Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 377/2025 odpad 102025 49,20 s DPH 12.11.2025 Espik Group s.r.o. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 12.11.2025 25.11.2025
    Faktúra 405/2025 mlieko,mliečne výrobky 96,58 s DPH 12.11.2025 Koliba Horeca ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 01.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 395/2025 potraviny 1 202,89 s DPH 11.11.2025 AG FOODS Nitra ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 24.11.2025 24.11.2025
    Faktúra 392/2025 ovocie, zelenina 185,24 s DPH 11.11.2025 Ovo Centrum Čaklošová ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 17.11.2025 17.11.2025
    Faktúra 389/2025 mäso 389,07 s DPH 10.11.2025 Cimbaľak s.r.o. ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 17.11.2025 17.11.2025
    Faktúra 388/2025 potraviny 6,19 s DPH 10.11.2025 Cimbaľak s.r.o. ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 17.11.2025 17.11.2025
    Faktúra 394/2025 mlieko,mliečne výrobky 175,25 s DPH 07.11.2025 Koliba Horeca ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 24.11.2025 24.11.2025
    Faktúra 387/2025 ovocie, zelenina 262,50 s DPH 07.11.2025 Anna Kondrátová Viatazovce ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 07.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 372/2025 plyn ZŚ 2 042,40 s DPH 06.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 06.11.2025 11.11.2025
    Faktúra 371/2025 revízia komínových telies 356,70 s DPH 06.11.2025 Gazdík Jozef Hencovce 1802 ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 06.11.2025 11.11.2025
    Faktúra 375/2025 CUbs plus Kybernetická bezpečnosť 43,05 s DPH 06.11.2025 Cubs plus s.r.o.Košice ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 06.11.2025 11.11.2025
    Faktúra 371/2025 revízia komínových telies 356,70 s DPH 06.11.2025 Gazdík Jozef Hencovce 1802 ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 06.11.2025 11.11.2025
    Faktúra 370/2025 čistiace potreby 64,48 s DPH 06.11.2025 Krídla s.r.o ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 06.11.2025 11.11.2025
    Faktúra 374/2025 pevná linka ,internet 42,23 s DPH 06.11.2025 Slovak telecom ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 06.11.2025 11.11.2025
    Faktúra 373/2025 elektrina SJ 200,00 s DPH 06.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 06.11.2025 11.11.2025
    Faktúra 376/2025 GDPR 35,67 s DPH 06.11.2025 Cubs plus s.r.o.Košice ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 06.11.2025 11.11.2025
    Faktúra 396/2025 mlieko,mliečne výrobky 107,26 s DPH 05.11.2025 Koliba Horeca ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 24.11.2025 24.11.2025
    Faktúra 384/2025 mäso 289,13 s DPH 04.11.2025 Cimbaľak s.r.o. ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 17.11.2025 17.11.2025
    Faktúra 385/2025 ovocie, zelenina 116,05 s DPH 04.11.2025 Ovo Centrum Čaklošová ŠJ ZŠ Ohradzany Erika Žinčaková vedúca ŠJ 17.11.2025 17.11.2025
    Faktúra 369/2025 darčeková poukážka 2 110,00 s DPH 04.11.2025 Kaufland SR Bratislava ZŠ Ohradzany Mgr. Jana Nemethová riaditeľka školy 04.11.2025 11.11.2025
    << | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/5033