|
|
Faktúra |
370/2018
|
policové skrine
|
1 800,00 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
Diamas s.r.o..Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
369/2025
|
darčeková poukážka
|
2 110,00 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Kaufland SR Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
369/2024
|
úhrada mobil
|
0,00 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
369/2023
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
369/2022
|
ovocie, zelenina
|
85,11 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
369/2019
|
odborné prehliadky plynové a tlakové
|
300,00 |
s DPH |
|
13.11.2019 |
Jozef Milčák Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
369/2018
|
stavebné práce a obklady
|
2 500,00 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
Diamas s.r.o..Ohradzany |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
369/2017
|
ovocie,zelenina
|
18,40 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Ovo Centrum Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
368/2025
|
potraviny
|
410,70 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
Juraj Bazár Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
368/2024
|
program IVES
|
118,80 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
IVES Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
368/2023
|
elektrina SJ
|
174,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
368/2022
|
mäso
|
200,39 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
368/2019
|
plynové a tlakové skúšky
|
90,00 |
s DPH |
|
13.11.2019 |
Jozef Milčák Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
368/2018
|
chladnička
|
1 006,80 |
s DPH |
|
27.12.2018 |
Eurogastrop |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Viera Meričková |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
368/2017
|
potraviny
|
141,16 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
367/2025
|
ovocie, zelenina
|
120,35 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
367/2024
|
darčeková poukážka
|
1 740,00 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
Kaufland SR Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
367/2023
|
plyn 122023
|
1 084,90 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
367/2022
|
mlieko,mliečne výrobky
|
111,54 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
13.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
367/2019
|
čistenie a zoradenie plynových spotrebičov
|
120,00 |
s DPH |
|
13.11.2019 |
Jozef Milčák Slovenská Volova |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
11.12.2019 |