|
|
Faktúra |
404/2025
|
mäso
|
162,96 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
402/2025
|
chémia na umývanie do myčky
|
132,84 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
Elektroservis VV Vranov nad Topľou |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
401/2025
|
utierky,rukavice
|
33,11 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
Krídla s.r.o |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
408/2025
|
ovocie, zelenina
|
198,56 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
400/2025
|
LEGO
|
280,10 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
Dráčik DIVI s.r.o. Bratislava |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
409/2025
|
mäso
|
266,17 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
410/2025
|
chlieb,pečivo
|
54,65 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
407/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
53,79 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
Koliba Horeca |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
406/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
178,24 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
Koliba Horeca |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
383/2025
|
tlač kópií
|
118,77 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
398/2025
|
chlieb,pečivo
|
13,44 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
397/2025
|
ovocie, zelenina
|
172,87 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
403/2025
|
potraviny
|
31,75 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
391/2025
|
chlieb,pečivo
|
11,28 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
380/2025
|
úhrada elektrina
|
146,25 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
381/2025
|
úhrada elektrina
|
113,17 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
382/2025
|
montáž kamerového systému
|
476,01 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Požiarny servis Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
379/2025
|
úhrada mobil
|
23,58 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
378/2025
|
poistné budov
|
1 265,96 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
ČSOB POIsťovňa |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
405/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
96,58 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
Koliba Horeca |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.12.2025 |
03.12.2025 |