DPH |
|
26.11.2019 |
eurogastrop Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
384/2019
|
mäso
|
164,42 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
366/2019
|
kancelárske potreby
|
26,77 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
374/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
115,92 |
s DPH |
|
20.11.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
362/2019
|
oprava elektriny
|
156,84 |
s DPH |
|
20.11.2019 |
Revízie EZ spol.s.r.o. Mierová 64 Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
364/2019
|
potraviny
|
138,66 |
s DPH |
|
20.11.2019 |
Inmedia spoločnosť s.r.o. Zvolen |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
372/2019
|
mäso
|
164,47 |
s DPH |
|
18.11.2019 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
352/2019
|
úhrada elektrina
|
165,83 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
353/2019
|
služby Ives
|
83,65 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
IVES Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
359/2019
|
kancelárske potreby
|
76,72 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
360/2019
|
kancelárske stoličky
|
570,60 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
Kancelárske stoličky com s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
81/2019
|
nákup tovaru podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
14.11.2019 |
Lekáreň pri Kaštieli Mierová 33/1 Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
369/2019
|
odborné prehliadky plynové a tlakové
|
300,00 |
s DPH |
|
13.11.2019 |
Jozef Milčák Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
368/2019
|
plynové a tlakové skúšky
|
90,00 |
s DPH |
|
13.11.2019 |
Jozef Milčák Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
371/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
154,83 |
s DPH |
|
13.11.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
367/2019
|
čistenie a zoradenie plynových spotrebičov
|
120,00 |
s DPH |
|
13.11.2019 |
Jozef Milčák Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
357/2019
|
mäso
|
142,82 |
s DPH |
|
12.11.2019 |
Althan Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
84/2019
|
yčistenie a zoradenie plynových spotrebičov
|
|
s DPH |
|
12.11.2019 |
Jozef Milčák Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
85/2019
|
nákup plynovej stoličky ŠJ
|
|
s DPH |
|
12.11.2019 |
Eurogastrop,s.r.o. Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
83/2019
|
plynové a tlakové skúšky v ŠJ
|
|
s DPH |
|
12.11.2019 |
Jozef Milčák Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
82/2019
|
nákup tovaru podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
12.11.2019 |
Krídla s.r.o. Mierová 94 Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
86/2019
|
materiál na montáž plynovej stoličky a elektrickej rúry
|
|
s DPH |
|
12.11.2019 |
Eurogastrop,s.r.o. Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
87/2019
|
nákup netebook
|
|
s DPH |
|
12.11.2019 |
Alza SK Praha 7 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
88/2019
|
revízia elektriny ŠJ
|
|
s DPH |
|
12.11.2019 |
Montáže EZ spoločnosť s.r.o. Mierova 64 Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
89/2019
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
12.11.2019 |
Muziker s.r.o.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
356/2019
|
ovocie zelenina
|
136,09 |
s DPH |
|
12.11.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
361/2019
|
SF mikulašský darček
|
396,20 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
355/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
2,37 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
351/2019
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
344/2019
|
úhrada plyn
|
1 324,00 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
345/2019
|
úhrada elektrina
|
143,00 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
346/2019
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
348/2019
|
úhrada voda
|
88,19 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
349/2019
|
úhrada odpad
|
34,80 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
347/2019
|
čistiace potreby SJ
|
63,42 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
354/2019
|
elektrická rúra TPE 20
|
3 049,20 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
eurogastrop Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
350/2019
|
vypracovanie smernice ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
Cubs plus s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
363/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
120,40 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
337/2019
|
školský nábytok
|
2 684,35 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
My Dva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
358/2019
|
potraviny
|
673,30 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
331/2019
|
úhrada internet
|
20,50 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
343/2019
|
potraviny
|
205,97 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
342/2019
|
potraviny
|
28,78 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
340/2019
|
mäso
|
83,23 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
Althan Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2019
|
študenský časopis bez námahy
|
|
s DPH |
|
04.11.2019 |
Komenský Viral,s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
77/2019
|
vypracovanie internej smernice
|
|
s DPH |
|
04.11.2019 |
CUBS plus, s.r.o Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
78/2019
|
nákup kancelárskych kresiel
|
|
s DPH |
|
04.11.2019 |
Kancelárske stoličky com.s.r.o. Bratislava Vrakuňa |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
79/2019
|
nákup kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
04.11.2019 |
Krídla s.r.o. Mierová 94 Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
80/2019
|
nákup Mikulašských darčekov
|
|
s DPH |
|
04.11.2019 |
Dana Kabtová Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
341/2019
|
chlieb,pečivo
|
25,30 |
s DPH |
|
30.10.2019 |
Podvihorlatké pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
332/2019
|
čistenie a kontrola komínových telies
|
228,00 |
s DPH |
|
29.10.2019 |
Jozef Gazdík |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
338/2019
|
ovocie zelenina
|
16,04 |
s DPH |
|
29.10.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
354/2019
|
potraviny
|
220,19 |
s DPH |
|
28.10.2019 |
Bidfood |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
335/2019
|
služby študenský časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
28.10.2019 |
Komensky s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
336/2019
|
pena do dávkovača, čistiace potreby
|
451,73 |
s DPH |
|
28.10.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
323/2019
|
potraviny
|
342,08 |
s DPH |
|
28.10.2019 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.10.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
320/2019
|
aSc agenda dochádzka
|
134,00 |
s DPH |
|
25.10.2019 |
aSc Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
333/2019
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
25.10.2019 |
Briston |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
334/2019
|
výmena radiátora
|
294,89 |
s DPH |
|
25.10.2019 |
Jozef Milčák Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
zmluva o prenájme vecí
|
|
s DPH |
|
25.10.2019 |
AG FOODS Pezinok |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
321/2019
|
montaž a oprava žalúzii
|
256,80 |
s DPH |
|
25.10.2019 |
MODRE EFEKT s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
28.10.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
330/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
141,19 |
s DPH |
|
23.10.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.10.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
329/2019
|
ovocie zelenina
|
156,83 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.10.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
318/2019
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
328/2019
|
mäso
|
146,42 |
s DPH |
|
21.10.2019 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.10.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
317/2019
|
Vema aktuálna verzia
|
64,68 |
s DPH |
|
17.10.2019 |
Vema Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
315/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
2,37 |
s DPH |
|
16.10.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
319/2019
|
prvouka 2.ročník
|
3,30 |
s DPH |
|
16.10.2019 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
327/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
41,32 |
s DPH |
|
16.10.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.10.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
326/2019
|
ovocie zelenina
|
172,28 |
s DPH |
|
15.10.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.10.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
316/2019
|
prestavenie elektrických hodín
|
54,00 |
s DPH |
|
15.10.2019 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
74/2019
|
nákup čistiacich potrieb pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
14.10.2019 |
Krídla s.r.o. Mierová 94 Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
75/2019
|
elektroinštalačné práce a materiál na oravu elektriny
|
|
s DPH |
|
14.10.2019 |
Revízie EZ spol.s.r.o.Mierová 64/2 Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
325/2019
|
mäso
|
234,76 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.10.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
72/2019
|
nákup elektrickej pece
|
|
s DPH |
|
14.10.2019 |
Eurogastrop,s.r.o. Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
73/2019
|
oprava plastového okna
|
|
s DPH |
|
14.10.2019 |
Jozef Gombita Lukáčovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
76/2019
|
nákup školského nábytku
|
|
s DPH |
|
14.10.2019 |
MY DVA Polianky 11 Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
305/2019
|
náter strechy
|
2 200,00 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
Kosina Medzilaborce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
306/2019
|
služby PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
11.10.2019 |
Ing.František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
303/2019
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
Cubs plus s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
312/2019
|
potraviny
|
21,83 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
300/2019
|
úhrada elektrina
|
143,00 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
310/2019
|
potraviny
|
212,30 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
304/2019
|
úhrada odpad
|
34,80 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
302/2019
|
úhrada telefón
|
23,88 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
301/2019
|
úhrada plyn
|
1 324,00 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
322/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
54,52 |
s DPH |
|
09.10.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.10.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
311/2019
|
chlieb,pečivo
|
12,65 |
s DPH |
|
09.10.2019 |
Podvihorlatké pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
314/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
13,46 |
s DPH |
|
09.10.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
309/2019
|
ovocie zelenina
|
184,98 |
s DPH |
|
08.10.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
307/2019
|
úhrda elektrina
|
103,21 |
s DPH |
|
08.10.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
299/2019
|
mäso
|
142,33 |
s DPH |
|
08.10.2019 |
Althan Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
291/2019
|
informačnáa brožúra
|
44,00 |
s DPH |
|
08.10.2019 |
Relaxmarket s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
290/2019
|
online Smernice a organizač. predpisy
|
197,40 |
s DPH |
|
08.10.2019 |
Verlag Dasfofer |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
324/2019
|
potraviny
|
184,96 |
s DPH |
|
04.10.2019 |
Bidfood |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.10.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
289/2019
|
oprava komínov
|
550,00 |
s DPH |
|
04.10.2019 |
Monostav s.r.o.Lukáčovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
288/2019
|
odborná literatúra
|
70,05 |
s DPH |
|
03.10.2019 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
313/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
161,53 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
287/2019
|
úhrada internet
|
20,50 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
68/2019
|
výmena radiátora
|
|
s DPH |
|
01.10.2019 |
Jozef Milčák Slovenská Volova 133 |
Základná škola Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
297/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
2,84 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
296/2019
|
ovocie zelenina
|
125,65 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
67/2019
|
prestavenie elektrických hodín
|
|
s DPH |
|
01.10.2019 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
69/2019
|
čistiace potreby,dezinfekčná pena
|
|
s DPH |
|
01.10.2019 |
Haglietner hygiene Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2019 |
|
|
Objednávka |
70/2019
|
čistiace potreby na podlahy a WC
|
|
s DPH |
|
01.10.2019 |
Briston s.r.o. Sládkovičovo |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2019 |
|
|
Objednávka |
71/019
|
revízia plynových kotlov a tlakových nádob
|
|
s DPH |
|
01.10.2019 |
Jozef Milčák Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Némethová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2019 |
|
|
Objednávka |
66/2019
|
NáTER STRECHY ZŚ
|
|
s DPH |
|
01.10.2019 |
Kosina Medzilaborce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
65/2019
|
informačná brožúra
|
|
s DPH |
|
01.10.2019 |
UMP SK ,s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
62/2019
|
laminovacia fólia
|
|
s DPH |
|
30.09.2019 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
285/2019
|
laminovacia fólia
|
29,93 |
s DPH |
|
30.09.2019 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
308/2019
|
mäso
|
243,89 |
s DPH |
|
30.09.2019 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
03/2019
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
30.09.2019 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
nákup škol.potrieb pre žiakov v HN
|
|
s DPH |
|
30.09.2019 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
286/2019
|
HN školské potreby
|
381,80 |
s DPH |
|
30.09.2019 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
64/2019
|
on line smernice a org .predpisy pre školstvo
|
|
s DPH |
|
30.09.2019 |
Verlag Dasfofer |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
283/2019
|
potraviny
|
568,70 |
s DPH |
|
30.09.2019 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
60/2019
|
búranie a oprava komínov
|
|
s DPH |
|
30.09.2019 |
Mopostav s.r.o.Lukáčovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2019
|
nákup a oprava žalúzií
|
|
s DPH |
|
30.09.2019 |
Moder Efekt s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
63/2019
|
prevádzka a hospodárenie školy
|
|
s DPH |
|
30.09.2019 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
295/2019
|
ovocie zelenina
|
28,76 |
s DPH |
|
26.09.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
298/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
75,24 |
s DPH |
|
25.09.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
284/2019
|
knihy AJ
|
83,79 |
s DPH |
|
24.09.2019 |
AD REM Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
280/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
35,46 |
s DPH |
|
24.09.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
276/2019
|
mäso
|
141,65 |
s DPH |
|
24.09.2019 |
Althan Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
277/2019
|
potraviny
|
161,17 |
s DPH |
|
24.09.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
278/2019
|
potraviny
|
46,48 |
s DPH |
|
24.09.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
281/2019
|
ovocie zelenina
|
32,50 |
s DPH |
|
24.09.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
282/2019
|
ovocie zelenina
|
178,54 |
s DPH |
|
24.09.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.09.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
294/2019
|
potraviny
|
566,96 |
s DPH |
|
23.09.2019 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.09.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
293/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
92,14 |
s DPH |
|
18.09.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
266/2019
|
úhrada elektrina
|
48,12 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
264/2019
|
náhrada na mop
|
12,49 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
265/2019
|
kalendár r.2020
|
15,44 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
273/2019
|
ovocie zelenina
|
165,64 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
267/2019
|
odborná literatúra
|
35,00 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
269/2019
|
úhrada voda
|
112,24 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
268/2019
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
275/2019
|
mäso
|
149,01 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
279/2019
|
balíček Bez kriedy
|
12,00 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
Komensky s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.09.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
292/2019
|
potraviny
|
246,56 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
Bidfood |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019
|
návlek na mop
|
|
s DPH |
|
11.09.2019 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
256/2019
|
pevná linka úhrada
|
17,16 |
s DPH |
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
257/2019
|
úhrada elektrina
|
143,00 |
s DPH |
|
11.09.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2019
|
knihy AJ
|
|
s DPH |
|
11.09.2019 |
AD REM Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
57/2019
|
nákup kalendárov
|
|
s DPH |
|
11.09.2019 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
258/2019
|
úhrda plyn
|
1 324,00 |
s DPH |
|
11.09.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
274/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
102,66 |
s DPH |
|
11.09.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
263/2019
|
kancelárske a čistiace potreby
|
274,54 |
s DPH |
|
10.09.2019 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
272/2019
|
ovocie zelenina
|
189,18 |
s DPH |
|
10.09.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
271/2019
|
potraviny
|
124,93 |
s DPH |
|
10.09.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
261/2019
|
mäso
|
191,72 |
s DPH |
|
10.09.2019 |
Althan Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
262/2019
|
potraviny
|
139,91 |
s DPH |
|
10.09.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2019
|
nákup kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
10.09.2019 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
253/2019
|
úhrada internet
|
20,50 |
s DPH |
|
06.09.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
252/2019
|
kuchynský riad
|
95,68 |
s DPH |
|
06.09.2019 |
Karlo Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
260/2019
|
ovocie zelenina
|
140,14 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
259/2019
|
mäso
|
36,99 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
Althan Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
mäso
|
|
s DPH |
|
02.09.2019 |
Cimbaľak s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
255/2019
|
knihy AJ
|
561,00 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
AD REM Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
54/2019
|
prechod na nový zákon odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
02.09.2019 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
254/2019
|
kancelárske potreby
|
127,97 |
s DPH |
|
30.08.2019 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
zmluva mlieko kuchyňa
|
|
s DPH |
|
28.08.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
mlieko mliečny program
|
|
s DPH |
|
28.08.2019 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
výchovný program pre ŠVVZ-ZD
|
|
s DPH |
|
28.08.2019 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2019
|
nákup kuchynský riad
|
|
s DPH |
|
28.08.2019 |
Karlo Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2019
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
28.08.2019 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
53/2019
|
knihy AJ
|
|
s DPH |
|
28.08.2019 |
AD REM Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
270/2019
|
potraviny
|
503,70 |
s DPH |
|
28.08.2019 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.08.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2019
|
personalistia pre školy
|
|
s DPH |
|
28.08.2019 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
pracuj v školskej kuchyni
|
|
s DPH |
|
28.08.2019 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
250/2019
|
potraviny
|
186,15 |
s DPH |
|
27.08.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
251/2019
|
potraviny
|
329,03 |
s DPH |
|
27.08.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
249/2019
|
odborná literatúra
|
66,45 |
s DPH |
|
26.08.2019 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
248/2019
|
odborná literatúra
|
43,95 |
s DPH |
|
26.08.2019 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
247/2019
|
maľovanie,oprava odpadu
|
967,30 |
s DPH |
|
26.08.2019 |
Marcel Tkáč Klič Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
245/2019
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
14.08.2019 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
246/2019
|
úhrada elektrina
|
45,08 |
s DPH |
|
14.08.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
244/2019
|
telefón
|
14,96 |
s DPH |
|
13.08.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
243/2019
|
pätky k stoličkám
|
16,50 |
s DPH |
|
06.08.2019 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
241/2019
|
úhrada plyn
|
1 324,00 |
s DPH |
|
06.08.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
242/2019
|
úhrada elektrina
|
143,00 |
s DPH |
|
06.08.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
239/2019
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
02.08.2019 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
240/2019
|
úhrada internet
|
20,50 |
s DPH |
|
02.08.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
02.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
237/2019
|
Vema aktuálna verzia
|
62,28 |
s DPH |
|
30.07.2019 |
Vema Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
30.07.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
238/2019
|
úhrada elektrina
|
64,06 |
s DPH |
|
30.07.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
30.07.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
233/2019
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
234/2019
|
posúdenie zdravotných rizík
|
180,00 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
Balsam s.r.o. Bardejov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
235/2019
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
František Marinčák Ing. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
236/2019
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
Cubs plus s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
pätky k stoličkám
|
|
s DPH |
|
10.07.2019 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
07.08.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
Window Cleaner s tyčou
|
|
s DPH |
|
10.07.2019 |
Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
07.08.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2019
|
maľovanie, výmena zárubne,oprava odpadu
|
|
s DPH |
|
10.07.2019 |
Marcel Tkáč Klič Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
231/2019
|
úhrada elektrina
|
143,00 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
232/2019
|
úhrada plyn
|
1 324,00 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
228/2019
|
úhrada internet
|
20,50 |
s DPH |
|
04.07.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
230/2019
|
ovocie zelenina
|
3,08 |
s DPH |
|
04.07.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
229/2019
|
úhrada odpad
|
34,80 |
s DPH |
|
04.07.2019 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
227/2019
|
aSc agenda dochádzka
|
319,00 |
s DPH |
|
02.07.2019 |
aSc Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
02/2019
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
30.06.2019 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2019
|
potraviny
|
285,74 |
s DPH |
|
28.06.2019 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
225/2019
|
strava SF koniec škol.roka
|
161,14 |
s DPH |
|
28.06.2019 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
28.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2019
|
aSc strava
|
|
s DPH |
|
28.06.2019 |
aSc Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
224/2019
|
tlačiva ŠEVT
|
84,17 |
s DPH |
|
28.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
28.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
záver školského roka SF pohostenie
|
|
s DPH |
|
27.06.2019 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
revízia elektroinštalácie a spotrebičov
|
|
s DPH |
|
27.06.2019 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
221/2019
|
mäso
|
54,97 |
s DPH |
|
25.06.2019 |
Althan Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
223/2019
|
elektromontážne práce
|
100,00 |
s DPH |
|
25.06.2019 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
222/2019
|
prvouka 2.ročník
|
56,10 |
s DPH |
|
24.06.2019 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
216/2019
|
pitný režim
|
23,84 |
s DPH |
|
21.06.2019 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
20.06.2019 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
20.06.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2019
|
pitný režim
|
|
s DPH |
|
20.06.2019 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
prvouka 2.ročník
|
|
s DPH |
|
20.06.2019 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
215/2019
|
úhrada voda
|
238,91 |
s DPH |
|
20.06.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
20.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
220/2019
|
ovocie zelenina
|
124,62 |
s DPH |
|
18.06.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
219/2019
|
mäso
|
38,56 |
s DPH |
|
18.06.2019 |
Althan Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
213/2019
|
odpad 052019
|
34,80 |
s DPH |
|
14.06.2019 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2019
|
chlieb,pečivo
|
28,72 |
s DPH |
|
12.06.2019 |
Podvihorlatké pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2019
|
potraviny
|
74,06 |
s DPH |
|
11.06.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
214/2019
|
úhrada elektrina
|
126,85 |
s DPH |
|
11.06.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
205/2019
|
mäso
|
118,35 |
s DPH |
|
11.06.2019 |
Althan Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2019
|
mäso
|
42,18 |
s DPH |
|
11.06.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2019
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
11.06.2019 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2019
|
oprava váhy
|
64,80 |
s DPH |
|
11.06.2019 |
Ján Matta Pavlisko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
210/2019
|
ovocie zelenina
|
170,19 |
s DPH |
|
11.06.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
11.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
218/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
75,33 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
Rajo a.s Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2019
|
školské potreby 1.ročník
|
90,40 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
Meggy s.r.o.. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
204/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
81,74 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
Rajo a.s Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2019
|
aSc agenda Bratislava
|
159,00 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
aSc Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019
|
overenie váhy
|
27,00 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
Slovenská legálna metrológia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
úhrada mobil
|
14,59 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2019
|
ovocie zelenina
|
120,74 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
217/2019
|
potraviny
|
179,70 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
Bidfood |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2019
|
mäso
|
75,49 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
Althan Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
pracovná zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
03.06.2019 |
Balsam s.r.o. Bardejov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
193/2019
|
uhrada plyn
|
1 324,00 |
s DPH |
|
03.06.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2019
|
potraviny
|
207,24 |
s DPH |
|
03.06.2019 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
úhrada elektrina
|
143,00 |
s DPH |
|
03.06.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
203/2019
|
potraviny
|
86,57 |
s DPH |
|
03.06.2019 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2019
|
zmluvný servis PC 062019
|
60,00 |
s DPH |
|
03.06.2019 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
školské potreby 1.ročník
|
|
s DPH |
|
31.05.2019 |
Meggy s.r.o.. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2019
|
potraviny
|
167,88 |
s DPH |
|
31.05.2019 |
Bidfood |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2019
|
ovocie zelenina
|
16,22 |
s DPH |
|
30.05.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019
|
informačná brožúra
|
44,00 |
s DPH |
|
29.05.2019 |
UMP SK ,s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
učebné pomôcky
|
151,40 |
s DPH |
|
29.05.2019 |
Pebecon s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
30.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
úhrada internet
|
20,50 |
s DPH |
|
29.05.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
svetelný zdroj,montáž
|
485,00 |
s DPH |
|
29.05.2019 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
škola v prírode strava a ubytovanie
|
2 300,00 |
s DPH |
|
29.05.2019 |
Škola v prírode Tatranská lesná Detský raj |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
67,22 |
s DPH |
|
28.05.2019 |
Rajo a.s Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2019
|
mäso
|
52,15 |
s DPH |
|
28.05.2019 |
Althan Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019
|
ovocie zelenina
|
195,82 |
s DPH |
|
28.05.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019
|
chlieb,pečivo
|
10,12 |
s DPH |
|
28.05.2019 |
Podvihorlatké pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
29.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
192/2019
|
odborná literatúra
|
42,65 |
s DPH |
|
27.05.2019 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019
|
mäso
|
63,11 |
s DPH |
|
21.05.2019 |
Althan Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
ovocie zelenina
|
105,37 |
s DPH |
|
21.05.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
potraviny
|
194,92 |
s DPH |
|
21.05.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019
|
potraviny
|
82,96 |
s DPH |
|
21.05.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
60,54 |
s DPH |
|
20.05.2019 |
Rajo a.s Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
3,36 |
s DPH |
|
20.05.2019 |
Rajo a.s Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
kancelárske potreby
|
31,48 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
potraviny
|
21,12 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
úhrada elektrina
|
151,80 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
čistiace potreby SJ
|
63,24 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
seminár registratúra
|
39,00 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
asociácia správcov registratúry Nováky |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
mäso
|
141,50 |
s DPH |
|
14.05.2019 |
Althan Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
ovocie zelenina
|
94,02 |
s DPH |
|
14.05.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
úhrada plyn
|
1 324,00 |
s DPH |
|
14.05.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
úhrada mobil
|
19,21 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
odborný seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
Ballux spol.s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
127,00 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
František Marinčák ing. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
chlieb,pečivo
|
20,61 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
Podvihorlatké pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
nákup kuchynský riad
|
263,40 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
eurogastrop Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
odpad 042019 SJ
|
34,80 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
Espik Group s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
zmluvný servis PC 052019
|
60,00 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
úhrada elektrina
|
143,00 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
potraviny
|
272,64 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
mäso
|
32,37 |
s DPH |
|
07.05.2019 |
Althan Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
ovocie zelenina
|
122,61 |
s DPH |
|
07.05.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
74,34 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
Rajo a.s Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
oprava váhy
|
|
s DPH |
|
06.05.2019 |
Ján Matta Pavlisko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
informačná brožúra
|
|
s DPH |
|
06.05.2019 |
UMP SK ,s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
37/2019
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
06.05.2019 |
Pebecon s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
elektromontážne práce
|
|
s DPH |
|
06.05.2019 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
strava a ubytovanie deti škola v prírode
|
|
s DPH |
|
06.05.2019 |
Škola v prírode Tatranská lesná Detský raj |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
posúdenie zdravotných rizík
|
|
s DPH |
|
06.05.2019 |
Balsam s.r.o. Bardejov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
Komplet lekárnička
|
|
s DPH |
|
06.05.2019 |
Traiva s.r.o. Ostrava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
potraviny
|
177,53 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
nákup hrncov a pekáčov
|
|
s DPH |
|
02.05.2019 |
Eurogastrop |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
02.05.2019 |
Ing.František Marinčak |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
nákup kancelárskeho papiera
|
|
s DPH |
|
02.05.2019 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
viacúčelové utierky,fox 3v1
|
|
s DPH |
|
02.05.2019 |
Hagleitner Hygiene |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
potraviny
|
121,64 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
ovocie zelenina
|
104,37 |
s DPH |
|
30.04.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
potraviny
|
290,89 |
s DPH |
|
30.04.2019 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.04.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
ovocie zelenina školské ovocie
|
11,66 |
s DPH |
|
30.04.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.04.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
mäso
|
91,48 |
s DPH |
|
30.04.2019 |
Althan Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
mobilný internet
|
20,50 |
s DPH |
|
30.04.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
03.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
74,34 |
s DPH |
|
29.04.2019 |
Rajo a.s Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2019
|
Virgovičová moje prvé čiary
|
73,50 |
s DPH |
|
29.04.2019 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2019
|
nákup kuchynského riadu
|
298,19 |
s DPH |
|
29.04.2019 |
karlo Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
03.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
2,52 |
s DPH |
|
29.04.2019 |
Rajo a.s Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
25.04.2019 |
František Marinčák ing. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
nákup hrncov
|
|
s DPH |
|
25.04.2019 |
Karlo Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
25.04.2019 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
moje prvé čiary a písmenka Virgovičová
|
|
s DPH |
|
25.04.2019 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
28,51 |
s DPH |
|
25.04.2019 |
Rajo a.s Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019
|
personalistia pre školy
|
42,65 |
s DPH |
|
25.04.2019 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019
|
aktualizácia VEMA Bratislava
|
62,28 |
s DPH |
|
24.04.2019 |
Vema Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2019
|
oprava internetovej siete
|
|
s DPH |
|
23.04.2019 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
úhrada mobil
|
19,63 |
s DPH |
|
17.04.2019 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
17.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
potraviny
|
187,45 |
s DPH |
|
16.04.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
kontrola komínových telies
|
228,00 |
s DPH |
|
16.04.2019 |
Jozef Gazdík |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
17.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
mäso
|
126,76 |
s DPH |
|
16.04.2019 |
Althan Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
ovocie zelenina
|
90,97 |
s DPH |
|
16.04.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
úhrada elektrina
|
163,12 |
s DPH |
|
12.04.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
skrinky
|
375,00 |
s DPH |
|
12.04.2019 |
Diamas s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
potraviny
|
202,54 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
zmluvný servis PC 042019
|
60,00 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
úhrada plyn
|
1 324,00 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
|
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
úhrada elektrina
|
143,00 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
kancelárske potreby
|
58,46 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
ovocie zelenina
|
116,22 |
s DPH |
|
09.04.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
mäso
|
71,98 |
s DPH |
|
09.04.2019 |
Althan Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
potraviny
|
84,85 |
s DPH |
|
09.04.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
86,46 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
Rajo a.s Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
2,52 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
Rajo a.s Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
potraviny
|
284,52 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.04.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
nákup kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
04.04.2019 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
inštalácia a konfigurácia internetovej siete
|
|
s DPH |
|
04.04.2019 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
spracovanie osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
03.04.2019 |
Cubs plus s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
deň učiteľov podanie obeda
|
260,00 |
s DPH |
|
03.04.2019 |
|
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
mäso
|
100,13 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
Althan Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
ovocie zelenina
|
142,02 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
výroba drevených skriniek
|
|
s DPH |
|
01.04.2019 |
Diamas s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
meradla ŠJ
|
197,30 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
Garoma Košice Ivan Leško |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
01/2019
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
31.03.2019 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
úhrada internet
|
20,50 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
28.03.2019 |
18.04.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
nákup a kalibrácia teplomerov
|
|
s DPH |
|
28.03.2019 |
Garoma Košice Ivan Leško |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
Vema aktuálna verzia
|
|
s DPH |
|
28.03.2019 |
Vema Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
odpad 032019 SJ
|
34,80 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
potraviny
|
240,10 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.03.2019 |
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
smetie r.2019
|
1 550,00 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
obec Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
28.03.2019 |
18.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
podanie slávnostného obeda deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
28.03.2019 |
Dana KAbatová Amálka |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
ovocie zelenina
|
12,00 |
s DPH |
|
27.03.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
mäso
|
65,85 |
s DPH |
|
26.03.2019 |
Althan Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
ovocie zelenina
|
102,76 |
s DPH |
|
26.03.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
potraviny
|
85,04 |
s DPH |
|
21.03.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.03.2019 |
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
potraviny
|
147,30 |
s DPH |
|
21.03.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.03.2019 |
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
odborný seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
21.03.2019 |
Art Edu spol.s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
21.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
mäso
|
69,28 |
s DPH |
|
19.03.2019 |
Althan, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
19.03.2019 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
ovocie zelenina
|
119,57 |
s DPH |
|
19.03.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.03.2019 |
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
9,52 |
s DPH |
|
18.03.2019 |
Rajo a.s Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
33,31 |
s DPH |
|
18.03.2019 |
Rajo a.s Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
348,60 |
s DPH |
|
15.03.2019 |
Meggy Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
odborná literatúra
|
72,90 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
14.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
potraviny
|
82,75 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
Alfa Bio Banská Bystrica |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.03.2019 |
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
ovocie zelenina
|
82,46 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.03.2019 |
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
mäso
|
115,83 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
Althan, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
mlieko,mliečne výrobky
|
2,52 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
úhrada voda
|
205,24 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
Východoslov. vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
nákup PC a LCD
|
856,00 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
odvoz odpadu
|
26,10 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
|
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
zmluvný servis PC
|
60,00 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
úhrada elektrina
|
155,14 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
14.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
úhrada internet
|
20,50 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019
|
nákup čistiac.a kancelár. potrieb
|
60,58 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
60,54 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
Rajo a.s Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
25.03.2019 |
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
potraviny
|
254,10 |
s DPH |
|
08.03.2019 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.04.2019 |
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
programové vybavenie ASC Agenda
|
225,00 |
s DPH |
|
08.03.2019 |
ASC agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
úhrada elektrina
|
143,00 |
s DPH |
|
08.03.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
úhrada plyn
|
1 324,00 |
s DPH |
|
08.03.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
oprava kotlov
|
356,18 |
s DPH |
|
08.03.2019 |
Jozef Milčák Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
08.03.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
dávkovač na penu
|
648,00 |
s DPH |
|
07.03.2019 |
Hagleitner Hygiene |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
14.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
potraviny
|
168,31 |
s DPH |
|
05.03.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
mäso
|
32,77 |
s DPH |
|
05.03.2019 |
Althan, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
mäso
|
11,04 |
s DPH |
|
05.03.2019 |
Althan, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
potraviny
|
88,42 |
s DPH |
|
05.03.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
materiálno spotrebné normy SJ
|
|
s DPH |
|
05.03.2019 |
Ballux spol.s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
ovocie zelenina
|
142,33 |
s DPH |
|
05.03.2019 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.03.2019 |
18.04.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
dávkovač mydlovej peny
|
|
s DPH |
|
05.03.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
odvoz odpadu
|
|
s DPH |
|
04.03.2019 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
mlieko,mliečne výrobky
|
99,70 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
programové vybavenie Edupage Pro
|
|
s DPH |
|
01.03.2019 |
aSc Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
personalistika pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
01.03.2019 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
čistiace a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
01.03.2019 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
nákup počítača
|
|
s DPH |
|
01.03.2019 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
materiálno spotrebné normy SJ
|
55,80 |
s DPH |
|
28.02.2019 |
Ballux spol.s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
chlieb,pečivo
|
20,83 |
s DPH |
|
28.02.2019 |
Podvihorladské pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
ovocie,zelenina
|
16,12 |
s DPH |
|
28.02.2019 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
vlastiveda 2.časť 4.roč.
|
81,40 |
s DPH |
|
28.02.2019 |
Aitec s.r.o.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
potraviny
|
174,65 |
s DPH |
|
28.02.2019 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.02.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
poistné zmluvné
|
134,87 |
s DPH |
|
27.02.2019 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
tlakové skúšky hasiace
|
20,50 |
s DPH |
|
27.02.2019 |
Ing.František Marinčak |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
licenčná zmluva VIS
|
320,40 |
s DPH |
|
27.02.2019 |
VIS spol.s.r.o. Liptovský Mikuláš |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
potraviny
|
126,73 |
s DPH |
|
26.02.2019 |
Bidfood |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.03.2019 |
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
mäso
|
63,43 |
s DPH |
|
26.02.2019 |
Althan, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.02.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
poistné zmluvné
|
16,43 |
s DPH |
|
26.02.2019 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
26.02.2019 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
ovocie,zelenina
|
104,12 |
s DPH |
|
26.02.2019 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
mlieko,mliečne výrobky
|
74,34 |
s DPH |
|
25.02.2019 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
nákup učebníc 4.roč. vlastiveda
|
|
s DPH |
|
25.02.2019 |
Aitec s.r.o.Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
biznis linka S
|
|
s DPH |
|
25.02.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Gigaset C530
|
|
s DPH |
|
25.02.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
stavebné práce
|
880,00 |
s DPH |
|
20.02.2019 |
Diamas s.r.o..Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
20.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
odpad služba online
|
22,80 |
s DPH |
|
20.02.2019 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
20.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
poistné zmluvné
|
53,91 |
s DPH |
|
20.02.2019 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
20.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
oprava kotlov v budove ZŠ a TV
|
|
s DPH |
|
19.02.2019 |
Jozef Milčák Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
ovocie,zelenina
|
86,82 |
s DPH |
|
18.02.2019 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.02.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
poskytovanie licencií sklad,stravné ŠJ
|
|
s DPH |
|
14.02.2019 |
VIS spol.s.r.o. Liptovský Mikuláš |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
šekové poukažky
|
25,07 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Slovenská pošta |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
inštalačný materiál,inštalácia,konfigurácia
|
1 591,87 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
chlieb,pečivo
|
11,39 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Podvihorladské pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.02.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
zmluvný servis PC
|
60,00 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
školenie kuchárky
|
30,00 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Art Edu spol.s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
úhrada elektrina
|
194,11 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
kancelárske potreby
|
87,35 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
úhrada plyn
|
1 324,00 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
výroba,montáž skríň
|
1 044,00 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Diamas s.r.o..Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
mäso
|
47,75 |
s DPH |
|
12.02.2019 |
Althan, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.02.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
tlakové skúšky hasiac.prístrojov
|
|
s DPH |
|
11.02.2019 |
Ing.František Marinčak |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
09/2019
|
licenčná zmluva a servis VIS-sklad,stravné
|
|
s DPH |
|
11.02.2019 |
VIS spol.s.r.o. Liptovský Mikuláš |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
potraviny
|
264,10 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
28.02.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
08.02.2019 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
pracovné zošity
|
156,00 |
s DPH |
|
08.02.2019 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
pevná linka
|
14,59 |
s DPH |
|
08.02.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2019
|
úhrada odpad
|
26,10 |
s DPH |
|
08.02.2019 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
úhrada elektrina
|
143,00 |
s DPH |
|
08.02.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
nákup mäsa
|
|
s DPH |
|
08.02.2019 |
Althan, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
potraviny
|
226,94 |
s DPH |
|
08.02.2019 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
06.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
mobilný internet
|
19,44 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
ovocie,zelenina
|
90,01 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
potraviny
|
77,74 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
mäso
|
118,56 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
mlieko,mliečne výrobky
|
51,14 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
mlieko,mliečne výrobky
|
25,71 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Objednávka |
08/2019
|
prístup k online službe evidencia odpadov
|
|
s DPH |
|
01.02.2019 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
skylink
|
96,90 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
Skylink |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
01.02.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
odborný seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
Jedálne Balux s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
01.02.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
školské ovocie
|
14,88 |
s DPH |
|
30.01.2019 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
ovocie,zelenina
|
92,28 |
s DPH |
|
29.01.2019 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
predplatné časopisu Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
29.01.2019 |
Juris Dat - M.Medlen Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
29.01.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
potraviny
|
242,09 |
s DPH |
|
29.01.2019 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
29.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
stavebné práce
|
690,70 |
s DPH |
|
29.01.2019 |
Diamas s.r.o..Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
29.01.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
mlieko,mliečne výrobky
|
64,94 |
s DPH |
|
28.01.2019 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Objednávka |
06/2019
|
inštalačný materiál,inštalácia,konfigurácia
|
|
s DPH |
|
25.01.2019 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
07/2019
|
výmena vchodových dverí a nadsvetlika
|
|
s DPH |
|
25.01.2019 |
Diamas s.r.o..Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
ročné zúčtovanie plny r.2018
|
-3 528,47 |
s DPH |
|
24.01.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
24.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
05/2019
|
nákup kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
23.01.2019 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
potraviny
|
436,47 |
s DPH |
|
22.01.2019 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
potraviny
|
139,31 |
s DPH |
|
22.01.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
aktuálne verzie PAM
|
62,28 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
VEMA Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
ročné zúčtovanie elektrina
|
-241,86 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
mäso
|
160,92 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
29.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
03/2019
|
výroba a montáž drevených skríň
|
|
s DPH |
|
21.01.2019 |
Diamas s.r.o..Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
04/2019
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
21.01.2019 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
16.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
úhrada mobil
|
22,50 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
16.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
16.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
poistné zmluvné
|
36,05 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
16.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
zmluvný servis PC
|
60,00 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
16.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
potraviny
|
68,95 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
ALFA BIO Banská Bystrica |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
mlieko,mliečne výrobky
|
37,80 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
29.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
mlieko,mliečne výrobky
|
7,92 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
29.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
mlieko,mliečne výrobky
|
27,98 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
29.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
01/2019
|
predplatné časopisu Škola
|
|
s DPH |
|
10.01.2019 |
Juris Dat - M.Medlen Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
02/2019
|
stavebné práce
|
|
s DPH |
|
10.01.2019 |
Diamas s.r.o..Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
potraviny
|
127,65 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
ovocie,zelenina
|
123,05 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
mäso
|
193,48 |
s DPH |
|
03.01.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
potraviny
|
257,75 |
s DPH |
|
03.01.2019 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
04/2018
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
370/2018
|
policové skrine
|
1 800,00 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
Diamas s.r.o..Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
369/2018
|
stavebné práce a obklady
|
2 500,00 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
Diamas s.r.o..Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
367/2018
|
odvoz odpadu
|
34,80 |
s DPH |
|
27.12.2018 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
368/2018
|
chladnička
|
1 006,80 |
s DPH |
|
27.12.2018 |
Eurogastrop |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
354/2018
|
vykonanie auditu a dokumentácie
|
360,00 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
CUBS plus s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
73/2018
|
dverové policové skrine
|
|
s DPH |
|
21.12.2018 |
Diamas s.r.o..Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
352/2018
|
počítač
|
704,99 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
ALza sk, |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
355/2018
|
športové potreby
|
658,30 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
Diamir Sport s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
356/2018
|
podlahový čistič
|
652,00 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
Lux Prešov s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
72/2018
|
pokládka a stavebné práce ZŠ
|
|
s DPH |
|
21.12.2018 |
Diamas s.r.o..Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
357/2018
|
jednokrídlové dvere
|
1 200,00 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
Aln Renostav s.r.o. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
359/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
8,76 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
360/2018
|
potraviny
|
118,63 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
365/2018
|
potraviny
|
165,50 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
353/2018
|
nákup tonerov
|
406,90 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
351/2018
|
skrine,stoličky
|
852,00 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
ABA net s.r.o. Galanta |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
364/2018
|
ovocie,zelenina
|
34,77 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
366/2018
|
školské ovocie
|
3,96 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
71/2018
|
nákup chladničky
|
|
s DPH |
|
17.12.2018 |
Eurogastrop |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
70/2018
|
dvere PVC jednokrídlové
|
|
s DPH |
|
17.12.2018 |
Aln Renostav s.r.o. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
69/2018
|
nákup podlahového čističa Sprinter
|
|
s DPH |
|
17.12.2018 |
Lux Prešov s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
68/2018
|
nákup počítača
|
|
s DPH |
|
17.12.2018 |
ALza sk, |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
362/2018
|
mäso
|
83,83 |
s DPH |
|
17.12.2018 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
363/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
59,14 |
s DPH |
|
17.12.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
344/2018
|
nákup kalendárov
|
9,14 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
348/2018
|
úhrada mobil
|
18,86 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
346/2018
|
úhada voda
|
227,69 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
Východoslov. vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
345/2018
|
oprava kotlov
|
216,00 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
Jozef Milčák Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
349/2018
|
nákup čistiac.a kancelár. potrieb
|
96,90 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
66/2018
|
nákup športových potrieb
|
|
s DPH |
|
13.12.2018 |
Diamir Sport s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
63/2018
|
nákup plánovacích kalendárov
|
|
s DPH |
|
13.12.2018 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
343/2018
|
chlieb,pečivo
|
18,29 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
Podvihorladské pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
342/2018
|
ovocie,zelenina
|
101,44 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
339/2018
|
technik BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
Ing.František Marinčak |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
64/2018
|
nákup čistiac.a kancelár. potrieb
|
|
s DPH |
|
13.12.2018 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
340/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
59,14 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
65/2018
|
nákup tonerov
|
|
s DPH |
|
13.12.2018 |
Delta Humenné s.r.o. 26.novembra 1 Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
341/2018
|
mäso
|
134,56 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
67/2018
|
nákup tonerov
|
|
s DPH |
|
13.12.2018 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
361/2018
|
ovocie,zelenina
|
76,47 |
s DPH |
|
11.12.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
334/2018
|
úhrada plyn
|
1 324,00 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
336/2018
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
338/2018
|
deratizácia,dezinsekcia
|
118,14 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
Hattech s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
337/2018
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
CUBS plus s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
335/2018
|
úhrada elektrina
|
288,00 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
61/2018
|
skrine,konferenčné stoličky
|
|
s DPH |
|
07.12.2018 |
ABA MET, s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
62/2018
|
oprava kotlov v budove školy
|
|
s DPH |
|
07.12.2018 |
Jozef Milčák Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
333/2018
|
odpad 11/2018
|
26,10 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
vedúca ŠJ |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
332/2018
|
vianočná kolekcia SF
|
303,60 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
vedúca ŠJ |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
331/2018
|
navýšenie osobných čísiel VEMA
|
3,60 |
s DPH |
|
05.12.2018 |
VEMA Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
vedúca ŠJ |
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
358/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
65,26 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
325/2018
|
ovocie,zelenina
|
79,19 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
324/2018
|
zmluvný servis PC
|
60,00 |
s DPH |
|
30.11.2018 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
60/2018
|
vianočná kolekcia SF
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
319/2018
|
skúšky tlakové a plynové
|
90,00 |
s DPH |
|
29.11.2018 |
Jozef Milčák Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
317/2018
|
úhrada internet
|
22,50 |
s DPH |
|
29.11.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
320/2018
|
čistenie plynových spotrebičov
|
120,00 |
s DPH |
|
29.11.2018 |
Jozef Milčák Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
318/2018
|
skúšky tlakové a plynové
|
300,00 |
s DPH |
|
29.11.2018 |
Jozef Milčák Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
322/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
59,14 |
s DPH |
|
29.11.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
323/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
3,36 |
s DPH |
|
29.11.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
327/2018
|
mäso
|
131,26 |
s DPH |
|
27.11.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
330/2018
|
ovocie,zelenina
|
25,02 |
s DPH |
|
27.11.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
315/2018
|
výchovná brožúra
|
5,35 |
s DPH |
|
27.11.2018 |
Real Fantasy s.r.o. Brezno |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
27.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
326/2018
|
potraviny
|
100,66 |
s DPH |
|
27.11.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
321/2018
|
ovocie,zelenina
|
99,79 |
s DPH |
|
26.11.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
314/2018
|
služby IVES Košice
|
83,65 |
s DPH |
|
26.11.2018 |
Ives Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
310/2018
|
potraviny
|
41,69 |
s DPH |
|
20.11.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
59/2018
|
odborné plynové prehliadky ZŚ
|
|
s DPH |
|
19.11.2018 |
Jozef Milčák Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
58/2018
|
odborné prehliadky v ŠJ
|
|
s DPH |
|
19.11.2018 |
Jozef Milčák Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
57/2018
|
čistenie plynových spotrebičov
|
|
s DPH |
|
19.11.2018 |
Jozef Milčák Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
56/2018
|
oprava plynového kotla
|
|
s DPH |
|
19.11.2018 |
Jozef Milčák Slovenská Volova 133 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
306/2018
|
úhada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
19.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
303/2018
|
čistiace a kancelár.potreby
|
75,15 |
s DPH |
|
15.11.2018 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
304/2018
|
kancelárske potreby
|
32,41 |
s DPH |
|
15.11.2018 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
305/2018
|
potreba pre žiakov SZP
|
51,42 |
s DPH |
|
15.11.2018 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
300/2018
|
úhrada elektrina
|
288,00 |
s DPH |
|
15.11.2018 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
302/2018
|
potreby pre žiakov SZP
|
128,28 |
s DPH |
|
15.11.2018 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
301/2018
|
čistiace potreby
|
175,86 |
s DPH |
|
15.11.2018 |
Hagleitner Hygiene |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
312/2018
|
chlieb,pečivo
|
13,07 |
s DPH |
|
14.11.2018 |
Podvihorladské pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
309/2018
|
ovocie,zelenina
|
95,30 |
s DPH |
|
13.11.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
295/2018
|
úhada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
13.11.2018 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
13.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
311/2018
|
potraviny
|
153,56 |
s DPH |
|
13.11.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
316/2018
|
potraviny
|
244,87 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
313/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
41,52 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
54/2018
|
nákup čistiac.a kancelár. potrieb
|
|
s DPH |
|
08.11.2018 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
55/2018
|
objednávame si u Vás odbornú brožúru
|
|
s DPH |
|
08.11.2018 |
Real Fantasy s.r.o. Brezno |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
289/2018
|
úhrada internet
|
22,50 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
53/2018
|
nákup čistiac.a kancelár. potrieb
|
|
s DPH |
|
07.11.2018 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
291/2018
|
služby BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
Ing.František Marinčak |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
292/2018
|
úhrada odpad
|
42,00 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
293/2018
|
úhrada plyn
|
1 324,00 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
294/2018
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
290/2018
|
čistenie komínových telies
|
228,00 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
jozef Gazdík Hencovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
52/2018
|
nákup potrieb pre žiakov SZP
|
|
s DPH |
|
06.11.2018 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
299/2018
|
potraviny
|
118,68 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
51/2018
|
nákup pre žiakov SZP
|
|
s DPH |
|
06.11.2018 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
298/2018
|
potraviny
|
227,12 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
297/2018
|
ovocie,zelenina
|
44,13 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
307/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
65,26 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
308/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
7,32 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
49/2018
|
nákup FOX 25 KG,higienický dávkovač peny 2 ks
|
|
s DPH |
|
29.10.2018 |
Hagleitner Hygiene |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
50/2018
|
ničenie škodcov na škole deratizácia
|
|
s DPH |
|
29.10.2018 |
Hattech s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
283/2018
|
potraviny
|
269,96 |
s DPH |
|
29.10.2018 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
29.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
288/2018
|
ovocie,zelenina
|
15,97 |
s DPH |
|
26.10.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
280/2018
|
VEma aktualizácia
|
51,48 |
s DPH |
|
23.10.2018 |
VEMA Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
286/2018
|
ovocie,zelenina
|
63,12 |
s DPH |
|
23.10.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
279/2018
|
nákup pre žiakov HN
|
282,20 |
s DPH |
|
23.10.2018 |
Meggy Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
285/2018
|
mäso
|
106,66 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
278/2018
|
nákup kostýmových čiapok VP
|
40,00 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
Nomiland s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
22.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
287/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
59,14 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
296/2018
|
potraviny
|
413,11 |
s DPH |
|
19.10.2018 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
284/2018
|
potraviny
|
178,75 |
s DPH |
|
18.10.2018 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
07.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
277/2018
|
chlieb,pečivo
|
11,88 |
s DPH |
|
17.10.2018 |
Podvihorladské pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
276/2018
|
ovocie,zelenina
|
79,86 |
s DPH |
|
16.10.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
275/2018
|
potraviny
|
144,77 |
s DPH |
|
16.10.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
274/2018
|
potraviny
|
25,56 |
s DPH |
|
16.10.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
48/2018
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
|
s DPH |
|
15.10.2018 |
Meggy Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
47/2018
|
nákup kostýmových čiapok VP
|
|
s DPH |
|
15.10.2018 |
Nomiland s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
282/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
59,14 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
281/2018
|
mäso
|
130,17 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
26.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
268/2018
|
mäso
|
82,92 |
s DPH |
|
12.10.2018 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
267/2018
|
potraviny
|
110,78 |
s DPH |
|
12.10.2018 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
266/2018
|
pekáč smaltovaný
|
71,50 |
s DPH |
|
12.10.2018 |
Eurogastrop |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
265/2018
|
čistiace a kancelár.potreby
|
70,39 |
s DPH |
|
12.10.2018 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
269/2018
|
ovocie,zelenina
|
89,87 |
s DPH |
|
12.10.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
264/2018
|
potraviny
|
372,52 |
s DPH |
|
10.10.2018 |
BIDVEST SLOVAKIA s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
263/2018
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
10.10.2018 |
CUBS plus s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
262/2018
|
úhrada elektrina
|
288,00 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
261/2018
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
260/2018
|
zmluvný servis PC
|
60,00 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
|
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
259/2018
|
úhrada plyn
|
1 324,00 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
271/2018
|
ovocie,zelenina
|
71,43 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
257/2018
|
farby
|
75,98 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
farby laky Simy Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
256/2018
|
úhrada odpad
|
26,10 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
249/2018
|
ovocie,zelenina
|
116,60 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
251/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
27,59 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
258/2018
|
úhrada internet
|
22,50 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
255/2018
|
ovocie,zelenina
|
18,58 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
|
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
254/2018
|
potraviny
|
29,53 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
253/2018
|
potraviny
|
134,93 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
252/2018
|
chlieb,pečivo
|
16,42 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Podvihorladské pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
250/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
3,36 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
270/2018
|
mäso
|
105,57 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
248/2018
|
mäso
|
80,42 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
08.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
273/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
76,42 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
272/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
7,32 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
247/2018
|
potraviny
|
209,92 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
02.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
45/2018
|
nákup kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
01.10.2018 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
46/2018
|
nákup smaltovaných plechov
|
|
s DPH |
|
01.10.2018 |
Eurogastrop |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
03/2018
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
30.09.2018 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
30.09.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
nákup mäsa
|
|
s DPH |
|
30.09.2018 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
243/2018
|
zmluvný servis PC 8/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
242/2018
|
PC HP, LCD HP
|
504,60 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
244/2018
|
zmluvný servis PC 9/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
246/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
72,34 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
245/2018
|
úhrada voda
|
129,88 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
Východoslov. vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2018
|
odborná literatúra
|
44,00 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
237/2018
|
potraviny
|
60,56 |
s DPH |
|
18.09.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ˇ240/2018
|
potraviny
|
65,06 |
s DPH |
|
18.09.2018 |
ALFA BIO Banská Bystrica |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
239/2018
|
ovocie,zelenina
|
63,82 |
s DPH |
|
18.09.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
236/2018
|
potraviny
|
63,50 |
s DPH |
|
18.09.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
234/2018
|
potraviny
|
173,28 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
235/2018
|
potraviny
|
484,87 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
233/2018
|
potraviny
|
73,62 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
231/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
2,52 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
226/2018
|
pracovný stôl
|
540,00 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
Eurogastrop |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
230/2018
|
mäso
|
134,95 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
225/2018
|
likvidácia odpadových vôd
|
133,98 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
Východoslov. vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
232/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
66,13 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
227/2018
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
228/2018
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
229/2018
|
mäso
|
131,06 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
238/2018
|
ovocie,zelenina
|
108,22 |
s DPH |
|
11.09.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
224/2018
|
mobilný internet
|
22,50 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
223/2018
|
virtuálna knižnica
|
12,00 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
222/2018
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
217/2018
|
potraviny
|
268,63 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
220/2018
|
úhrada elektrina
|
288,00 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
219/2018
|
ovocie,zelenina
|
99,88 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
potraviny
|
89,05 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
221/2018
|
úhrada plyn
|
1 324,00 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
213/2018
|
vyspravka fasády, založenie mreží
|
251,00 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
Rom Group s.r.o. Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
214/2018
|
oprava svietidiel
|
221,00 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
Jozef Čokota Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
215/2018
|
materiál na opravu svietidiel
|
155,00 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
Jozef Čokota Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
212/2018
|
čistiace a kancelár.potreby
|
183,84 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
216/2018
|
pitný režim SF
|
21,36 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
|
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
43/2018
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
04.09.2018 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
42/2018
|
nákup PC a LCD
|
|
s DPH |
|
04.09.2018 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
pracovný stôl so zásuvkami
|
|
s DPH |
|
04.09.2018 |
Eurogastrop |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
04.09.2018 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2018
|
nákup farieb pre potreby ZŚ
|
|
s DPH |
|
04.09.2018 |
farby laky Simy Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
211/2018
|
koniec škol.roka SF stravné
|
178,44 |
s DPH |
|
30.08.2018 |
Postap.s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
210/2018
|
časopis Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
28.08.2018 |
Juris Dat - M.Medlen Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
dosky na lavice
|
240,00 |
s DPH |
|
28.08.2018 |
Tkáč Martin Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
kuchynský riad
|
259,10 |
s DPH |
|
28.08.2018 |
Karlo Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
prvouka 2.roč
|
49,50 |
s DPH |
|
28.08.2018 |
Mladé letá s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
poskytovanie služiev Virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
28.08.2018 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
čistiace a kancelár.potreby
|
137,42 |
s DPH |
|
23.08.2018 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2042018
|
tlačiva ŠEVT
|
18,82 |
s DPH |
|
21.08.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
21.08.2018 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
37/2018
|
materiál na opravu svietidiel
|
|
s DPH |
|
20.08.2018 |
Jozef Čokota Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
38/2018
|
pitný režim SF
|
|
s DPH |
|
20.08.2018 |
AMALKA, Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
čistiace a kancelár.potreby
|
|
s DPH |
|
20.08.2018 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
nákup skrinky
|
|
s DPH |
|
20.08.2018 |
MOB Interier s.r.o.Trenčín |
ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
29/2018
|
nákup prvouky pre 2.roč.ZŚ
|
|
s DPH |
|
20.08.2018 |
Mladé letá s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
30/2018
|
dosky na lavice
|
|
s DPH |
|
20.08.2018 |
Tkáč Martin Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Objednávka |
31/2018
|
nákup kuchynského riadu
|
|
s DPH |
|
20.08.2018 |
Karlo Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
32/2018
|
predplatné časopisu Škola
|
|
s DPH |
|
20.08.2018 |
Juris Dat - M.Medlen Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
ševt tlačiva
|
|
s DPH |
|
20.08.2018 |
Ševt Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
34/2018
|
čistiace a kancelár.potreby
|
|
s DPH |
|
20.08.2018 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
36/2018
|
oprava svietidiel
|
|
s DPH |
|
20.08.2018 |
Jozef Čokota Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
vysprávka okien,založenie mreží
|
|
s DPH |
|
16.08.2018 |
Rom Group s.r.o. Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
správca počítačovej siete
|
|
s DPH |
|
15.08.2018 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
úhrada elektrina
|
288,00 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
úhrada plyn
|
1 324,00 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
pevná linka
|
14,59 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
aSc agenda Bratislava
|
63,00 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
aSc Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2018
|
výmena svetlika
|
1 272,00 |
s DPH |
|
01.08.2018 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
aktualizácia VEMA Bratislava
|
50,40 |
s DPH |
|
01.08.2018 |
Vema Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
úhrada mobil
|
18,76 |
s DPH |
|
01.08.2018 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018
|
úhrada internet
|
22,50 |
s DPH |
|
01.08.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018
|
poskytnuté služby
|
34,80 |
s DPH |
|
13.07.2018 |
CUBS plus s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018
|
úhrada odpad
|
42,00 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018
|
úhrada plyn
|
1 324,00 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018
|
úhrada elektrina
|
288,00 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018
|
úhrada telefón
|
15,12 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018
|
ševt tlačiva
|
86,03 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
Ševt Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018
|
úhrada internet
|
22,50 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ OHRADZANY |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
02/2018
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
30.06.2018 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018
|
potraviny
|
262,68 |
s DPH |
|
28.06.2018 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018
|
ovocie,zelenina
|
29,28 |
s DPH |
|
28.06.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
13.07.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
dodávky plynu
|
|
s DPH |
|
26.06.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2018
|
mäso
|
114,64 |
s DPH |
|
25.06.2018 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018
|
ovocie,zelenina
|
58,78 |
s DPH |
|
25.06.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2018
|
mäso
|
44,11 |
s DPH |
|
25.06.2018 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
mäso
|
79,33 |
s DPH |
|
25.06.2018 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
stravovanie a ubytovanie
|
550,00 |
s DPH |
|
25.06.2018 |
škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
manažment školy jún 2018
|
|
s DPH |
|
22.06.2018 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
výmena sklobetoniek za plast.okno
|
|
s DPH |
|
22.06.2018 |
Rom Group s.r.o. Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
objednávame si u Vás stravu a ubytovanie
|
|
s DPH |
|
22.06.2018 |
škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
občerstvenie na koniec škol. roka
|
|
s DPH |
|
22.06.2018 |
Postap.s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
osobné údaje GDPR
|
|
s DPH |
|
20.06.2018 |
CUBS plus s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
vstupný audit
|
|
s DPH |
|
20.06.2018 |
CUBS plus s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
19.06.2018 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
technik BOZP
|
228,00 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
Ing.František Marinčak |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
potraviny
|
55,90 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
chlieb,pečivo
|
12,82 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
Podvihorladské pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
ovocie,zelenina
|
78,77 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
úhrada mäso
|
113,35 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
farby,lepidlá
|
95,92 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
Zabavné učení cz. Uherský Brod |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
hracia lopta
|
19,90 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
Zabavné učení cz. Uherský Brod |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
úhrada voda
|
198,83 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
Východoslov. vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
133,31 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
Ing.František Marinčak |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
potraviny
|
52,04 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
ALFA BIO Banská Bystrica |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
potraviny
|
26,89 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
aSc agenda update
|
159,00 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
aSc Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
dodávka ovocia,zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
13.06.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
potraviny
|
229,25 |
s DPH |
|
12.06.2018 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
mäso
|
71,34 |
s DPH |
|
12.06.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
potraviny
|
66,41 |
s DPH |
|
12.06.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
ovocie,zelenina
|
102,28 |
s DPH |
|
12.06.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
zber a odvoz odpadu
|
34,80 |
s DPH |
|
12.06.2018 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
úhrada plyn
|
1 471,90 |
s DPH |
|
12.06.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018
|
školské pomôcky
|
300,00 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
euro Didact sk s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
školské potreby
|
119,60 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
Meggy Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
ovocie,zelenina
|
5,32 |
s DPH |
|
07.06.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
úhrada elektrina
|
288,00 |
s DPH |
|
07.06.2018 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
07.06.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
ovocie,zelenina
|
74,88 |
s DPH |
|
07.06.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
mäso
|
145,87 |
s DPH |
|
07.06.2018 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
úhrada internet
|
22,50 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
aSc agenda update
|
|
s DPH |
|
01.06.2018 |
aSc Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018
|
potraviny
|
224,40 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
67,55 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018
|
školský mliečny program
|
3,84 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
potraviny
|
291,99 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
set gélových lepidiel
|
|
s DPH |
|
01.06.2018 |
Zabavné učení cz. Uherský Brod |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
hracia lopta
|
|
s DPH |
|
01.06.2018 |
Zabavné učení cz. Uherský Brod |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
01.06.2018 |
Ing.František Marinčak |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
ročné zúčtovanie plyn
|
-928,21 |
s DPH |
|
30.05.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
mäso
|
79,15 |
s DPH |
|
25.05.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
potraviny
|
40,40 |
s DPH |
|
25.05.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
ovocie,zelenina
|
66,87 |
s DPH |
|
25.05.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
chlieb,pečivo
|
11,34 |
s DPH |
|
25.05.2018 |
Podvihorladské pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018
|
kontajner plastový čierny 120 l
|
220,00 |
s DPH |
|
25.05.2018 |
Obec Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
60,83 |
s DPH |
|
25.05.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
24.05.2018 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
čistiace a kancelár.potreby
|
54,55 |
s DPH |
|
24.05.2018 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
mäso
|
65,65 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
potraviny
|
108,26 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
ovocie,zelenina
|
90,79 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
71,15 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
7,21 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
ovocie,zelenina
|
14,56 |
s DPH |
|
15.05.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
ovocie,zelenina
|
78,54 |
s DPH |
|
15.05.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
úhrada odpad
|
34,80 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
úhrada telefón
|
18,82 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
potraviny
|
129,17 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
potraviny
|
141,82 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
60,83 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
potraviny
|
350,01 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
úhrada elektrina
|
288,00 |
s DPH |
|
07.05.2018 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
300,00 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
euro Didact sk s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
kontajner plastový čierny 120 l
|
220,00 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
Obec Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
čistiace a kancelár.potreby
|
54,55 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
edupage Pro
|
225,00 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
aSc Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
úhrada mobil
|
22,50 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
školské potreby pre žiakov 1.ročníka
|
|
s DPH |
|
03.05.2018 |
Meggy Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
potraviny
|
165,00 |
s DPH |
|
30.04.2018 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
program VEMA aktualizácia
|
50,40 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
VEMA Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
potraviny
|
134,87 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
ovocie,zelenina
|
84,33 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
potraviny
|
45,54 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
ALFA BIO Banská Bystrica |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
čistenie komínových telies
|
228,00 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
Jozef Gazdik |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
knihy Virgovičová 1.ročník
|
98,70 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
chlieb,pečivo
|
17,32 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
Podvihorladské pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
94,83 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
potraviny
|
89,44 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
potraviny
|
97,99 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
potraviny
|
185,63 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
mäso
|
57,61 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
ovocie,zelenina
|
113,95 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
3,84 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
ovocie,zelenina
|
60,20 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
zber a odvoz odpadu
|
26,10 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
úhrada elektrina
|
288,00 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
úhrada telefón
|
14,66 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
úhrada plyn
|
1 178,00 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
úhrada internet
|
22,50 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
mäso
|
128,70 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
potraviny
|
146,76 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
úhrada poistného
|
124,88 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
ovocie,zelenina
|
13,03 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
učebné pomôcky pre 1.roč.ZŠ
|
|
s DPH |
|
05.04.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
produkt Edupage PRO
|
225,00 |
s DPH |
|
05.04.2018 |
aSc Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
05.04.2018 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
ovocie,zelenina
|
73,61 |
s DPH |
|
03.04.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
potraviny
|
268,32 |
s DPH |
|
03.04.2018 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
chlieb,pečivo
|
9,74 |
s DPH |
|
03.04.2018 |
Podvihorladské pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
01/2018
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
31.03.2018 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
potraviny
|
204,26 |
s DPH |
|
28.03.2018 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
66,83 |
s DPH |
|
26.03.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
19,42 |
s DPH |
|
26.03.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
odborná literatúra
|
26,00 |
s DPH |
|
22.03.2018 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
22.03.2018 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
vývoz smetia rok 2018
|
1 048,00 |
s DPH |
|
22.03.2018 |
Obec Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
úhrada voda
|
191,84 |
s DPH |
|
22.03.2018 |
Východoslov. vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018
|
projektor
|
653,00 |
s DPH |
|
22.03.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
HN školské potreby
|
149,40 |
s DPH |
|
22.03.2018 |
Meggy Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
čistiace a kancelár.potreby
|
53,22 |
s DPH |
|
22.03.2018 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
mäso
|
91,12 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
43,20 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
potraviny
|
148,56 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
Frape catering.s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
ovocie,zelenina
|
79,51 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
mäso
|
70,14 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
ovocie,zelenina
|
62,86 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
potraviny
|
86,37 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
potraviny
|
115,96 |
s DPH |
|
15.03.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
65,50 |
s DPH |
|
15.03.2018 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
ovocie,zelenina
|
103,81 |
s DPH |
|
15.03.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
potraviny
|
117,66 |
s DPH |
|
15.03.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
7,69 |
s DPH |
|
15.03.2018 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
objednávka informačnej brožúry
|
|
s DPH |
|
14.03.2018 |
UMP SK, s.r.o. Košice |
ZŠ OHRADZANY |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
26,00 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
úhrada odpad
|
34,80 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
úhrada elektrina
|
288,00 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
zber a odvoz odpadu
|
|
s DPH |
|
08.03.2018 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
úhrada telefón
|
22,50 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
poistné
|
15,21 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
úhrada plyn
|
1 178,00 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
potraviny
|
205,14 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
ovocie,zelenina
|
83,14 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
ovocie,zelenina
|
5,51 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
nákup kancelárskych potrieb
|
53,22 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
objednávka datakrojektora
|
653,00 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
mlieko,mliečne výrobky
|
66,78 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
potraviny
|
115,65 |
s DPH |
|
23.02.2018 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
potraviny
|
112,11 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
odškodne úraz
|
456,00 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
potraviny
|
97,92 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
odškodne úraz
|
183,00 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ OHRADZANY |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
potraviny
|
124,56 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
potraviny
|
68,14 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
potraviny
|
250,69 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
61,18 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
Rajo a.s Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
ovocie zelenina
|
70,27 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
úhrada skylink
|
69,90 |
s DPH |
|
16.02.2018 |
Skylink Sk |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
LV 5 dňový lyžiarsky lístok
|
660,00 |
s DPH |
|
16.02.2018 |
Tatra - Therm SK s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
úhrada poistné
|
49,92 |
s DPH |
|
16.02.2018 |
Kooperatíva Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
LV ubytovanie,stravovanie
|
2 090,00 |
s DPH |
|
16.02.2018 |
Detská rekreácia Hutnícka 1, Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
objednávka školských tlačív
|
|
s DPH |
|
14.02.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
manažment školy február 2018
|
41,45 |
s DPH |
|
14.02.2018 |
RAABE Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
potraviny
|
91,10 |
s DPH |
|
13.02.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
ovocie, zelenina
|
71,57 |
s DPH |
|
13.02.2018 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
ovocie, zelenina
|
2,89 |
s DPH |
|
13.02.2018 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
2,89 |
s DPH |
|
13.02.2018 |
Rajo a.s Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
úhrada odpad
|
26,10 |
s DPH |
|
13.02.2018 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
úhrada elektrina
|
288,00 |
s DPH |
|
13.02.2018 |
Vychodoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
úhrada internet
|
22,50 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
úhrada plyn
|
1 178,00 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
úhrada teleón
|
14,59 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
objednávka ŠEVT tlačiva
|
|
s DPH |
|
07.02.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
výrub stromov
|
240,00 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Harvan Marián |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
potraviny
|
7,36 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
Chlieb pečivo
|
28,26 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Podvihorladské pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
ovocie zelenina
|
40,97 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
potraviny
|
39,82 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
mäso
|
68,57 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
potraviny
|
30,45 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
ovocie zelenina
|
98,36 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
6,89 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
úhrada potraviny
|
164,13 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
potraviny
|
55,76 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
ALFA BIO Banská Bystrica |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
mäso
|
32,63 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
potraviny
|
106,65 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
81,18 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
potraviny
|
341,06 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
ovocie zelenina
|
78,73 |
s DPH |
|
23.01.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
potraviny
|
319,25 |
s DPH |
|
23.01.2018 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
mäso
|
108,47 |
s DPH |
|
23.01.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
ovocie zelenina
|
75,94 |
s DPH |
|
18.01.2018 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
VEMA aktuálne verzie
|
50,40 |
s DPH |
|
18.01.2018 |
VEMA Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
potraviny
|
202,54 |
s DPH |
|
18.01.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
potraviny
|
73,25 |
s DPH |
|
18.01.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
potraviny
|
254,88 |
s DPH |
|
18.01.2018 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
2,89 |
s DPH |
|
18.01.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
61,18 |
s DPH |
|
18.01.2018 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
nákup tonerov oprava tlačiarni
|
453,68 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
Komensky s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
úhrada elektrina nedoplatok
|
103,84 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
výrub stromov
|
240,00 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
Harvan Marián |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
oprava a údržba budov
|
513,00 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
JOZEF ČOKOTA, Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
antivírový program
|
519,00 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
odborná literatúra
|
54,90 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
AJFA ´plus AVIS s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
úhrada plyn
|
1 178,00 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
úhrada poistné
|
33,38 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
Kooperatíva |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
úhrada internet
|
22,50 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
Slovak Telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
program VEMA verzie 1-3/2018
|
50,40 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
VEMA s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
servis tlačiarni a nákup tonerov
|
453,68 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
publikácia "Mzdová účtovníčka"
|
54,90 |
s DPH |
|
02.01.2018 |
AJFA ´plus AVIS s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
antivírový program pre školu
|
519,00 |
s DPH |
|
02.01.2018 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
04/2017
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
31.12.2017 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
333/2017
|
nerezový stôl
|
491,19 |
s DPH |
|
27.12.2017 |
Gastro Salon s.r.o. Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
335/2017
|
oprava kotla
|
407,78 |
s DPH |
|
27.12.2017 |
Jozef Milčák Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
334/2017
|
zber a odvoz odpadu
|
34,80 |
s DPH |
|
27.12.2017 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
368/2017
|
potraviny
|
141,16 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
369/2017
|
ovocie,zelenina
|
18,40 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
365/2017
|
ovocie,zelenina
|
49,07 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
366/2017
|
ovocie,zelenina
|
5,79 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
367/2017
|
mäso
|
40,12 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
361/2017
|
ovocie,zelenina
|
66,77 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
362/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
32,80 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
363/2017
|
ovocie,zelenina
|
82,61 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
364/2017
|
potraviny
|
110,78 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
332/2017
|
úhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
331/2017
|
vianočná kolekcia
|
315,00 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
Postap Ondavské Matiašovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
330/2017
|
uhrada voda
|
226,37 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
324/2017
|
notebook
|
589,00 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
Elnet Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
323/2017
|
PC zostava,monitor
|
566,80 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
325/2017
|
zber a odvoz odpadu
|
34,80 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
326/2017
|
eis Fresser
|
71,50 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
Hagleitner Hygiene |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
327/2017
|
odborné prehliadky
|
90,00 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
Jozef Milčák Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
328/2017
|
odborné prehliadky plynové
|
300,00 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
Jozef Milčák Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
329/2017
|
čistenie plynových spotrebičov
|
120,00 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
Jozef Milčák Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
360/2017
|
mäso
|
102,62 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
359/2017
|
potraviny
|
16,56 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
350/2017
|
ovocie,zelenina
|
88,54 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
354/2017
|
ovocie,zelenina
|
23,04 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
356/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
61,18 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
322/2017
|
úhrada elektrina
|
267,00 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
321/2017
|
úhrada plyn
|
1 178,00 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
320/2017
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
358/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
22,88 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
357/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
4,15 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
318/2017
|
technik.BOZP
|
190,00 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Ing. František Marinčak |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
319/2017
|
mapy učebné pomôcky
|
129,80 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Publicom Prievidza |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
353/2017
|
mäso
|
117,26 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
352/2017
|
potraviny
|
271,93 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
351/2017
|
potraviny
|
139,51 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
349/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
10,50 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
348/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
70,90 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
317/2017
|
pracovná zdravotná služba
|
114,00 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Ing. František Marinčak |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
355/2017
|
potraviny
|
260,64 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
316/2017
|
úhrada internet
|
22,50 |
s DPH |
|
30.11.2017 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
315/2017
|
oprava komínov
|
445,00 |
s DPH |
|
28.11.2017 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
345/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
61,18 |
s DPH |
|
27.11.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
347/2017
|
ovocie,zelenina
|
52,47 |
s DPH |
|
27.11.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
346/2017
|
potraviny
|
284,68 |
s DPH |
|
27.11.2017 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
313/2017
|
uhrada mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
23.11.2017 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
312/2017
|
elektromontážne práce
|
333,00 |
s DPH |
|
23.11.2017 |
Jozef Čokota Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
341/2017
|
potraviny
|
130,23 |
s DPH |
|
22.11.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
340/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
7,09 |
s DPH |
|
22.11.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
339/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
94,30 |
s DPH |
|
22.11.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
336/2017
|
ovocie,zelenina
|
71,25 |
s DPH |
|
22.11.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
342/2017
|
mäso
|
66,13 |
s DPH |
|
22.11.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
343/2017
|
ovocie,zelenina
|
46,19 |
s DPH |
|
22.11.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
344/2017
|
chlieb,pečivo
|
17,71 |
s DPH |
|
22.11.2017 |
Podvihorladské pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
314/2017
|
seminár
|
22,00 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
Art Edu Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
286/2017
|
program IBEÚ služby
|
83,65 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
IVES Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
338/2017
|
potraviny
|
151,37 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
337/2017
|
potraviny
|
146,59 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
283/2017
|
čistenie komínových telies
|
228,00 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
Jozef Gazdik |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
284/2017
|
dávkovač na ruky plus pena
|
139,78 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
Hagleitner Hygiene |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
285/2017
|
batérie do dávkovača
|
11,33 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
Hagleitner Hygiene |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
282/2017
|
uhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
280/2017
|
uhrada elektrina
|
267,00 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
279/2017
|
uhrada plyn
|
1 178,00 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
281/2017
|
zber a odvoz odpadu
|
34,80 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
311/2017
|
ovocie,zelenina
|
15,90 |
s DPH |
|
07.11.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
310/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
61,18 |
s DPH |
|
07.11.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
309/2017
|
ovocie,zelenina
|
38,48 |
s DPH |
|
07.11.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
278/2017
|
uhrada internet
|
22,50 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
308/2017
|
potraviny
|
187,77 |
s DPH |
|
27.10.2017 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
lyžiarsky kurz
|
|
s DPH |
|
27.10.2017 |
Drahoslava Juhásová-Detská rekreácia |
ZŠ OHRADZANY |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
305/2017
|
potraviny
|
112,14 |
s DPH |
|
27.10.2017 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
306/2017
|
ovocie,zelenina
|
67,35 |
s DPH |
|
27.10.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
307/2017
|
potraviny
|
195,29 |
s DPH |
|
27.10.2017 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
301/2017
|
potraviny
|
76,56 |
s DPH |
|
26.10.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
303/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
7,69 |
s DPH |
|
26.10.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
302/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
42,34 |
s DPH |
|
26.10.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
304/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
11,13 |
s DPH |
|
26.10.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
277/2017
|
program VEMA
|
43,20 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
VEMA Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
299/2017
|
potraviny
|
102,08 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
276/2017
|
šeky ŠJ
|
25,07 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
297/2017
|
potraviny
|
217,27 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
300/2017
|
chlieb,pečivo
|
9,15 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
Podvihorladské pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
275/2017
|
čistiace a kancelár.potreby
|
46,31 |
s DPH |
|
19.10.2017 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
274/2017
|
set 1 stôl a 6 stoličiek
|
357,60 |
s DPH |
|
19.10.2017 |
AB System Slovakia s.r.o. Komárno |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
272/2017
|
uhrada mobil
|
21,90 |
s DPH |
|
19.10.2017 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
270/2017
|
technika PZ
|
90,00 |
s DPH |
|
19.10.2017 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
273/2017
|
HN školské potreby
|
166,00 |
s DPH |
|
19.10.2017 |
Meggy Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
298/2017
|
ovocie,zelenina
|
59,58 |
s DPH |
|
17.10.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
293/2017
|
potraviny
|
42,41 |
s DPH |
|
17.10.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
291/2017
|
mäso
|
72,90 |
s DPH |
|
17.10.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
292/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
54,72 |
s DPH |
|
17.10.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
294/2017
|
potraviny
|
191,80 |
s DPH |
|
17.10.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
296/2017
|
potraviny
|
55,76 |
s DPH |
|
17.10.2017 |
ALFA BIO Banská Bystrica |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
295/2017
|
potraviny
|
152,02 |
s DPH |
|
17.10.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
271/2017
|
zber a odvoz odpadu
|
26,10 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
269/2017
|
stavebný materiál
|
438,30 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
268/2017
|
elektroinštalačný materiál
|
274,00 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
Čokota Ján Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
266/2017
|
uhrada plyn
|
1 178.00 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
267/2017
|
uhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
265/2017
|
stojan ku keramicej tabuli
|
250,00 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
Dipos Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
288/2017
|
potraviny
|
257,75 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
289/2017
|
ovocie,zelenina
|
62,06 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
290/2017
|
chlieb,pečivo
|
17,30 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
Podvihorladské pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
287/2017
|
potraviny
|
88,81 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
262/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
22,87 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
263/2017
|
potraviny
|
8..98 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
Podvihorladské pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
260/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
0,96 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
259/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
75,58 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
258/2017
|
mäso
|
74,13 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
264/2017
|
ovocie,zelenina
|
17,63 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
246/2017
|
uhrada internet
|
22,50 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
244/2017
|
uhrada elektrina
|
267,00 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
Vychodoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
261/2017
|
potraviny
|
227,93 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
03/20217
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
30.09.2017 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
257/2017
|
mäso
|
58,84 |
s DPH |
|
28.09.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
256/2017
|
ovocie,zelenina
|
67,41 |
s DPH |
|
28.09.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
252/2017
|
ovocie,zelenina
|
56,35 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
253/2017
|
potraviny
|
30,29 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
245/2017
|
nákup počítač
|
447,00 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
Elnet Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
251/2017
|
potraviny
|
239,81 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
254/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
50,78 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
255/2017
|
potraviny
|
50,18 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
ALFA BIO Banská Bystrica |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
243/2017
|
uhrada voda
|
132,05 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
242/2017
|
odborná literatúra
|
46,10 |
s DPH |
|
22.09.2017 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
250/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
61,17 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
235/2017
|
čistiace a kancelár.potreby
|
223,21 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
249/2017
|
potraviny
|
153,52 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
241/2017
|
úhrada mobil
|
21,90 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
247/2017
|
mäso
|
86,16 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
248/2017
|
ovocie,zelenina
|
81,93 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
234/2017
|
farby na maľovanie ŠJ
|
60,48 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
ŠIMY farby,laky Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
233/2017
|
úhrada elektrina
|
267,00 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
232/2017
|
úhrada plyn
|
1 178,00 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
239/2017
|
ovocie,zelenina
|
73,55 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
235/2017
|
mäso
|
91,66 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
228/2017
|
Nátery sokľov, zárubní
|
1 154,30 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
Marcel Tkáč Klič Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
236/2017
|
potraviny
|
257,94 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
229/2017
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
230/2017
|
úhrada internet
|
22,50 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
237/2017
|
potraviny
|
251,63 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
238/2017
|
potraviny
|
90,99 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
231/2017
|
Nákup chladničky
|
542,90 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
Elektrosped a.s. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
227/2017
|
čistiace a kancelár.potreby
|
64,25 |
s DPH |
|
30.08.2017 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
226/2017
|
maľba stien,stropov
|
1 413,40 |
s DPH |
|
28.08.2017 |
Marcel Tkáč Klič Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
224/2017
|
úhrada mobil
|
21,90 |
s DPH |
|
25.08.2017 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
225/2017
|
tlačiareň nákup
|
398,00 |
s DPH |
|
25.08.2017 |
Elnet Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
222/2017
|
technik.PO
|
114,00 |
s DPH |
|
22.08.2017 |
Ing. František Marinčak |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
223/2017
|
čistenie odkvapových žľabov
|
193,00 |
s DPH |
|
22.08.2017 |
ROM GROUP s.r.o.Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
221/2017
|
učebné pomôcky
|
399,00 |
s DPH |
|
22.08.2017 |
Publicom Prievidza |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
218/2017
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
09.08.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
219/2017
|
úhrada plyn
|
1 178,00 |
s DPH |
|
09.08.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
220/2017
|
úhrada elektrina
|
267,00 |
s DPH |
|
09.08.2017 |
Vychodoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
217/2017
|
asc agenda
|
63,00 |
s DPH |
|
03.08.2017 |
asc agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
215/2017
|
úhrada mobil
|
21,90 |
s DPH |
|
03.08.2017 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
216/2017
|
úhrada internet
|
22,50 |
s DPH |
|
03.08.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
210/2017
|
školské tlačivá
|
89,27 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
Ševt a.s.Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
211/2017
|
úhrada plyn
|
1 178,00 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
212/2017
|
úhrada elektrina
|
267,00 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
Východoslovenské elektrárne |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
213/2017
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
214/2017
|
odvoz odpadu
|
34,80 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
208/2017
|
úhrada piesok
|
206,74 |
s DPH |
|
04.07.2017 |
Štrky Piesky s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
207/2017
|
učebnice prvouka
|
59,40 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
Mladé letá s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
02/2017
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
30.06.2017 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
206/2017
|
úhrada internet
|
22,50 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
209/2017
|
SF koniec škol.roka
|
167,37 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
AMALKA, Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
217/2017
|
potraviny
|
322,90 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčakova |
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
216/2017
|
ovocie zelenina
|
41,14 |
s DPH |
|
27.06.2017 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčakova |
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
204/2017
|
bleskozvody
|
3 475,79 |
s DPH |
|
27.06.2017 |
ROM GROUP s.r.o. Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
215/2017
|
mäso
|
71,70 |
s DPH |
|
26.06.2017 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčakova |
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
205/2017
|
úhrada voda
|
199,64 |
s DPH |
|
26.06.2017 |
Východoslov. vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
184/2017
|
lavička relax
|
193,20 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
B2B Partner |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201/2017
|
chlieb,pečivo
|
14,40 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
Podvihorladské pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
202/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
1,68 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
203/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
46,64 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
183/2017
|
lavičky,stojan na bicykle
|
296,40 |
s DPH |
|
22.06.2017 |
B2B Partner |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
školské potreby 1.roč.
|
235,56 |
s DPH |
|
22.06.2017 |
Meggy Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
200/2017
|
potraviny
|
44,62 |
s DPH |
|
22.06.2017 |
ALFA BIO Banská Bystrica |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
199/2017
|
ovocie,zelenina
|
46,58 |
s DPH |
|
22.06.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2017
|
pregram VEMA
|
356,76 |
s DPH |
|
20.06.2017 |
Obec Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2017
|
odborná literatúra
|
42,09 |
s DPH |
|
20.06.2017 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
179/2017
|
uhrada mobil
|
22,90 |
s DPH |
|
20.06.2017 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
198/2017
|
mäso
|
147,56 |
s DPH |
|
20.06.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
196/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
3,37 |
s DPH |
|
20.06.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
197/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
46,43 |
s DPH |
|
20.06.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
190/2017
|
ovocie,zelenina
|
90,87 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
192/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
3,37 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
193/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
20,59 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
194/2017
|
mäso
|
44,84 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
195/2017
|
ovocie,zelenina
|
92,51 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
191/2017
|
mäso
|
127,23 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173/2017
|
technik.PO
|
119,00 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
Ing. františek Marinčak |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
189/2017
|
potraviny
|
135,65 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
177/2017
|
hasiace prístroje
|
93,90 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
Požiarny servis Humenné |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2017
|
zber a odvoz odpadu
|
34,80 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2017
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
12.06.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
187/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
53,50 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
188/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
3,37 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
mäso
|
86,45 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
174/2017
|
uhrada plyn
|
1 178,00 |
s DPH |
|
08.06.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2017
|
uhrada telefón
|
|
s DPH |
|
08.06.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
175/2017
|
uhrada elektrina
|
267,00 |
s DPH |
|
08.06.2017 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2017
|
asc agenda
|
159,00 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
asc agenda |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
161/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
39,78 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
160/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
1,68 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
162/2017
|
ovocie,zelenina
|
16,80 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
169/2017
|
oprava váhy
|
69,84 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
Ján Matta Pavlisko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
168/2017
|
uhrada internet
|
22,50 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170/2017
|
pracovná rohož
|
289,20 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
AJ Produkty a.s. Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
171/2017
|
overenia váh do 20KG
|
27,00 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
158/2017
|
potraviny
|
310,29 |
s DPH |
|
01.06.2017 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
167/2017
|
odborná literatúra
|
45,05 |
s DPH |
|
31.05.2017 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
155/2017
|
potraviny
|
271,72 |
s DPH |
|
30.05.2017 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
156/2017
|
mäso
|
85,57 |
s DPH |
|
30.05.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
157/2017
|
ovocie,zelenina
|
74,27 |
s DPH |
|
30.05.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
166/2017
|
zúčtovanie plyn
|
-1 388,70 |
s DPH |
|
25.05.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
163/2017
|
uhrada mobil
|
20,90 |
s DPH |
|
24.05.2017 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
164/2017
|
čistiace a kancelár.potreby
|
65,38 |
s DPH |
|
24.05.2017 |
Hagleitner Hygiene |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2017
|
predplatné online kniha Smernice
|
291,00 |
s DPH |
|
24.05.2017 |
Verlag Dashofer Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
150/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
53,50 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
20,59 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2017
|
potraviny
|
219,14 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
1,68 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
34,11 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
147/2017
|
ovocie,zelenina
|
63,51 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
mäso
|
111,01 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
3,37 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
mäso
|
52,03 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
1,68 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2017
|
ovocie,zelenina
|
112,59 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017
|
potraviny
|
172,60 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
potraviny
|
42,05 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
ALFA BIO Banská Bystrica |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
potraviny
|
22,97 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
ovocie,zelenina
|
25,35 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
ovocie,zelenina
|
60,41 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
137/2017
|
mäso
|
99,91 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2017
|
chlieb,pečivo
|
14,99 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
Podvihorladské pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
122/2017
|
uhrada elektrina
|
267,00 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017
|
škola v prírode
|
1 100,00 |
s DPH |
|
12.05.2017 |
WANAKA Veľý Šariš |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017
|
uhrada internet
|
22,50 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
uhrada odpad ŠJ
|
26,10 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017
|
revízia komíny
|
228,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
Jozef Gazdik |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017
|
uhrada telefón
|
18,68 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
165/2017
|
deň učiteľov
|
484,35 |
s DPH |
|
04.05.2017 |
LIGI s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2017
|
ovocie,zelenina
|
79,12 |
s DPH |
|
03.05.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2017
|
potraviny
|
341,60 |
s DPH |
|
03.05.2017 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2017
|
potraviny
|
260,38 |
s DPH |
|
03.05.2017 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
136/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
3,37 |
s DPH |
|
03.05.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
135/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
60,41 |
s DPH |
|
03.05.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
132/2017
|
mäso
|
64,48 |
s DPH |
|
03.05.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
130/2017
|
mäso
|
25,21 |
s DPH |
|
03.05.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017
|
odborná literatúra
|
45,05 |
s DPH |
|
24.04.2017 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017
|
uhrada mobil
|
20,90 |
s DPH |
|
24.04.2017 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2017
|
poistné Union
|
124,88 |
s DPH |
|
24.04.2017 |
Union |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
128/2017
|
mäso
|
31,37 |
s DPH |
|
21.04.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
129/2017
|
ovocie,zelenina
|
57,63 |
s DPH |
|
21.04.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
39,78 |
s DPH |
|
19.04.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
3,37 |
s DPH |
|
19.04.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
127/2017
|
mäso
|
45,87 |
s DPH |
|
19.04.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
potraviny
|
161,82 |
s DPH |
|
19.04.2017 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2017
|
ovocie,zelenina
|
61,94 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
59,90 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
21,78 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
uhrada notebook
|
649,00 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
Elnet |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
uhrada plyn
|
1 304,00 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
uhrada elektrina
|
267,00 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
uhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
ovocie,zelenina
|
7,70 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
mäso
|
99,68 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
3,37 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
53,50 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
potraviny
|
291,82 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
uhrada internet
|
19,99 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017
|
uhrada CD I.stupeň
|
55,00 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
Občianske združenie Fonéma |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017
|
ovocie,zelenina
|
54,97 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
ovocie,zelenina
|
15,50 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
potraviny
|
184,99 |
s DPH |
|
03.04.2017 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
10.05.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
01/2017
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
31.03.2017 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
84/2017
|
revízie elektroinštal. a bleskozvodov
|
735,00 |
s DPH |
|
30.03.2017 |
Ing.František Felc |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2017
|
archívna skriňa
|
248,40 |
s DPH |
|
27.03.2017 |
B2B Partner |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
montáž ohrievača vody
|
87,76 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
Jozef Milčak |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
ovocie,zelenina
|
91,20 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
plynový ohrievač vody
|
456,00 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
Jozef Milčak |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
ovocie,zelenina
|
83,92 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
potraviny
|
195,01 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
3,37 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
53,50 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
mäso
|
139,74 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
mäso
|
43,08 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
zber a odvoz odpadu
|
|
bez DPH |
|
23.03.2017 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
80/2017
|
uhrada voda
|
188,64 |
s DPH |
|
22.03.2017 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
potraviny
|
47,30 |
s DPH |
|
20.03.2017 |
ALFA BIO Banská Bystrica |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2017
|
elektrina
|
230,00 |
s DPH |
|
20.03.2017 |
Vychodoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
seminár Prešov
|
28,00 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
OZ Ľudia v kontakte Prešov |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2017
|
asc agenda
|
195,00 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
asc agenda |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2017
|
čistiace a kancelár.potreby
|
50,94 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017
|
HN 2.polrok 2016/2017
|
182,60 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
Meggy Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2017
|
smetie rok 2017
|
1 024,00 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
Obec Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
71/2017
|
stavebné práce
|
975,00 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
Marcel Tkáč Klič Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
uhrada mobil
|
35,11 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
mäso
|
46,41 |
s DPH |
|
15.03.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
92/2017
|
potraviny
|
437,69 |
s DPH |
|
15.03.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
93/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
1,68 |
s DPH |
|
15.03.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
20,86 |
s DPH |
|
15.03.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
uhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
09.03.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
70/2017
|
uhrada plyn
|
1 304,00 |
s DPH |
|
09.03.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2017
|
technik.PO
|
38,00 |
s DPH |
|
07.03.2017 |
Milan Havrilik |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
66/2017
|
uhrada Skylink
|
55,60 |
s DPH |
|
07.03.2017 |
Skylink Sk |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
67/2017
|
uhrada mobil
|
20,90 |
s DPH |
|
07.03.2017 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2017
|
mäso
|
118,54 |
s DPH |
|
03.03.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2017
|
potraviny
|
402,16 |
s DPH |
|
03.03.2017 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
ovocie,zelenina
|
62,33 |
s DPH |
|
03.03.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
ovocie,zelenina
|
16,95 |
s DPH |
|
03.03.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
ovocie,zelenina
|
25,08 |
s DPH |
|
03.03.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
3,37 |
s DPH |
|
03.03.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
46,64 |
s DPH |
|
03.03.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
65/2017
|
uhrada internet
|
19,99 |
s DPH |
|
03.03.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017
|
potraviny
|
232,14 |
s DPH |
|
02.03.2017 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2017
|
poistné
|
15,21 |
s DPH |
|
02.03.2017 |
Kooperatíva |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
64/2017
|
zasklenie okna
|
74,00 |
s DPH |
|
02.03.2017 |
Red Mills s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
ovocie,zelenina
|
94,97 |
s DPH |
|
17.02.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
18,56 |
s DPH |
|
17.02.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
57,32 |
s DPH |
|
17.02.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53/2017
|
chlieb,pečivo
|
7,85 |
s DPH |
|
17.02.2017 |
Podvihorladské pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
oprava elektr.rúry
|
112,20 |
s DPH |
|
17.02.2017 |
Ján Valiska Valtim Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
uhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
17.02.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
mäso
|
71,84 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
6,86 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
ovocie,zelenina
|
56,80 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
potraviny
|
29,74 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
potraviny
|
183,84 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
chlieb,pečivo
|
8,98 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
Podvihorladské pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
mäso
|
38,64 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
1,68 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
39/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
46,64 |
s DPH |
|
10.02.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
potraviny
|
223,84 |
s DPH |
|
10.02.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
1,68 |
s DPH |
|
10.02.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
ovocie,zelenina
|
23,75 |
s DPH |
|
10.02.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
ovocie,zelenina
|
47,19 |
s DPH |
|
10.02.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
uhrada plyn
|
1 304,00 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
uhrada elektrina
|
304,00 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
Vychodoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
odborná publikácia
|
41,45 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
uhrada internet
|
19,99 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
1,68 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
potraviny
|
11,16 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
mäso
|
63,70 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
46,64 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
poistné
|
49,92 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
Kooperatíva |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
mäso
|
68,38 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
01.02.2017 |
Komensky s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
potraviny
|
216,33 |
s DPH |
|
01.02.2017 |
|
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
31.01.2017 |
Komensky s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
chlieb,pečivo
|
17,74 |
s DPH |
|
30.01.2017 |
Podvihorladské pekárne a cukrárne |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
potraviny
|
29,17 |
s DPH |
|
30.01.2017 |
ALFA BIO Banská Bystrica |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
ovocie,zelenina
|
41,17 |
s DPH |
|
30.01.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
3,37 |
s DPH |
|
30.01.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
73,39 |
s DPH |
|
30.01.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
mäso
|
49,84 |
s DPH |
|
30.01.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
potraviny
|
294,00 |
s DPH |
|
30.01.2017 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
mäso
|
145,58 |
s DPH |
|
30.01.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
35,12 |
s DPH |
|
24.01.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
nedoplatok elektrina
|
171,54 |
s DPH |
|
24.01.2017 |
Vychodoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
uhrada mobil
|
20,90 |
s DPH |
|
24.01.2017 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
53,50 |
s DPH |
|
20.01.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
ovocie,zelenina
|
37,83 |
s DPH |
|
20.01.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
8,37 |
s DPH |
|
20.01.2017 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
17.01.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
uhrada plyn
|
1 304,00 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
farby,laky
|
381,49 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
Farby laky Simy |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
14.02.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
bezpečnostný technik
|
|
s DPH |
|
16.01.2017 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
uhrada internet
|
113,39 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
poistné
|
33,38 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
Kooperatíva |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
potraviny
|
262,13 |
s DPH |
|
12.01.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
potraviny
|
51,05 |
s DPH |
|
12.01.2017 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
mäso
|
162,06 |
s DPH |
|
12.01.2017 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
ovocie,zelenina
|
44,42 |
s DPH |
|
12.01.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
14.02.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
04/2016
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
31.12.2016 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
31.12.2016 |
|
|
Faktúra |
362/2016
|
stavebné práce
|
2 522,00 |
s DPH |
|
29.12.2016 |
Marcel Tkáč Klič Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
360/2016
|
program JIS údržba
|
189,60 |
s DPH |
|
29.12.2016 |
JIS - SK Prešov |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
361/2016
|
koniec roka SF
|
33,96 |
s DPH |
|
27.12.2016 |
Dana KABATOVÁ AMALKA |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
351/2016
|
ovocie zelenina
|
12,00 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Ovo centrum |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčakova |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
359/2016
|
kontrola kotlov
|
300,00 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
GAs Service spoločnosť s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
353/2016
|
úhrada mobil
|
22,86 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
354/2016
|
nákup tlačiareň
|
649,00 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
355/2016
|
vybavenie počítača
|
606,00 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
Ján Janošov Elnet |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŚ |
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
357/2016
|
plynové spotrebiče telocvičňa
|
187,00 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
Jozef Milčák Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
358/2016
|
odborné prehliadky plyn.spotrebiče
|
90,00 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
Jozef Milčák Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
350/2016
|
potraviny
|
227,79 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
Dana KABATOVÁ AMALKA |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčakova |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
349/2016
|
ovocie zelenina
|
34,52 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
Ovo centrum |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčakova |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
348/2016
|
mäso
|
33,44 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
Cimbaľak s.r.o Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčakova |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
339/2016
|
potraviny
|
62,62 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
Bidvest Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčakova |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
356/2016
|
vyčistenie plynové spotrebiče
|
60,00 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
Jozef Milčák Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
345/2016
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
2,88 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
Rajo a.s Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčakova |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
347/2016
|
Chlieb pečivo
|
15,86 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
Podvihorlatske pekárne |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčakova |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
337/2016
|
mäso
|
138,11 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
Cimbaľak s.r.o Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčakova |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
340/2016
|
mäso
|
66,36 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
Cimbaľak s.r.o Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčakova |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
341/2016
|
mlieko
|
46,73 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
Rajo a.s Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčakova |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
342/2016
|
mlieko
|
1,44 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
Rajo a.s Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčakova |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
343/2016
|
ovocie zelenina
|
85,93 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
Ovo centrum |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčakova |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
344/2016
|
ovocie zelenina
|
41,34 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
Ovo centrum |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčakova |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
346/2016
|
mlieko ,mliečne výrobky
|
25,61 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
Rajo a.s Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčakova |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
352/2016
|
úhrada voda
|
202,79 |
s DPH |
|
16.12.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŚ |
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
329/2016
|
školenie obsluhy kotolne
|
45,00 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
Gas Service s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
328/2016
|
asc agenda
|
63,00 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
asc agenda |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
327/2016
|
stvôl pod PC
|
307,68 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
Školex spol s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
330/2016
|
technik.PO
|
114,00 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
Milan Havrilik |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
338/2016
|
ovocie zelenina
|
11.- |
s DPH |
|
12.12.2016 |
Ovo centrum |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčakova |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
335/2016
|
ovocie zelenina
|
44,33 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
Ovo centrum |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčakova |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
333/2016
|
mäso
|
101,50 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
Cimbaľak s.r.o Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčakova |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
332/2016
|
PC HP,LCD
|
699,00 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
Elnet |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
331/2016
|
VEMA
|
321,72 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
Obec Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
326/2016
|
uhrada mobil
|
14,59 |
s DPH |
|
08.12.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
321/2016
|
elektrina
|
257,00 |
s DPH |
|
08.12.2016 |
Vychodoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
324/2016
|
uhrada plyn
|
1 304,00 |
s DPH |
|
08.12.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
325/2016
|
kancelársky papier
|
266,10 |
s DPH |
|
08.12.2016 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
322/2016
|
Projekt
|
647,40 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
Dipos s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
323/2016
|
odborná publikácia
|
41,45 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
293/2016
|
mäso
|
34,57 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
294/2016
|
potraviny
|
394,27 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
295/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
292/2016
|
ovocie,zelenina
|
23,72 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Zmluva |
296/2016
|
mlieko
|
42,46 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
319/2016
|
služby IVES
|
83,65 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
IVES Košice |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
320/2016
|
Rádio philips
|
113,88 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
Nay Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
336/2016
|
potraviny
|
227,82 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
|
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčakova |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
316/2016
|
raabe
|
69,90 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
318/2016
|
služby PZS
|
456,00 |
s DPH |
|
29.11.2016 |
Medinat s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
297/2016
|
potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
29.11.2016 |
Anna Kondratová |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
334/2016
|
Chlieb pečivo
|
10,46 |
s DPH |
|
29.11.2016 |
Podvihorlatske pekárne |
|
Erika Žinčakova |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
317/2016
|
Nśkup CD
|
10,00 |
s DPH |
|
28.11.2016 |
Pavelčákovci |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
315/2016
|
raabe
|
45,75 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
314/2016
|
Projekt
|
15 348,00 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
Red Mills s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
287/2016
|
ovocie,zelenina
|
62,80 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
286/2016
|
potraviny
|
226,64 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
285/2016
|
mäso
|
91,44 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
313/2016
|
uhrada mobil
|
25,51 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
290/2016
|
mlieko
|
26,68 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
291/2016
|
mlieko
|
6,90 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
279/2016
|
potraviny
|
262,26 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
288/2016
|
potraviny
|
3,10 |
s DPH |
|
18.11.2016 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
289/2016
|
potraviny
|
209,00 |
s DPH |
|
18.11.2016 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
284/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
|
18.11.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
283/2016
|
mlieko
|
42,46 |
s DPH |
|
18.11.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
312/2016
|
Nśkup CD
|
22,00 |
s DPH |
|
18.11.2016 |
Pavelčákovci |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
277/2016
|
mäso
|
38,81 |
s DPH |
|
15.11.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
282/2016
|
ovocie,zelenina
|
55,16 |
s DPH |
|
15.11.2016 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
280/2016
|
mäso
|
57,74 |
s DPH |
|
15.11.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
308/2016
|
elektrina
|
257,00 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
Vychodoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
310/2016
|
telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
309/2016
|
plyn úhrada
|
1 304,00 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
311/2016
|
Montáž odkvapkového sistému
|
947,00 |
s DPH |
|
08.11.2016 |
Jozef Sabol Viťazovce |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
281/2016
|
ovocie,zelenina
|
14,50 |
s DPH |
|
08.11.2016 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
273/2016
|
mäso
|
133,59 |
s DPH |
|
08.11.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
275/2016
|
mlieko
|
1,20 |
s DPH |
|
08.11.2016 |
|
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
276/2016
|
mlieko
|
16,01 |
s DPH |
|
08.11.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
306/2016
|
Komíny kontrola
|
228,00 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
Jozef Gazdik |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
307/2016
|
Schodolez
|
4 400,00 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
Velkon spol.s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
274/2016
|
ovocie,zelenina
|
54,71 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
|
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
272/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
271/2016
|
mlieko
|
42,46 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
278/2016
|
potraviny
|
214,38 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
266/2016
|
mäso
|
54,05 |
s DPH |
|
28.10.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
305/2016
|
uhrada mobil
|
23,09 |
s DPH |
|
26.10.2016 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
265/2016
|
ovocie,zelenina
|
61,47 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
264/2016
|
mlieko
|
5,70 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
263/2016
|
mlieko
|
61,79 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
261/2016
|
mäso
|
67,47 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
260/2016
|
potraviny
|
268,66 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
259/2016
|
potraviny
|
321,94 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
262/2016
|
ovocie,zelenina
|
21,25 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
304/2016
|
zálúžie
|
128,00 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
Red Mills s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
303/2016
|
učebnice AJ
|
33,77 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
ADREM Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
302/2016
|
škol.potreby hmotna nudza
|
265,60 |
s DPH |
|
21.10.2016 |
Meggy jelenec |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
245/2016
|
mäso
|
91,19 |
s DPH |
|
18.10.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
258/2016
|
ovocie,zelenina
|
67,48 |
s DPH |
|
18.10.2016 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
255/2016
|
mlieko
|
43,44 |
s DPH |
|
18.10.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
251/2016
|
ovocie,zelenina
|
97,32 |
s DPH |
|
18.10.2016 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
256/2016
|
mlieko
|
20,40 |
s DPH |
|
18.10.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
257/2016
|
potraviny
|
245,10 |
s DPH |
|
18.10.2016 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
247/2016
|
mlieko
|
54,93 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
250/2016
|
ovocie,zelenina
|
27,99 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
246/2016
|
mlieko
|
17,59 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
252/2016
|
potraviny
|
18,94 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
244/2016
|
ovocie,zelenina
|
69,94 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Objednávka |
253/2016
|
potraviny
|
264,54 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
242/2016
|
mäso
|
95,85 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
301/2016
|
oprava plin. kotlov
|
180,00 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
Jozef Milčak |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
300/2016
|
oprava plinoch kotlov
|
857,27 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
Jozef Milčak |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
270/2016
|
telefón
|
14,69 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
299/2016
|
elektrina
|
257,00 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
Vychodoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
298/2016
|
technik po
|
114,00 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
Milan Havrilik |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
269/2016
|
plyn úhrada
|
1 304,00 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
254/2016
|
potraviny
|
241,43 |
s DPH |
|
05.10.2016 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
197/2016
|
presun telefónnej linky
|
25,00 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
Servis PC Humenné |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
196/2016
|
nákup notebooku
|
744,80 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
ELNET Ján Janošov |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
03/2016
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
30.09.2016 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
267/2016
|
prvouka 2.roč.
|
37,20 |
s DPH |
|
29.09.2016 |
Mladé leta s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
241/2016
|
mäso
|
126,37 |
s DPH |
|
28.09.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
249/2016
|
mlieko
|
49,99 |
s DPH |
|
28.09.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
248/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
|
28.09.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
268/2016
|
uhrada mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
28.09.2016 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
194/2016
|
úhrada voda
|
108,47 |
s DPH |
|
22.09.2016 |
Východoslov. vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
195/2016
|
úhrada RAABE
|
41,35 |
s DPH |
|
22.09.2016 |
RAABE Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
240/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
236/2016
|
mlieko
|
37,13 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
235/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
232/2016
|
mäso
|
33,74 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
238/2016
|
ovocie,zelenina
|
60,04 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
193/2016
|
materiál na údržbu
|
217,90 |
s DPH |
|
14.09.2016 |
Učebné pomocky Slovakia |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
189/2016
|
úhrada plyn
|
1 304,00 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
RWE plyn |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
234/2016
|
ovocie,zelenina
|
92,54 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
188/2016
|
úhrada elektrina
|
257,00 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
230/2016
|
potraviny
|
23,14 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
190/2016
|
úhrada telefón
|
15,31 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
191/2016
|
pedagogický diár
|
59,00 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
RAABE Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
233/2016
|
potraviny
|
367,00 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
231/2016
|
potraviny
|
149,22 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
192/2016
|
kancelárske potreby
|
70,01 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
Krídla s.r.o.Humenné |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
186/2016
|
školské tlačivá
|
92,40 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
Ševt a.s.Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
187/2016
|
úhrada mobil
|
20,90 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
dodávky mäsa a výrobkov
|
|
s DPH |
|
30.08.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2016
|
stavebné práce na telocvični
|
850,00 |
s DPH |
|
15.08.2016 |
Miroslav Stoček Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
183/2016
|
úhrada elektrina
|
257,00 |
s DPH |
|
15.08.2016 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
182/2016
|
úhrada plyn
|
1 304,00 |
s DPH |
|
15.08.2016 |
RWE plyn |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
184/2016
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
15.08.2016 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
180/2016
|
úhrada šeky
|
17,27 |
s DPH |
|
04.08.2016 |
Slovenská pošta |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
178/2016
|
úhrada mobil
|
20,92 |
s DPH |
|
01.08.2016 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2016
|
ASC Agenda ZŚ 2016 na 2017
|
129,00 |
s DPH |
|
01.08.2016 |
ASC Agenda |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
176/2016
|
elektrina
|
257,00 |
s DPH |
|
08.07.2016 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
177/2016
|
úhrada za plyn
|
1 304,00 |
s DPH |
|
08.07.2016 |
RWE plyn |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
181/2016
|
škola v prírode doprava
|
450,00 |
s DPH |
|
08.07.2016 |
Motocentrum Snina |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
175/2016
|
škola v prírode ubytovanie a stravovanie
|
1 134,00 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
Detský raj Tatranská Lesná |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
174/2016
|
úhrada telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
172/2016
|
občerstvenie koniec roka
|
189,92 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
potraviny Amálka |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
173/2016
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Milan Havrilik Kamenica nad Cirochou |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
228/2016
|
potraviny
|
297,21 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Poviholaské pokekarne a cukrárne |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
227/2016
|
mlieko
|
1,20 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
02/2016
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
30.06.2016 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
229/2016
|
potraviny
|
288,66 |
s DPH |
|
22.06.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
170/2016
|
uhrada voda
|
220,08 |
s DPH |
|
21.06.2016 |
Východoslov. vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
219/2016
|
mlieko
|
1,20 |
s DPH |
|
21.06.2016 |
|
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
210/2016
|
mäso
|
68,26 |
s DPH |
|
21.06.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
215/2016
|
mäso
|
14,12 |
s DPH |
|
21.06.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
216/2016
|
ovocie,zelenina
|
136,21 |
s DPH |
|
21.06.2016 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
217/2016
|
potraviny
|
15,86 |
s DPH |
|
21.06.2016 |
Poviholaské pokekarne a cukrárne |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
218/2016
|
mlieko
|
33,18 |
s DPH |
|
21.06.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
171/2016
|
uhrada mobil
|
20,90 |
s DPH |
|
21.06.2016 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
210/2016
|
ovocie,zelenina
|
99,49 |
s DPH |
|
15.06.2016 |
|
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
212/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
|
15.06.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
213/2016
|
mlieko
|
38,68 |
s DPH |
|
15.06.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
214/2016
|
potraviny
|
5,30 |
s DPH |
|
15.06.2016 |
Poviholaské pokekarne a cukrárne |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
203/2016
|
potraviny
|
307,14 |
s DPH |
|
15.06.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
168/2016
|
knihy AJ
|
473,00 |
s DPH |
|
15.06.2016 |
Rand D Martin |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
169/2016
|
odborná literatúra
|
45,65 |
s DPH |
|
15.06.2016 |
RAABE Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
167/2016
|
telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
166/2016
|
PZ 7,8,9, roč.
|
15,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
RAABE Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
165/2016
|
úhrada plyn
|
1 304,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
RWE plyn |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
164/2016
|
elektrina
|
257,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
208/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
|
09.06.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
209/2016
|
ovocie,zelenina
|
14,25 |
s DPH |
|
09.06.2016 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
204/2016
|
mäso
|
68,12 |
s DPH |
|
09.06.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
205/2016
|
ovocie,zelenina
|
65,53 |
s DPH |
|
09.06.2016 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
207/2016
|
mlieko
|
|
s DPH |
|
09.06.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
199/2016
|
mlieko
|
30,00 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
163/2016
|
nákup počítačov
|
305,80 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
ELNET Ján Janošov |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
162/2016
|
nákup počítača
|
152,90 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
ELNET Ján Janošov |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161/2016
|
športové podujatie koniec roka
|
166,32 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
Postap s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160/2016
|
odborná literatúra
|
41,35 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
RAABE Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
198/2016
|
mäso
|
85,93 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
206/2016
|
potraviny
|
211,19 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
202/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201/2016
|
mlieko
|
33,18 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Zmluva |
200/2016
|
ovocie,zelenina
|
79,88 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
|
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
159/2016
|
preplatok za plyn
|
-2 512,49 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
RWE plyn |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
154/2016
|
mäso
|
40,71 |
s DPH |
|
25.05.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
156/2016
|
P
|
161,14 |
s DPH |
|
25.05.2016 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
157/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
|
25.05.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
141/2016
|
oprava sporáka
|
102,83 |
s DPH |
|
25.05.2016 |
Valtim Ján Valiska Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
158/2016
|
mlieko
|
38,68 |
s DPH |
|
25.05.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
140/2016
|
uhrada mobil
|
20,90 |
s DPH |
|
25.05.2016 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
155/2016
|
ovocie,zelenina
|
54,71 |
s DPH |
|
23.05.2016 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
149/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
|
23.05.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
150/2016
|
mlieko
|
38,68 |
s DPH |
|
23.05.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
151/2016
|
ovocie,zelenina
|
97,09 |
s DPH |
|
23.05.2016 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
148/2016
|
mäso
|
96,41 |
s DPH |
|
23.05.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
152/2016
|
potraviny
|
113,77 |
s DPH |
|
19.05.2016 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
153/2016
|
potraviny
|
245,99 |
s DPH |
|
19.05.2016 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
137/2016
|
telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
17.05.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
138/2016
|
multilicencie na PC
|
129,95 |
s DPH |
|
17.05.2016 |
Silcom Multimedia Žilina |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
146/2016
|
ovocie,zelenina
|
16,30 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
142/2016
|
mäso
|
93,78 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
143/2016
|
ovocie,zelenina
|
74,33 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
144/2016
|
mlieko
|
1,20 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
145/2016
|
mlieko
|
60,28 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
147/2016
|
potraviny
|
28,38 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
Dmj Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
elektrina
|
257,00 |
s DPH |
|
09.05.2016 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
|
05.05.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
132/2016
|
mäso
|
96,48 |
s DPH |
|
05.05.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
133/2016
|
ovocie,zelenina
|
89,84 |
s DPH |
|
05.05.2016 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
134/2016
|
mlieko
|
57,38 |
s DPH |
|
05.05.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
136/2016
|
potraviny
|
178,62 |
s DPH |
|
05.05.2016 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
139/2016
|
seminár Prešov
|
20,00 |
s DPH |
|
03.05.2016 |
Kantorka n.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
125/2016
|
kancelárske potreby
|
60,94 |
s DPH |
|
28.04.2016 |
Krídla s.r.o. Humenné |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2016
|
potraviny
|
238,26 |
s DPH |
|
28.04.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
129/2016
|
mlieko
|
1,20 |
s DPH |
|
28.04.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
130/2016
|
mlieko
|
12,00 |
s DPH |
|
28.04.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
131/2016
|
mlieko
|
35,38 |
s DPH |
|
28.04.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
128/2016
|
mäso
|
92,61 |
s DPH |
|
28.04.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
124/2016
|
nákup počítača
|
489,00 |
s DPH |
|
22.04.2016 |
JáN Janošov Elnet Humenné |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
123/2016
|
nákup tonerov
|
181,60 |
s DPH |
|
22.04.2016 |
Ján Janošov ELNET |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
122/2016
|
uhrada mobil
|
21,22 |
s DPH |
|
22.04.2016 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
114/2016
|
mlieko
|
37,00 |
s DPH |
|
21.04.2016 |
Rajo a.s.Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
113/2016
|
potraviny
|
286,48 |
s DPH |
|
21.04.2016 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
112/2016
|
maso
|
145,35 |
s DPH |
|
21.04.2016 |
Cimbalak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
118/2016
|
potraviny
|
42,05 |
s DPH |
|
21.04.2016 |
Alfa Bio Banská Bystrica |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
ovocie,zelenina
|
119,22 |
s DPH |
|
21.04.2016 |
Mária Čaklošová OVO Centrum |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
|
21.04.2016 |
Rajo a.s.Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
115/2016
|
mlieko
|
12,00 |
s DPH |
|
21.04.2016 |
Rajo a.s.Bratislava |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
120/2016
|
poistné
|
124,88 |
s DPH |
|
19.04.2016 |
Kooperatíva |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
121/2016
|
odborná literatúra
|
45,65 |
s DPH |
|
19.04.2016 |
Raabe Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2016
|
mlieko
|
44,18 |
s DPH |
|
18.04.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
111/2016
|
ovocie,zelenina
|
82,23 |
s DPH |
|
18.04.2016 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
mäso
|
70,24 |
s DPH |
|
18.04.2016 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
109/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
|
18.04.2016 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2016
|
mäso
|
63,76 |
s DPH |
|
12.04.2016 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
104/2016
|
ovocie, zelenina
|
71,17 |
s DPH |
|
12.04.2016 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
105/2016
|
ovocie, zelenina
|
23,30 |
s DPH |
|
12.04.2016 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
106/2016
|
potraviny
|
8,58 |
s DPH |
|
12.04.2016 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
potraviny
|
243,28 |
s DPH |
|
12.04.2016 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
55/2016
|
úhrada za telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
SLOVAK TELECOM |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
119/2016
|
odborná literatúra
|
69,35 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
Raabe Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
|
Mgr.Viera Meričková - RŠ |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
elektrina
|
257,00 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
53/2016
|
montáž žalúzií
|
570,46 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
AGAL, Michalovce |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2016
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
Havrilik Milan, Kamenica n/Cir. |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
plyn
|
1 314,00 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
RWE GAS Slovensko s.r.o. |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
potraviny
|
177,52 |
s DPH |
|
01.04.2016 |
AMALKA, Ohradzany |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
01/2016
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
31.03.2016 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016
|
čistenie komínových telies
|
228,00 |
s DPH |
|
31.03.2016 |
Jozef Gazdík, Hencovce |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
mlieko
|
1,20 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
ovocie, zelenina
|
48,79 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
potraviny
|
150,44 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
BIDVEST SLOVAKIA s.r.o. |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
mäso
|
83,61 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
mlieko
|
41,98 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
50/2016
|
voda
|
183,92 |
s DPH |
|
29.03.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016
|
štrk
|
187,68 |
s DPH |
|
29.03.2016 |
Štrky, piesky, Papín |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
mlieko
|
38,68 |
s DPH |
|
23.03.2016 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
mäso
|
83,93 |
s DPH |
|
23.03.2016 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
potraviny
|
89,25 |
s DPH |
|
23.03.2016 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
|
23.03.2016 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
mlieko
|
75,70 |
s DPH |
|
23.03.2016 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2016
|
mäso
|
79,29 |
s DPH |
|
23.03.2016 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
potraviny
|
128,30 |
s DPH |
|
23.03.2016 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
ovocie, zelenina
|
84,13 |
s DPH |
|
23.03.2016 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
mlieko
|
3,60 |
s DPH |
|
23.03.2016 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
49/2016
|
školské potreby hmotná núdza
|
232,40 |
s DPH |
|
22.03.2016 |
MEGGY s.r.o. Jelenec |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
48/2016
|
lyžiarsky výcvik - autobus
|
776,00 |
s DPH |
|
22.03.2016 |
František Merga, Snina |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
úhrada mobil
|
22,06 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
ORANGE Slovenskko |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
45/2016
|
lyžiarsky výcvik - ubytovanie, strava
|
3 536,28 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
IDEAL a.s. Kežmarok |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
Program VEMA
|
31,20 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
Obec OHRADZANY |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
potraviny
|
185,94 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
44/2016
|
ASC agenda, EDU PAGE PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
ASC agenda |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2016
|
pečivo, chlieb
|
23,35 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
Podvihorlatské pekárne, HE |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
ovocie, zelenina
|
85,85 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
potraviny
|
246,48 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
potraviny
|
22,90 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
svietidlá, montáž
|
362,00 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
JOZEF ČOKOTA, Košarovce |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
poistné
|
15,21 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
KOOPERATIVA |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
80/2016
|
mlieko
|
59,18 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
plyn
|
1 314,00 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
RWE GAS Slovensko s.r.o. |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
37/2016
|
úhrada za telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
SLOVAK TELECOM |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
mäso
|
154,14 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
elektrina
|
257,00 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
kancelárske potreby
|
41,59 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
KRÍDLA s.r.o. HE |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
pečivo, chlieb
|
7,19 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
Podvihorlatské pekárne, HE |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016
|
odborná literatúra
|
151,19 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
Verlag Das Höfer |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
79/2016
|
potraviny
|
160,29 |
s DPH |
|
04.03.2016 |
AMALKA, Ohradzany |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
ovocie, zelenina
|
15,75 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
ovocie, zelenina
|
96,36 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
mlieko
|
38,68 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
71/2016
|
mäso
|
113,23 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
33/2016
|
úhrada mobil
|
20,90 |
s DPH |
|
26.02.2016 |
ORANGE Slovenskko |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
34/2016
|
poistné
|
49,92 |
s DPH |
|
26.02.2016 |
KOOPERATIVA |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
35/2016
|
tlačiareň
|
184,90 |
s DPH |
|
26.02.2016 |
ELNET JÁN JANOŠOV, HE |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2016
|
ovocie, zelenina
|
100,39 |
s DPH |
|
25.02.2016 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
potraviny
|
27,49 |
s DPH |
|
25.02.2016 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
32/2016
|
elektroinštalácia
|
793,00 |
s DPH |
|
22.02.2016 |
JOZEF ČOKOTA |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
pečivo, chlieb
|
10,46 |
s DPH |
|
19.02.2016 |
Podvihorlatské pekárne, HE |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
60/2016
|
mäso
|
109,47 |
s DPH |
|
16.02.2016 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
69/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
|
16.02.2016 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
mlieko
|
52,00 |
s DPH |
|
16.02.2016 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2016
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
16.02.2016 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
mlieko
|
44,18 |
s DPH |
|
12.02.2016 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2016
|
ovocie, zelenina
|
60,36 |
s DPH |
|
12.02.2016 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
30/2016
|
úhrada za telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
12.02.2016 |
SLOVAK TELECOM |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
|
12.02.2016 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
61/2016
|
ovocie, zelenina
|
66,05 |
s DPH |
|
12.02.2016 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
31/2016
|
odborná literatúra
|
73,55 |
s DPH |
|
12.02.2016 |
RAABE s.r.o. Bratislava |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
29/2016
|
elektrina
|
257,00 |
s DPH |
|
09.02.2016 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
65/2016
|
potraviny
|
210,49 |
s DPH |
|
08.02.2016 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
64/2016
|
potraviny
|
43,43 |
s DPH |
|
08.02.2016 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
63/2016
|
potraviny
|
226,81 |
s DPH |
|
08.02.2016 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
28/2016
|
plyn
|
1 314,00 |
s DPH |
|
08.02.2016 |
RWE GAS Slovensko s.r.o. |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
62/2016
|
ovocie, zelenina
|
8,00 |
s DPH |
|
08.02.2016 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
36/2016
|
káblová televízia ŠKD
|
34,00 |
s DPH |
|
02.02.2016 |
SKYLINK |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
19/2016
|
mäso
|
114,16 |
s DPH |
1604961
|
01.02.2016 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016
|
potraviny
|
129,09 |
s DPH |
150001
|
29.01.2016 |
AMALKA, Ohradzany |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
17/2016
|
potraviny
|
110,96 |
s DPH |
530602797
|
29.01.2016 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
elektroinštalácia
|
200,00 |
s DPH |
|
27.01.2016 |
JOZEF ČOKOTA, Košarovce |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2016
|
úhrada mobil
|
20,90 |
s DPH |
|
27.01.2016 |
ORANGE Slovenskko |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
ovocie, zelenina
|
88,22 |
s DPH |
149888
|
26.01.2016 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2016
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
25.01.2016 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
mäso
|
59,30 |
s DPH |
1603683
|
25.01.2016 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
mlieko
|
37,00 |
s DPH |
1091811794
|
25.01.2016 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
mäso
|
176,43 |
s DPH |
1601013
|
25.01.2016 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
15/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
1091811793
|
25.01.2016 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
ovocie, zelenina
|
78,45 |
s DPH |
149769
|
22.01.2016 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2016
|
elektrina
|
321,78 |
s DPH |
|
22.01.2016 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2016
|
poistné
|
33,38 |
s DPH |
|
20.01.2016 |
KOOPERATIVA |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2016
|
ovocie, zelenina
|
82,17 |
s DPH |
149836
|
19.01.2016 |
OVO CENTRUM, HE |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
mlieko
|
44,18 |
s DPH |
1091809918
|
18.01.2016 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
1091809917
|
18.01.2016 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20/2016
|
mäso
|
40,77 |
s DPH |
1602276
|
18.01.2016 |
Cimbaľak s.r.o. Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
24/2016
|
úhrada za telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
SLOVAK TELECOM |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21/2016
|
plyn
|
1 314.00 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
RWE GAS Slovensko s.r.o. |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
potraviny
|
254,81 |
s DPH |
116104897
|
15.01.2016 |
BIDVEST SLOVAKIA s.r.o. |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
mlieko
|
59,18 |
s DPH |
1091808029
|
15.01.2016 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
potraviny
|
83,87 |
s DPH |
1640067
|
15.01.2016 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
potraviny
|
299,12 |
s DPH |
1610020
|
15.01.2016 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
1091808028
|
14.01.2016 |
RAJO a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
pečivo, chlieb
|
10,46 |
s DPH |
8016000457
|
14.01.2016 |
Podvihorlatské pekárne, HE |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
04/2015
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
31.12.2015 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
03/2015
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
30.09.2015 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2015
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
30.06.2015 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
mlieko,mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
24.04.2015 |
Rajo a.s. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
školský mliečny program
|
|
s DPH |
|
24.04.2015 |
RAJO a.s. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
občerstvenie DEŇ UČITEĽOV
|
415,70 |
s DPH |
|
15.04.2015 |
LIGI s.r.o., HE |
ZŠ OHRADZANY |
|
Mgr. Viera Meričková - RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2015
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
31.03.2015 |
|
ZŠ Ohradzany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
potraviny
|
150,92 |
s DPH |
1411610014
|
15.01.2015 |
AG FOODS Pezinok |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčáková |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
GDPR
|
35,67 |
s DPH |
|
35,67 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
ovocie,zelenina
|
93,97 |
s DPH |
|
15.12019 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
221/2016
|
potraviny
|
168,17 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
Poviholaské pokekarne a cukrárne |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
222/2016
|
ovocie,zelenina
|
46,74 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
223/2016
|
mlieko
|
2,40 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
224/2016
|
mlieko
|
5,50 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
225/2016
|
mäso
|
25,91 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
226/2016
|
ovocie,zelenina
|
14,95 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
237/2016
|
mäso
|
55,13 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
Cimbalak s.r.o.Bardejov |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
239
|
mlieko
|
37,13 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
Rajo a.s. Bratislava |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
242/2016
|
ovocie,zelenina
|
60,53 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
220/2016
|
mäso
|
147,23 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
|
ŠJ ZŠ OHRADZANY |
Erika Žinčaková |
|
|
26.10.2016 |