|
|
Faktúra |
240/2026
|
pevná linka ,internet
|
41,18 |
s DPH |
|
04.08.2026 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
239/2026
|
montáž zábran na okná proti vtákom
|
636,00 |
s DPH |
|
04.08.2026 |
ROM GROUP s.r.o. Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
238/2026
|
plyn 082026
|
1 661,20 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
237/2026
|
elektrina SJ 082026
|
170,00 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
37/2026
|
montáž zábran na okná proti vtákom
|
636,00 |
s DPH |
|
28.07.2026 |
ROM GROUP s.r.o. Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
236/2026
|
elektrina SJ
|
-1,98 |
s DPH |
|
20.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
235/2026
|
VEMA Seyfer Slovensko
|
198,40 |
s DPH |
|
15.07.2026 |
VEMA Seyfer Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
228/2026
|
čistiace potreby ZŚ
|
194,51 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
223/2026
|
tlač kópií
|
203,90 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
224/2026
|
kybernetická bezpečnosť
|
43,05 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
225/2026
|
GDPR
|
35,67 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
226/2026
|
odpad SJ
|
67,65 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
227/2026
|
telefón,internet
|
41,18 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
232/2026
|
úhrada mobil
|
23,58 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
229/2026
|
elektrina TV
|
80,96 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
230/2026
|
úhrada elektrina
|
96,13 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
231/2026
|
plyn ZŚ
|
1 661,20 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
233/2026
|
ševt tlačivá
|
128,92 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
234/2026
|
technik PO a BOZP
|
118,56 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
Ing. Jozej Malenky Snina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
219/2026
|
vývoz žumpy
|
85,10 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |