|
|
Faktúra |
345/2025
|
chlieb,pečivo
|
7,81 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
344/2025
|
HN školské pomôcky
|
149,40 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Meggy T s.r.o. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
353/2025
|
potraviny
|
393,28 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
329/2025
|
služby Slovak Telekom,pevná linka internet
|
83,36 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
332/2025
|
úhrada elektrina
|
200,00 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
331/2025
|
úhrada plyn
|
2 042,40 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330/2025
|
odpad SJ
|
49,20 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
54/2025
|
HN školské pomôcky
|
149,40 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Meggy T s.r.o. Jelenec |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
340/2025
|
ovocie, zelenina
|
107,47 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
356/2025
|
mäso
|
265,73 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Bidfood Slovakia |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
355/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
137,73 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Koliba Horeca |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
352/2025
|
potraviny
|
449,60 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
AG FOODS Nitra |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
328/2025
|
GDPR
|
35,67 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
347/2025
|
potraviny
|
42,60 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
348/2025
|
mäso
|
274,05 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
327/2025
|
kybernetická bezpečnosť
|
43,05 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Cubs plus s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
324/2025
|
bez kriedy Komensky
|
50,58 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Komensky s.r.o.Košice |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
393/2025
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
16.10.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
326/2025
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Ing. Jozef Malenky |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
337/2025
|
ovocie, zelenina
|
127,58 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |