|
|
Faktúra |
43/2025
|
úhrada voda
|
95,74 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
program VEMA
|
89,91 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
školské potreby
|
25,39 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
GDPR 012025
|
35,67 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
eGeverment ASC
|
250,00 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
ASC Agenda Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
pevná linka
|
14,59 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
potraviny
|
952,45 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
chlieb,pečivo
|
77,22 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
ovocie, zelenina
|
112,39 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
plastový podnos
|
259,20 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Dekor point s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
198,12 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
kybernetická bezpečnosť
|
43,05 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
mäso
|
367,69 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
elektrina TV
|
197,82 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
úhrada mobil
|
23,58 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
elektrina ZŚ
|
306,62 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
ročné zúčtovanie plyn
|
-3 648,80 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
úhrada elektrina SJ
|
535,00 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
01/2025
|
mapy 3 ks
|
259,10 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
ABII COM Prievidza |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
Náplň do vakov
|
23,00 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
Sand and Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |