|
|
Faktúra |
407/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
53,79 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
Koliba Horeca |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
406/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
178,24 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
Koliba Horeca |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
383/2025
|
tlač kópií
|
118,77 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
DD21 s.r.o.Prešov |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
426/2025
|
mäso
|
140,84 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
398/2025
|
chlieb,pečivo
|
13,44 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
397/2025
|
ovocie, zelenina
|
172,87 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
391/2025
|
chlieb,pečivo
|
11,28 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
404/2025
|
mäso
|
162,96 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
403/2025
|
potraviny
|
31,75 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
379/2025
|
úhrada mobil
|
23,58 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
380/2025
|
úhrada elektrina
|
146,25 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
381/2025
|
úhrada elektrina
|
113,17 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
382/2025
|
montáž kamerového systému
|
476,01 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Požiarny servis Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2025
|
prekládka kamier
|
476,01 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
Adrián Bonk Požiarny servis Humenné |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025
|
sáčky do vysávača Karcher
|
37,30 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
VACS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
377/2025
|
odpad 102025
|
49,20 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
378/2025
|
poistné budov
|
1 265,96 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
ČSOB POIsťovňa |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
405/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
96,58 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
Koliba Horeca |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
01.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
395/2025
|
potraviny
|
1 202,89 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
392/2025
|
ovocie, zelenina
|
185,24 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.11.2025 |
17.11.2025 |