|
|
Faktúra |
98/2026
|
elektrina SJ
|
22,57 |
s DPH |
|
24.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
úhrada mobil
|
23,58 |
s DPH |
|
24.03.2026 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
HN školské pomôcky
|
149,40 |
s DPH |
|
24.03.2026 |
Meggy T s.r.o. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
chémia do convektomatu
|
430,64 |
s DPH |
|
24.03.2026 |
Gastma s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
tlač kópií
|
241,38 |
s DPH |
|
24.03.2026 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
odpad 2026
|
4 410,00 |
s DPH |
|
24.03.2026 |
Obec Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
mop 2x
|
102,07 |
s DPH |
|
24.03.2026 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
25.03.2026 |
|
Zmluva |
003/2026
|
zber kuchynského odpadu
|
44.-xmesačne |
bez DPH |
|
20.03.2026 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2026 |
|
|
Zmluva |
002/2026
|
Dohoda o spolupráci súkromné centrum poradenstva a prevencie
|
|
s DPH |
|
18.03.2026 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie Snina |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
chlieb,pečivo
|
72,98 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026
|
chémia a Purity C500 Stream patróna
|
430,64 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
Gastma s.r.o. Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
nákup mop 2 ks
|
102,07 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
chlieb,pečivo
|
10,29 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
montáž a demontáž umývadiel,batérií sprchov., omietky,elektroinštalácia
|
2 852,99 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
Mopostav s.r.o. Lukačovce 200 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
čistiace potreby SJ
|
35,45 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
online služby
|
35,67 |
s DPH |
|
12.03.2026 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
elektrina TV
|
192,52 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
čistiace potreby ŠJ
|
35,45 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
demontáž a montáž nových umývadiel,omietky,elektroinštalácia
|
2 852,99 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
Mopostav s.r.o. Lukačovce 200 |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
elektrina ZŚ
|
149,14 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |