Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 240/2026 pevná linka ,internet 41,18 s DPH 04.08.2026 Slovak telecom ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 04.08.2026 04.08.2026
    Faktúra 239/2026 montáž zábran na okná proti vtákom 636,00 s DPH 04.08.2026 ROM GROUP s.r.o. Košarovce ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 04.08.2026 04.08.2026
    Faktúra 238/2026 plyn 082026 1 661,20 s DPH 03.08.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 04.08.2026 04.08.2026
    Faktúra 237/2026 elektrina SJ 082026 170,00 s DPH 03.08.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 03.08.2026 03.08.2026
    Objednávka 37/2026 montáž zábran na okná proti vtákom 636,00 s DPH 28.07.2026 ROM GROUP s.r.o. Košarovce ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 04.08.2026
    Faktúra 236/2026 elektrina SJ -1,98 s DPH 20.07.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 20.07.2026 03.08.2026
    Faktúra 235/2026 VEMA Seyfer Slovensko 198,40 s DPH 15.07.2026 VEMA Seyfer Slovensko ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 15.07.2026 03.08.2026
    Faktúra 228/2026 čistiace potreby ZŚ 194,51 s DPH 13.07.2026 Krídla s.r.o ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 13.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 223/2026 tlač kópií 203,90 s DPH 13.07.2026 DD21 s.r.o.Prešov ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 13.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 224/2026 kybernetická bezpečnosť 43,05 s DPH 13.07.2026 Cubs plus s.r.o.Košice ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 13.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 225/2026 GDPR 35,67 s DPH 13.07.2026 Cubs plus s.r.o.Košice ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 13.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 226/2026 odpad SJ 67,65 s DPH 13.07.2026 Espik Group s.r.o. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 13.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 227/2026 telefón,internet 41,18 s DPH 13.07.2026 Slovak telecom ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 13.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 232/2026 úhrada mobil 23,58 s DPH 13.07.2026 Orange Slovensko ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 13.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 229/2026 elektrina TV 80,96 s DPH 13.07.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 13.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 230/2026 úhrada elektrina 96,13 s DPH 13.07.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 13.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 231/2026 plyn ZŚ 1 661,20 s DPH 13.07.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 13.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 233/2026 ševt tlačivá 128,92 s DPH 13.07.2026 ŠEVT a.s. Banská Bystrica ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 13.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 234/2026 technik PO a BOZP 118,56 s DPH 13.07.2026 Ing. Jozej Malenky Snina ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 13.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 219/2026 vývoz žumpy 85,10 s DPH 06.07.2026 Východoslovenská vodárenská spoločnosť ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 02.07.2026 02.07.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5125