|
|
Faktúra |
149/2023
|
brána,bránka
|
351,28 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Lepal Technik, spol. s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.05.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
knihy dotované ŠR
|
104,50 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Libera Terra s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.05.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
knihy dotované ŠR
|
916,63 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.05.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
čistiace potreby
|
57,53 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
oprava a ciachovanie váhy
|
100,00 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
Ján Matta Pavlisko Závadka 30, Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
mäso
|
218,29 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
77,22 |
s DPH |
|
11.05.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
mäso
|
137,54 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
195,78 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
oprava komínov
|
578,00 |
s DPH |
|
16.05.2023 |
ROM GROUP Košarovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
16.05.2023 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
potraviny
|
62,52 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
potraviny
|
473,10 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
potraviny
|
629,12 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
ovocie, zelenina
|
223,39 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
plyn 062023
|
1 084,90 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
škola v prírode
|
1 000,00 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Detský raj Tatranská Lesná |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
elektrina ZŚ
|
197,83 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
elektrina TV
|
148,67 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
23.06.2023 |